受控文件发放记录
质量管理体系 记录管理
1目的：建立记录下发、印制、分发、填写、保管、归档与销毁等的管理，确保记录使用规范。
2范围：适用公司质量管理活动执行的相关记录、凭证、帐卡、标识等。
3责任：3.1与人员健康、卫生、培训等相关的记录，由综合部负责人发放。
3.2与生产管理相关的记录（除生产记录外），由生产部负责发放。
3.3与物料管理相关的记录，由仓储部负责发放。
3.4与产品质量保证和控制相关记录，由质量部负责发放。
3.5与销售相关记录，由销售部负责发放。
4内容：4.1 记录样张的下发4.1.1记录文件按文件管理程序批准后，QA文件管理员打印一份空白记录，发给记录发放部门。
4.1.2记录文件经修订后，应收回所有旧版的空白记录，由QA填写销毁记录及时销毁。
4.2记录的印制4.2.1少量使用的记录，从QA下发的记录复印，装订成本的记录，发放部门在封面上写上此本启用日期，然后印上流水号。
4.2.2大量使用记录由QA受控印制，经QA审核后，委托供应部门将样章送印刷厂印刷。
如无QA批准的质量和生产管理文件，供应部门不得予以印刷。
印刷后的记录文件由QA 文件管理员对形进行式审核，内容应与原稿一致。
经QA确认的记录可以一次性或多次发放给相应的管理部门，由管理部门受控使用。
4.2.3专用样张破损或者复印件不清楚时，记录发放人员，凭旧样张到QA文件管理员处换领新样张。
各部门不得私自打印空白记录使用。
4.2.4生产和检验自动打印的记录、图谱和曲线图等，应标明产品或样品的名称、批号和记录设备的信息，操作人签注姓名和日期。
4.3 记录的发放4.3.1产品生产/包装记录由QA专员受控发放和归档保存。
如果是散页装订的每批生产/包装记录由QA在每页页角盖受控文件章受控文件及批次流水号章，若是装订本的生产记录则由QA在封面盖蓝色受控文件章受控文件及批次流水号章。
4.3.2批检验记录由QC主管或指定专员受控发放，QC主管在封面盖蓝色的QC受控章受控文件，然后敲流水号。
受控文件管理规定
受控文件管理规定1. 目的通过规范公司文件的管理，确保文件使用的有效性,提高工作效率,保护公司智力资产,促进知识分享。
2. 范围本规定适用于公司集团总部及其所属分支机构的所有事业部和职能部门。
3. 定义3.1 受控文件是“非受控文件”的对称，是按照国家法律法规、国家标准、行业标准和公司规定要求予以控制的文件。
本规定所指受控文件包括但不限于质量体系文件、作业指导文件、工程图纸、标准文件、管理规定、合同等。
3.2 受控文件指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。
4. 文件分类- 政策/方针文件：是公司工作方向和宗旨的纲领性文件。
- 流程/规范文件：为完成特定任务，制定活动的顺序、输入、输出、作业、方法和操作要求的文件。
- 计划/记录文件：完成特定目标而制定的行动规划，对所完成的活动或达成的结果提供记录和见证的文件。
5. 职责5.1 责任部门：原则上各个事业部和职能部门负责本部门受控文件的归口管理。
负责编制、修订文件，提供培训，收集改进建议并定期对文件进行修订。
5.2 支持部门：暂时无法确定归口管理部门，或者属于整个公司层面的文件需要统一归口管理的受控文件，如政策/方针、流程/规范等文件，由支持部门负责归口管理。
5.3 受影响部门：与文件执行有关的各个部门，负责提供优化建议，评审和确认文件内容，文件正式发布后依据文件要求执行。
6. 文件的管理6.1 文件的编制与批准6.1.1 文件应按其使用范围和性质，经过规定流程要求的审核、批准后由归口部门负责发放。
必要时可采用会签或会议方式沟通，确保文件使用者能理解和得到相应文件。
文件审批和发放权限见附件1。
6.1.2 文件编写规范按照附件2的有关规定执行。
6.2 文件的发放6.2.1 受控文件发放前应加盖蓝色“受控”印章，并注明分发序号后发放。
文件领用人应在《文件发放控制记录》（附件3）上签收。
6.2.2 各部门应宣传贯彻或传阅受控文件的内容，及时使有关人员了解文件内容。
受控文件管理制度(附表单)
1.目的为了更好控制受控文件的使用和保管，维护公司受控文件体系，特设立此制度。
2.使用范围：公司各部门所有受控文件。
3.规定3.1凡盖有红色“受控文件”印章的文件，均纳入公司受控文件的管理范畴。
3.2公司ISO中心根据文件涉及的部门，统一复印、发放受控文件。
其它部门私自复印、发放受控文件的，处以TOo元/次的罚款。
4.3需要更改的受控文件，由编制部门负责更改，更改后由公司ISO中心统一更换、回收所有旧版文件，并将旧版文件的正本作废，副本销毁。
其它部门私自更改、涂改受控文件的，对文件管理员处以-20元/处的罚款，部门负责人处以-10元/处罚款；私自销毁受控文件的，对文件管理员处以TOO元/份的罚款，部门负责人处以-50元/份罚款。
5.4各部门在收到受控文件后，须把受控文件的情况登记在《受控文件汇总表》上，并在部门内对所有相关人员进行宣贯（含隶属部门管辖的下属部门/车间），宣贯记录须附在该文件上一并存档。
若部门有新进人员时，文件管理员应在两周内将所有的受控文件对新进人员进行宣贯。
受控文件未登记到位的，对文件管理员处以TO元/份的罚款；宣贯不到位的，对文件管理员处以-10元/份的罚款。
6.5受控文件应与其它文件隔离保存，根据文件的类型，条理化、系统化地妥善保管。
7.6各部门/车间文件管理员辞职时，应办理好受控文件交接手续，未办好文件交接手续的，不得办理离职手续。
8.7若受控文件被损坏或丢失，应申请补发，损坏的的文件须交回公司ISO中心处理；丢失的文件若事后被找回，亦须交回公司ISO中心处理。
受控文件缺页的，对文件管理员处以-20元/份的罚款，部门负责人处以TO元/份的罚款；丢失受控文件的，对文件管理员处以TOO元/份的罚款，部门负责人处以-50/份元的罚款。
9.8公司ISO中心每季度对公司各部门/车间受控文件的保管、使用情况至少检查一次,包括文件的完整性、是否宣贯到位等，各部门/车间需做好配合工作。
本文件类型为：本文件于年月日生效执行本文件属于：口更改条款；口以旧换新；口新增本文件主要变动之处为:部门领导及相关人员传阅签名（含隶属部门管辖的下属部门/车间）：注：传阅、宣贯到位后方可归入受控文件中保存。
受控文件管理规定
深圳市格瑞普电池有限公司文件编号GRP-LD-GA-027版本 A文件名称受控文件管理规定制定日期2011.01.03页次1OF31.目的：为了适应公司发展，对与质量体系有关的文件和资料进行有效控制，防止作废文件的非预期使用，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本，使受控文件的管理规范化、程序化，特制定此规定。
，2.适用范围：适用于深圳市格瑞普电池技术研发有限公司所有质量体系之受控文件及外来文件的管理。
3.定义：3.1 受控文件是“非受控文件”的对称。
它是按照ISO9001标准4.2.3 （或GB/T19001及其它体系）要求予以控制的文件。
3.2 凡是能够产生多个修改状态或多个版本的文件都是受控文件。
受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。
如：电芯工艺、设备参数等。
3.3 受控文件指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。
受控文件未经文件管理部门批准不得复制，文件封面一般加盖受控印章。
4．职责4.1 总经理负责批准发布质量环境管理手册和质量环境程序文件。
4.2 管理者代表负责审核质量环境管理手册及质量环境程序文件。
4.3研发部、品质部、客服部、设备部等部门负责组织编制电芯工艺、技术文件和各类作业指导书，并经管理者代表审核。
4.4 文控中心负责文件格式的审核、编制《受控文件目录清单》，并及时更新，负责各类体系文件的归口复制、发放、回收、销毁和归档管理。
4.5各部门负责人负责属本部门适用文件的签收和贯彻实施，编制本部门适用的《受控文件目录清单》。
5．程序5.1文件分类5.1.1质量环境管理手册；5.1.2质量环境程序文件；5.1.3作业指导书；5.1.4 技术文件：QC工程图、检验标准、工艺标准、BOM清单；5.1.5 管理规定、管理规范；5.1.6外来文件或资料（如国家或地方法律、法规和其它要求等）6.2 文件的编制与批准6.2.1文件应按其使用范围和性质，由其相应的管理者审批后生效。
受控文件管理规定
文件名称6.2.2文件审批和发布权限(一览表)6.2.3文件编号按《文件编写作业规范》的有关规定执行。
6.3 文件的发放和领用6.3.1 受控文件发放前应加盖蓝色“受控”印章，并注明分发序号后发放。
文件领用人应在《文件发放控制记录》上签收。
6.3.2各部门应宣传贯彻或传阅受控文件的内容，及时使有关人员了解文件内容。
6.3.3文件因破损严重影响使用时，使用者应向文控中心办理更换手续，交出破损文件，换发新的文件。
6.3.4 受控文件不得随意自行复印。
文件因丢失或其它原因（如提供给顾客、供应商、认证、咨询机构）而需申请领用时，由申请人填写发放记录，发放部门核准后发放；提供给顾客等相关方的文件，不加盖“受控”印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录。
6.3.5 受控文件的使用人因工作岗位变动时，其使用文件按如下方式管理：a) 在本公司调动到性质相同的岗位，保留原使用文件；b) 调出本公司或调到与原岗位无关的岗位时，原使用文件由发放部门收回或作出相应的调整。
6.4文件的使用6.4.1 所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。
6.4.2 所有文件使用人应经常查阅《受控文件清单》和本部门适用的《受控文件清单》，了解文件的现行修订状态。
6.5文件的更改文件更改或作废时，由申请者填写《文件更改申请单》或《文件作废申请单》，按原文件审批程序批准后进行更改或作废，并将更改后的正稿或作废的相应文件交至发放部门，由发放部门按原发放单位进行发放，同时收回相应的作废文件并在《文件收发控记录》上作相应的记录。
6.6 文件的管理6.6.1 本公司的文件以书面形式为准。
6.6.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。
6.6.3当组织机构、职责和权限调整，文件控制部门应组织对文件适宜性的评审，确定是否修订，修订文件应重新履行审批。
6.6.4与质量/环境体系相关的文件都必须分类存放在干燥、安全的地方。
受控文件发放记录表
SM-QP-18 A/0
1 14.08.01
19 内部审核控制程序
SM-QP-19 A/0
1 14.08.01
20 数据分析控制程序
SM-QP-20 A/0
1 14.08.01
制 表：
审核：
批准：
SM/Form
序号
文件名称
1 文件控制程序
受控文件发放回收记录表
文件编号 版本号
发放数 量
发放日 期
签收人
回收日 期
回收人
备注
SM-QP-01 A/0
1 14.08.01
2 质量记录控制程序
SM-QP-02 A/0
1 14.08.01
3 人力资源控制程序
SM-QP-03 A9 生产过程控制程序
SM-QP-09 A/0
1 14.08.01
10 生产设备控制程序
SM-QP-10 A/0
1 14.08.01
11 来料检验控制程序
SM-QP-11 A/0
1 14.08.01
12 制程检验控制程序
SM-QP-12 A/0
1 14.08.01
13 成品检验控制程序
SM-QP-13 A/0
SM-QP-04 A/0
1 14.08.01
5 采购控制程序
SM-QP-05 A/0
1 14.08.01
6 供方选择控制程序
SM-QP-06 A/0
1 14.08.01
7 产品设计与开发控制程序 SM-QP-07 A/0
1 14.08.01
8 生产计划控制程序
SM-QP-08 A/0
1 14.08.01
1 14.08.01
14 不合格品管理程序
PM-QMD-01 文件和记录控制程序
文件和记录控制程序Procedure for Control of Documents and Records程序 ProcedureDATE mm/dd/yy DESCRIPTION WRITTEN BYName and SignatureAUDIT BYName and SignatureAPPROVED BYName and SignatureA 06/26/2007楼德俊B 11/21/2007 修改稿 刘泳C 08/01/2008 修改稿 苗丁卉 D08/18/2009修改稿尹文华文件文件和记录和记录和记录控制程序控制程序Procedure for Control of Documents and Records1、目的通过对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件（包括综合管理手册、程序文件、作业指导书）及表格的规范化管理，确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的充分性和有效性。
1. PurposeThe purpose of this procedure is to specify the formal management of QEO documents (including Integrated Manual, Procedures and WorkingInstructions) as well as tables/sheet,, to ensure the validity and sufficiency of the QEO systems documents and relative records.2、范围本文件适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的分类、编制、审批、标识、发放、修改、保管、检索和回收等。
2. ScopeThis procedure shall be applied to the classify, draft, approve, dispatch, code, revise, keep, index, and return of the QEO system documents and records. 3、术语3.1受控文件：与公司质量、环境和职业健康安全相关的，按规范进行管理并得到有效控制的文件和资料。
受控文件表格清单样板
日期： 年 月 日
序号
表格名称
表格编号
使用部门
保存期限
保存地点
1
程序文件清单
行政部
1年
行政部
2
作业指导书清单
3
受控表格清单
4
外来文件清单
5
文件分发/回收记录表
6
文件借阅登记表
7
部门受控文件清单
8
文件更改记录
9
会议记录表10管理 Nhomakorabea审计划行政部
1年
11
管理评审报告
12
纠正与预防措施报告
13
内审计划
14
内审报告
15
内审检查表
16
岗位工作入职要求
行政部
1年
17
招聘员工申请表
18
培训计划表
19
培训记录
20
合同评审表
市场部
1年
市场部
21
联络单
22
顾客满意度调查表
23
顾客满意度调查汇总表
24
顾客满意度统计图
25
合格供应商一览表
采购部
1年
采购部
26
请购单
27
供应商评估报告
28
供应商品质狀況評比表
29
供应商交货批次合格表
受控文件发放领用登记表
受控文件发放(领用)登记表记录编号：QB／SJS-J01-01使用编号：安2012-001 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注一安全生产责任制一二目标管理二三施工组织设计三四安全技术交低四五安全检查五六安全教育培训六七班前教育活动七八特种作业管理八九工作事故处理九十安全标志十十一文明施工十一十二民工夜校资料十二十三建筑施工安全检查标准JGJ592011十防汛应急预案批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／SJS-J01-01使用编号： 安2012-002四 十五 消防演练预案十六 安全文明施工方案（力创.天籁福）十七重大危险源清单序号 文件名称文件编号 分发号 领用部门 领用人／日期 备注十八 危险辫识、风险评价清单QB/SJS-J22-02十九 重 要 危 险 源 管 理 方 案(2012)QB/JSJ-J22-03二十环境因素识别与评价表QS/SJS-J21-02批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／二十一检 查 记 录 表QB/SJS-J17-01二十二 重要环境因素管理方案QB/JSJ-J21—03二十三 合规性评价报告（2012）二十四 合规性评价记录表（2012）二十五 建筑工程安全管理资料二十六隐患处理表QB/SJS-J-8.3-03SJS-J01-01使用编号：安2012-003 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注二十七外脚手架专项施工方案批准人：制表人：。
受控文件管理制度
受控文件管理制度一、目的为了确保公司内部使用的文件具有准确性、完整性和有效性，同时保证文件的使用和管理符合相关法规和标准的要求，特制定本受控文件管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有受控文件的管理，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件、标准规范、合同文件等。
三、职责分工1、文控中心负责受控文件的登记、编号、存档、发放和回收。
建立和维护受控文件的清单，确保清单的准确性和及时性。
对受控文件的版本进行控制，确保使用者获得最新有效的文件。
2、各部门负责人负责审核本部门编制的受控文件的内容，确保其准确性和适用性。
负责指定本部门的文件管理员，负责本部门受控文件的管理工作。
3、文件使用者按照规定使用受控文件，不得私自复印、转借或涂改。
及时反馈受控文件使用过程中发现的问题。
四、文件的分类与编号1、受控文件分为以下几类：管理类文件（如质量手册、程序文件等）技术类文件（如技术标准、工艺文件等）外来文件（如法律法规、客户提供的文件等）2、编号规则采用分类编码和流水号相结合的方式进行编号。
编号应具有唯一性和可追溯性。
五、文件的编制与审核1、文件的编制由相关部门根据工作需要进行编制，编制时应遵循相关的法规、标准和公司的规定。
编制完成后应进行内部评审，确保文件的内容清晰、准确、完整。
2、文件的审核管理类文件由管理者代表审核，技术类文件由技术负责人审核。
审核人员应在审核意见栏中签署审核意见和姓名。
六、文件的批准与发布1、批准审核通过后的文件，由公司总经理批准发布。
2、发布文控中心负责将批准后的受控文件发放到相关部门和人员。
发放时应填写《文件发放/回收登记表》，记录文件的发放情况。
七、文件的使用1、使用者应在收到受控文件后，认真阅读并理解文件的内容。
2、使用者应妥善保管受控文件，不得丢失、损坏或随意涂改。
3、当文件内容需要修改时，应按照规定的流程进行修订和审批。
八、文件的修订与更新1、当文件的内容与实际工作不符、法律法规和标准发生变化或公司的管理要求发生改变时，应及时对文件进行修订。
操作规程发放记录
操作规程发放记录
标题：操作规程发放记录
引言概述：操作规程发放记录是企业管理中非常重要的一环，它记录了员工接收和阅读操作规程的情况，有助于确保员工对规程内容的了解和遵守，提高工作效率和安全性。
本文将从操作规程发放记录的重要性、记录内容、记录方式、记录存档和定期审核等五个方面进行详细阐述。
一、操作规程发放记录的重要性
1.1 确保员工了解规程内容
1.2 提高工作效率和安全性
1.3 便于管理者追踪员工遵守情况
二、记录内容
2.1 发放规程的时间和地点
2.2 接收规程的员工姓名和工号
2.3 签名确认接收和阅读规程
三、记录方式
3.1 书面记录
3.2 电子记录
3.3 线上平台记录
四、记录存档
4.1 建立专门的档案管理系统
4.2 按照规程分类存档
4.3 定期清理和归档旧记录
五、定期审核
5.1 每月对发放记录进行一次审核
5.2 对发放记录的完整性和准确性进行检查
5.3 及时处理记录中的问题和异常情况
结语：操作规程发放记录对企业管理和员工培训至关重要，只有确保员工了解并遵守规程，企业才能提高工作效率和安全性。
管理者应建立完善的发放记录系统，并定期进行审核和更新，以确保记录的准确性和有效性。
《受控文件发放记录表》电子版
产品代号
YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23
规格
9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
产品代号
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
规格
6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
工序号
40 50 55 60-70 80
领用时间
领用人
归还日期
签收
10 20 30 40 50,60 70
10 20 30 40 50,60 70
生产部受控文件发收记录
序号 产品名称
工序卡 18 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 19 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70,80 90
受控记录管理制度
受控记录管理规程Controlled Record Management Procedure目的：规范记录的编制、填写、发放、保存与销毁操作，确保记录受控。
范围：适用于除证件以外，所有与 GMP 管理相关的工作记录、台账等。
责任：各部门专人对记录受控负责。
内容：一、记录编制1、依据所属文件进行相应记录编号的编制，并将记录作为附件附于所属文件。
标明所属文件编号和记录编号。
需要对记录进行变更时，按文件修订程序进行变更，并同时修订记录版本号。
2、记录编号原则：编码使用英文字母和阿拉伯数字两类符号，由十二位字母和数字组成。
1—2 位3—4 位5—6 位7—10 位11—12 位↓↓↓↓↓文件类型文件类别分支类别流水号版本号各项目之间以“—”分隔。
如：RC-AA-AA-0000-00本文件中所指的文件类型均为RC，文件类别和分支类别的定义参见《文件编码管理规程》（文件编号：MP-WJ-AA-0002 ）。
如有特殊需要，可在流水号后加 1 位英文字母，表示一系列相关记录。
例如：RC-QC-AA-0050A-01 、RC-QC-AA-0050B-01 、RC-QC-AA-0050C-01验证所需检验用实验记录编号按照：RC-QC-验证方案号编写。
3、当文件内容需要变更但记录格式以及内容没有变化，记录不用更换。
二、记录发放1、文件中所附受控记录的PDF版由质量保证部文件管理员发放给质量保证部记录管理员，记录管理员不得对记录进行任何改动，当记录所属文件生效时，记录同时生效。
质量保证部记录管理员负责与纸版文件核对，内容、版本无误后，下发加盖质量保证部部门红章的记录原件，各部门受控记录管理员与文件核对内容、版本无误后，负责接收记录、保存记录以及发放记录。
记录变更版本时，质量保证部受控记录管理员负责收回旧版记录原件，同时下发新版记录原件。
填写附件1“受控记录原件发放回收记录”。
质量保证部记录管理员负责旧版红章记录的留档。
(完整word版)文件发放记录
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称:质量手册编号：QB/XTJT—01—2009
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：程序文件汇编编号：汇编本
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称：内审计划编号：2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：内审报告编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230—01序号：文件名称：管理评审计划编号：2009年度
文件发放登记表
XTJT-4230-01序号：文件名称：管理评审报告编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：作业指导书汇编编号：汇编本
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称：质量目标分解编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称:质量记录清单编号：XTJT—4240—01
文件发放登记表
XTJT—4230—01序号：文件名称：有效文件版本清单编号：XTJT-4230—03
版)文件发放记录。
受控文件一览表
表格编号：薪晓房地产股份有限公司受控文件一览表编号：编号：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：外来文件登记表（表格编号：）编号：登录：质量记录一览表（表格编号：）批准：编制：内部质量审核计划（表格编号：）送：年第次1、审核目的：2、审核范围：3、审核准则：4、审核组：审核组长：内审员：5、审核日期：批准：编制：日期：日期：内部质量审核记录（表格编号）不符合报告（表格编号：R-008-A）@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200 年月日统计：（）客户退货鉴定报告型号：编号：CAR(纠正与预防措施报告)（）送：抄送：CAR No.：CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)（）年度第次管理评审会议通知会议签到表（）1、会议题目：2、会议日期年月日地点：主持：下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。
副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
文件发放记录表
公司管理职责、规章制度
ZXLW /GLZD-2022
05
市场经营部
2022.1.9
6
公司管理职责、规章制度
ZXLW /GLZD-2022
06
存档
2022.1.9
备注：
填表人： 日期： 2022.1.9
文件发放记录表
JL/TYCX7-3-01版本：A/0 NO：3
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用部门
发放日期
ZXLW /GLCX-2022
05
市场经营部
2022.1.9
6
管理程序文件
ZXLW /GLCX-2022
06
存档
2022.1.9
备注：
填表人： 日期： 2022.1.9
文件发放记录表
JL/TYCX7-3-01版本：A/0 NO：2
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用部门
发放日期
签收
1
公司管理职责、规章制度
文件发放记录表
JL/TYCX7-3-01版本：A/0 NO：1
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用部门
发放日期
签收
1
质量环境安全管理手册
ZXLW/GLSC-2022
01
总经理
2022.1.9
2
质量环境安全管理手册
ZXLW/GLSC-2022
02
副总经理
2022.1.9
3
质量环境安全管理手册
ZXLW/GLSC-2022
签收
1
劳务服务、劳务派遣流程
ZXLW / CZGC -2022
01
操作规程发放记录
操作规程发放记录引言概述：操作规程是组织内部管理的重要文件，规范了工作流程和操作步骤，对于保证工作质量和安全性具有重要意义。
而操作规程发放记录则是对操作规程发放情况进行记录和管理的重要工作，有助于跟踪操作规程的使用情况和及时更新。
一、记录操作规程发放的时间和对象1.1 记录发放时间：每次发放操作规程都应该记录下发放的具体时间，以便跟踪操作规程的使用情况。
1.2 记录发放对象：记录下每次发放操作规程的对象，包括具体的部门或个人，以便核实操作规程的传达范围。
1.3 确认接收情况：记录下操作规程的接收情况，包括是否已经签收或确认，以确保操作规程的传达和理解。
二、维护操作规程发放记录的完整性和准确性2.1 建立专门的记录系统：建立一个完整的操作规程发放记录系统，包括发放日期、发放对象、接收情况等信息，确保记录的完整性。
2.2 及时更新记录：随着操作规程的更新和变更，及时更新操作规程发放记录，确保记录的准确性和实时性。
2.3 定期审查记录：定期对操作规程发放记录进行审查，确保记录的完整性和准确性，及时发现并纠正错误。
三、确保操作规程发放记录的保密性和安全性3.1 限制查阅权限：限制操作规程发放记录的查阅权限，只允许相关人员查阅，确保记录的保密性。
3.2 加强信息安全控制：采取必要的信息安全措施，确保操作规程发放记录的安全性，防止泄露和篡改。
3.3 定期备份记录：定期对操作规程发放记录进行备份，确保记录的安全性和可靠性，防止意外丢失。
四、利用操作规程发放记录提升工作效率和质量4.1 分析使用情况：通过操作规程发放记录，可以分析操作规程的使用情况，及时调整和优化工作流程。
4.2 提升培训效果：根据操作规程发放记录，可以评估培训效果，及时调整培训内容和方式，提升员工的工作能力。
4.3 改进操作规程：通过分析操作规程发放记录，可以发现操作规程存在的问题和不足，及时改进和更新操作规程，提升工作质量和效率。
五、建立操作规程发放记录的长效管理机制5.1 设立管理责任人：明确操作规程发放记录的管理责任人，负责记录的建立、更新和管理工作。