某公司产品报价规范标准
新产品报价管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司新产品报价行为，提高报价效率，降低成本，确保报价的准确性和合理性，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有新产品报价活动，包括但不限于产品开发、市场调研、定价策略、销售谈判等环节。
第三条本规定的制定和实施，旨在遵循市场规律，结合公司发展战略，确保公司产品在市场竞争中的价格优势。
第二章报价原则第四条新产品报价应遵循以下原则：1. 公平原则：报价应公正、合理，体现市场价值，确保客户利益。
2. 实际原则：报价应基于实际成本、市场需求和竞争状况，确保报价的可行性和可持续性。
3. 竞争原则：报价应考虑竞争对手的价格策略，确保公司产品在市场中的竞争力。
4. 效率原则：报价流程应简洁高效，提高工作效率，降低报价成本。
第三章报价流程第五条新产品报价流程如下：1. 市场调研：市场部负责收集相关市场信息，包括产品功能、性能、规格、价格、竞争对手等，为报价提供依据。
2. 成本核算：财务部根据市场调研结果，核算产品成本，包括制造成本、研发成本、销售成本等。
3. 定价策略：市场部结合市场调研结果和成本核算，制定定价策略，包括产品定价方法、定价目标和定价策略。
4. 报价制定：销售部根据定价策略，制定具体的报价方案，包括产品价格、折扣、支付方式等。
5. 报价审批：销售部将报价方案提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部、法务部等。
6. 报价执行：经审批通过的报价方案，由销售部执行，并与客户进行沟通和谈判。
7. 报价反馈：销售部收集客户反馈，对报价方案进行调整和完善。
第四章报价要求第六条新产品报价应满足以下要求：1. 价格合理：报价应综合考虑产品成本、市场需求、竞争状况等因素，确保价格合理。
2. 税费合规：报价应包含增值税、关税等税费，确保报价符合国家税收政策。
3. 支付条件明确：报价应明确支付方式、支付期限、违约责任等条款。
4. 附件齐全：报价文件应包括产品说明书、技术参数、质量标准、售后服务等附件。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。
为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。
二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。
各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。
四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。
2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。
3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。
4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。
5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。
五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。
（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。
（3）向客户提交报价方案。
（4）如无异议，双方签订合同。
2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。
（6）其他事项。
3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。
六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。
关于规范供应商报价
关于规范供应商报价引言在商业活动中，供应商报价起着至关重要的作用。
供应商报价直接影响着企业的采购决策和成本控制。
然而，供应商报价的不规范和不准确会给企业带来许多问题，例如漏报、错报、报价不透明等。
为了规范供应商报价，提高采购效率和信息准确性，本文将介绍一些关于规范供应商报价的重要措施和建议。
I. 提供明确要求在与供应商沟通之前，企业应提前明确自己的采购需求和技术要求。
这包括对产品规格、数量、交付时间、价格等方面的明确要求。
只有提供明确的要求，才能确保供应商能够正确理解和回应，并避免出现纷混和误解。
II. 清晰的报价模板企业应提供统一的报价模板，以确保供应商提供的报价信息的一致性和可比性。
报价模板应涵盖以下内容：1.产品信息：包括产品名称、型号、规格、品牌等；2.价格条款：包括单价、总价、税费、付款方式等；3.交付条款：包括交货地点、运输方式、交付时间等；4.质量要求：包括质量标准、测试方法等；5.售后服务：包括保修期限、维修方式、退换货政策等。
通过提供清晰的报价模板，可以帮助供应商更好地理解和满足企业的需求，减少沟通和理解上的障碍。
III. 报价合理性检查企业在收到供应商报价后，应进行报价的合理性检查。
这包括对报价的价格、数量和交货时间等方面进行评估。
企业可以与市场价格进行对比，查看报价是否合理。
此外，还要确保供应商报价中所包含的所有费用都是透明可控的。
如果发现报价存在不合理或不清晰之处，应及时与供应商进行沟通并要求提供进一步的解释或修正。
IV. 协商与谈判在供应商报价后，企业可以与供应商进行协商和谈判，以达到更好的价格和条件。
企业可以试着与供应商商讨一些细节，例如交货时间、包装要求、质量保证等。
通过协商和谈判，双方可以更好地理解对方的需求和限制，并寻求双方可接受的解决方案。
V. 监督和评估一旦与供应商达成协议，企业应密切监督供应商的履约情况，并对供应商的表现进行评估。
企业可以设立一套供应商绩效评估系统，根据供应商的交货质量、交货时间、服务质量等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的奖惩措施。
某公司报价管理办法
报价管理办法(初稿)第一章总则第一条目的为规范A公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。
第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。
第三条术语及定义1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。
（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。
包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。
不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。
（2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。
2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。
3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。
第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。
第二章组织管理第五条制度制定本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。
第六条制度执行市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。
第七条制度实施监督总经理负责制度执行过程中的监督和考核。
第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。
建立相应的过程档案。
项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。
商务部：负责原材料的询价、工程分包询价。
第三章产品标准价格的确定第九条自制产品标准价格的确定商务部负责对自制产品的成本构成进行详细的分析；市场部负责根据成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定各产品的标准定价，以及对经销商、代理商执行的优惠价格。
产品销售报价管理制度
5.3.3业务员对外报价超出权限范围时需填写《产品销售报价审批表》（格式见附件3).
5.4产品价格调整
5。4。1一般情况下，业务人员不得私自调价,需接到价格管理小组的通知后才可调价。
4。2。2负责客户开发,接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反馈到技术部,并提出报价申请.
4。2。3在财务核算的基础价格上,结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。
4。3技术部
根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品BOM资料表.
5.2。3如果外销合同中约定以人民币结算货款的,产品报价以合同签订日中国人民银行公布的人民币汇率中间价为准，把外币换算成人民币进行对外报价（即人民币报价=原产品美元报价＊当日人民币汇率中间价).鉴于人民币汇率的波动，该报价有效期一般为7天。
5.2。4当外币汇率或出口退税率的波动幅度超过3%时,需要对报价系数重新核算。当重新核算的产品价格对公司毛利影响超过3%（含）的下滑幅度时，业务员需及时与客户沟通、协商调高售价。
5.5具体报价流程根据产品销售报价流程图（格式见附件5）的要求执行。
6、附则
6。1财务中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作；总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。
6。2各部门必须严格遵守本制度的有关条款规定。坚决拒绝一切与规定不符的报销行为。
6.3本制度最终解释权归财务中心。
6.4本制度自二Ｏ一七年二月一日起施行.
3、定价原则
3。1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。
产品报价规范
创慈磁性组件有限公司
文文件编号版本版次页次
件类别产品报价规范作业1/12 A0 TM3PE-D标准．
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件类别产品报价规范作业2/12 A0 TM3PE-D标准．
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件类别产品报价规范作业3/12 A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业4/12
A0 TM3PE-D标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业5/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业6/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业7/12
A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业8/12
A0 TM3PE-D011标准．
作业9/12
A0 TM3PE-D011标准．
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A0 TM3PE-D011标准．
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文文件编号版本版次页次件类别作业12/12
A0 TM3PE-D011标准．
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件类别作业12/12 A0 TM3PE-D011标准．
文文件编号版本版次页次件类别作业12/12
A0 TM3PE-D011标准．
.如果产品采用卷带包装，包装工时为6秒。
焊接PVC线15秒一根。
组合矽钢片45-70秒一个。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
某某公司产品报价规范
创慈磁性组件有限公司
制订单位二廠生計
文件类别
文件编号版本版次页次产品报价規范
作业标准TM3PE-D A0 1/12
文件类别文件编号版本版次页次
文件类别文件编号版本版次页次
文件类别文件编号版本版次页次
非常重要的一条，可以说是成功的开始，不仅仅用于客户，也用于老板和朋友。
20.5.315.31.202008:5308:53:42May-2008:53 固然我们无法变动人生，但我们能够变换人生观；固然我们无法变换环境，然而我们能够转变心绪。
二〇二〇年五月三十一日2020年5月31日星期日
一个人最大的敌人是自己，没有完不成的任务，只有失去信心的自己。
将良品率预定为85%，那么便表示容许15%的错误存在。
5.31.20205.31.202008:5308:5308:53:4208:53:42
认识了生活的全部意义的人，才不会随便死去，哪怕只有一点机会，就不会放弃生活。
Sunday, May 31, 2020May 20Sunday, May 31, 20205/31/2020
春天，不是季节，而是内心；云水，不是景色，而是襟怀。
8时53分8时53分31-May-205.31.2020
忙于采集的蜜蜂，无暇在人前高谈阔论。
20.5.3120.5.3120.5.31。
2020年5月31日星期日二〇二〇年五月三十一日 人总是珍惜未得到的，而遗忘了所拥有的。
二〇二〇年五月三十一日星期日二〇二〇年五月。
08:5308:53:425.31.2020
End
谢谢各位！。
产品报价操作规范指引,确保报价准确,提升客户确认率
1.0 目的规范公司报价操作；确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单；确保有准确价格给跟单员和财务作对账单。
2.0 范围本指引适用于本公司市场部。
3.0 权责市场工程部统一操作和掌控，总经理核准。
4.0流程与内容4.1报价基本原则：a.正常状况下，报价利润不可低于公司标准，特别状况下报价员、各市场经理、市场工程经理遵守各自权限；b.所有产品价格以报价员打出的报价单为准，跟单员、财务以此作为核对订单、汇总对账单的依据，任何人不得私自打出报价单给客户。
4.2 报价流程：a. 各市场部工程师提供准确、经济、合理的工程工艺规划资料给市场工程部报价员；b. 采购部及时、准确的提供原材料及外发工艺资料给市场工程部。
报价人员依据以上资料，按照公司报价标准核算成本。
报价员依据资料确认是旧客户还是新客户。
a.旧客户：报价人员依据客户特点及公司规定的报价标准报出单价。
价格假设低于公司客户的价格标准，报价员应知会各市场部经理，在获同意后可适当予以调低利润。
假设此利润低于公司市场经理权限，各市场经理必须将此异常反馈到工程部经理或总经理，在征得同意的状况下方可调低利润。
如工程部经理与总经理不在时，各市场经理在此特别状况下可调低单价，但之后报价员必必须知会工程部经理，再由工程部经理统一汇报给总经理。
b.新客户：报价人员依据各市场部提供的准确信息报价。
假设低于基本利润标准，按a条标准灵活处理。
5.0 注意事项：5.1 报价属公司机密，报价人员应对其作相应的保密工作；5.2 报价人员应保持原则，不得徇私；5.3 做到信息异常的及时反馈和汇报〔向相关人员反馈，向上司汇报〕。
5.4 各业务员及各市场部经理应支持报价工作，带头遵守公司报价程序。
6.0 记录与表格报价单 市场工程部经理总经理a. 报价员将经批准的报价单 给客户。
b. 客户对单价有异议时：一般状况下，由报价员同客户协商单价；特别状况下，由客户唯一对应联系窗口接收客户信息并反馈给报价人员。
公司销售报价制度范本
公司销售报价制度范本一、制定目的为了加强本公司销售管理，规范销售报价行为，提高销售人员的业务素质，确保报价的准确性和合理性，完成销售目标，提高经营绩效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有销售人员及其他相关部门人员。
三、销售报价原则1. 公平、公正、公开：报价应遵循市场规律，公平对待所有客户，确保报价的公正性和透明度。
2. 价值最大化：报价应充分体现产品价值，确保公司利益最大化。
3. 客户需求优先：报价应充分考虑客户需求，为客户提供满意的服务和解决方案。
4. 分类报价：根据产品特点、市场竞争状况和客户需求，实行分类报价。
四、销售报价流程1. 了解客户需求：销售人员应主动与客户沟通，了解客户的基本情况、需求和预算。
2. 查询产品信息：销售人员应熟悉产品规格、性能、价格及优惠政策，确保报价的准确性。
3. 制定报价方案：根据客户需求和产品信息，制定报价方案，包括报价金额、报价期限、付款方式等。
4. 审批报价：报价方案需经部门经理审批，确保报价的合理性和可行性。
5. 提交报价：销售人员将报价方案提交给客户，并进行解释和沟通。
6. 跟进报价：销售人员应及时跟进客户对报价的反馈，解答客户疑问，调整报价方案如有必要。
7. 签订合同：报价被客户接受后，销售人员应与客户签订合同，明确双方权利和义务。
五、销售报价规范1. 报价金额：报价应符合市场规律，确保公司在竞争中取得优势。
2. 报价期限：报价有效期应合理设置，确保客户有足够的时间考虑。
3. 付款方式：根据客户信用状况，制定合适的付款方式，确保公司资金安全。
4. 优惠政策：根据客户需求和市场状况，提供适当的优惠政策，促进成交。
5. 报价资料：报价时应提供详细的产品资料、案例、技术参数等，以便客户了解产品。
六、销售报价管理1. 培训与指导：公司应定期对销售人员进行报价培训，提高其业务素质。
2. 监督与考核：公司应对销售报价工作进行监督与考核，确保报价制度的执行。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
企业报价管理制度(产品报价规定)
企业报价管理制度（产品报价规定）第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
公司产品价格管理办法标准范本
编号：QC/RE-KA8201公司产品价格管理办法标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________公司产品价格管理办法标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
公司产品价格管理办法一、目的为使公司产品定价科学化，制定流程规范化。
二、产品定价流程1、财务部会同生产部门、物控部门及其他相关人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，并建立成本库，即一个产品编号对应一个产品成本，方便后期查询使用，避免同款产品重复制定。
2、产品部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。
3、产品部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。
4、由产品部组织会议，销售部、物控部等部门参加，公司高层最终确定产品价格。
产品部将已经确定的产品定价备份，作为标准价格查询，为后期价格异动做参考。
三、一般产品日常零售价定价方法适用范围：1.LB抠图产品定价2.COCO日常零售产品定价(网站和平台)成本导向定价法及其计算公式：1.零售价=生产成本+费用+利润2.生产成本=材料成本+人工成本+工艺成本+其他成本(厂房租金等)3.费用=销售费用+管理费用+财务费用+运输费用4.销售费用+管理费用=零售价*费用比率5.财务费用=零售价*税率6.运输费用根据产品重量和货运公司的运费指标计算7.零售价=原价*折扣率备注：其中生产成本由物控部提供。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、前言为了规范公司产品报价活动，加强对产品报价的有效管理，提高报价的准确性和及时性，保证公司报价工作的规范和有效进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司对外报价活动中所涉及的所有产品报价，涉及到的所有报价人员、相关部门及相关人员应当严格遵守本管理制度。
三、报价相关流程1. 报价申请（1）报价人员根据客户需求，向销售部门提出报价申请，在报价申请中应包括产品名称、规格、数量、要求交货日期、技术要求、价格要求等相关信息。
（2）销售部门接收到报价申请后，销售人员应核对申请的有效性，并及时反馈给报价人员，如有不明确或不符合要求的地方，应要求报价人员补充完善。
2. 产品报价（1）报价人员接到报价申请后，应根据该申请信息，仔细查阅公司产品库存、市场行情、生产成本等相关信息，以制定合理的产品报价。
（2）报价人员制定好产品报价后，应将报价单交给领导审批，经审批通过后方可向客户发送。
3. 报价发送（1）经过报价人员制定后，报价单应及时发送给客户，同时将报价单归档保存。
（2）客户收到报价，如果有疑问或者需求变更，应及时与报价人员或销售人员联系，做好后续沟通工作。
4. 报价跟踪（1）销售部门对产品报价的跟踪工作，应严格按照客户需求进行，确保及时了解客户的反馈。
（2）及时了解客户对产品报价的接受情况，针对客户的反馈及时调整报价策略，以满足客户需求。
5. 报价调整（1）如出现市场价格波动或者其他因素变化，导致产品报价需调整的情况，报价人员应及时向销售部门反馈情况。
（2）销售部门经过综合分析，可根据市场行情和竞争对手价格进行适当的报价调整。
6. 报价总结（1）销售部门应对报价活动进行总结，及时发现问题和改进的空间，促进公司报价工作的不断完善和提高。
（2）对于常见的产品报价，销售部门应做好备案工作，以供后续参考。
四、报价管理的要求1. 报价准确性公司产品报价应保证准确无误，合理合法，不得存在虚报、误报、夸大等行为。
产品报价管理条例
产品报价管理条例目的本条例的目的是规范和管理公司的产品报价流程，确保准确、透明和高效的产品报价，并促进公司的经营健康发展。
适用范围本条例适用于公司内部所有产品报价活动，包括但不限于以下部门：销售部门、市场部门、采购部门等。
报价流程1. 报价申请：销售部门或市场部门负责申请产品报价，提供必要的产品信息和相关市场分析。
2. 审批流程：报价申请经销售部门主管和财务部门审批后，方可进入下一步。
3. 报价编制：采购部门负责根据报价申请，编制详细的产品报价方案。
4. 审核与验证：报价方案完成后，销售部门负责审核与验证，确保报价的准确性和可行性。
5. 报价审批：完成审核与验证后，报价方案经销售部门主管和财务部门审批后，正式成为有效报价。
6. 报价提交：将有效报价提交给客户或其他合作伙伴。
7. 报价跟踪：销售部门负责对报价的跟踪与管理，及时反馈报价情况。
8. 报价更新：根据市场变化和商业需求，对报价进行及时更新和调整。
报价要求- 报价必须准确、真实，不得虚假宣传或误导客户。
- 报价必须清晰明了，包括产品描述、数量、价格、交付方式等详细信息。
- 报价必须遵守国家相关法律法规和商业行为规范。
- 报价涉及的成本、利润等商业机密必须严格保密。
报价监督与评估1. 内部监督：财务部门负责对报价流程进行内部监督，发现问题及时纠正。
2. 外部评估：定期邀请第三方专业机构对公司的报价流程进行评估，提供改进建议。
违规处理1. 对于违反报价要求的个人，将依公司规定进行相应的纪律处分。
2. 对于故意虚假报价或其他严重违规行为的个人，将追究法律责任。
结论本条例旨在确保公司产品报价的准确性、透明性和合规性，通过规范报价流程，提高公司的竞争力和市场形象，同时保护客户利益和公司商业机密。
所有员工必须遵守本条例，确保报价管理工作的有效运行。
> *提示：本条例内容仅为参考，具体实施细则可根据公司实际情况进行调整。
*。
公司产品价格管理制度
公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度制一、总则为保证我公司各种产品按照统一我、稳定、有序的销售价、格对外报价和销售，规范价对格管理，维护价格秩序，格特制订特本制度。
《价格管管理制度》涉及各种产品的的销售价格制定和执行。
二、组织机构及职责公司成立价格领导小组，其司成员组成,成公司经理、书记、副经理、总工程师书、综合办公室主任、、生产动力科科长、技术开发科动科科长、生产车间主任、市场场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、长生产科计划统生计员、财务科科成本核算会计、职工代表组成.由经营副经理表任组长。
组职责1、每周定期参加公司价格例会.定2、生产、销售、成本等信信息的传递.3、公司所有销售产品的销售定价所。
三、价格释义产品成本价格—指各种产品的成综综合成本，由公司财务科确1 / 4确定。
产品基础价格——--指公司价格领导小组确确定的各种产品批量销售价价格以及对经销商执行的优优惠价格，由经营副经理审审批后执行。
对外产品报报价——-公司在销售大厅厅和各种媒体的对外报价,由销售科业务员以及公，司专业销售员执行。
司产品品浮动价格-——是指产品品对外报价+上下浮动的价格，价由营销科科长负责审核执行审四、报价原则产品基础价格对外产品报报价1、固体产品的对外外报价为，最新确定的基础价格基106％注,数字精确到数10位数。
其它它数字四舍五入。
2、液体产品对外报价为液最新确定的基础价格新105%%注,数字精确到10位数,其它数字四舍五入位五、管理规定副产品、残次品、废品的销售管、理理1、副产品、残次品、、废品系指因内在质量不合合格并有质检科出具不合格格报告的产品,按正常检验验程序检测出的不2 / 4合格产品，正常生产过程中排放品品品，因存放时间过久变质产产品。
格产品需要处理的，应由格营销科仓储计营2、如出现不合量组提出书面申请，注明货物名称、面规格、数量、不合格项规目并附注质检科出具的检测并报告上报主管领导审批,报生产车生间存有的废料需处理的，由所在车间提出书理面申请。
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測試一
5
點膠
10或15或20
只需要點線槽膠時10秒，點線槽膠和只點鐵芯接合面2點膠時15秒，點線槽膠和點鐵芯COVER接合面6點膠時25秒
采用点胶机点线槽胶，只需要點線槽膠時5秒，點線槽膠和只點鐵芯接合面2點膠時10秒，點線槽膠和點鐵芯COVER接合面6點膠時17.5秒
3
初级焊锡
3
清洗
3
次级绕线
21
依據產品葉片的數目而定(一個葉片1.5秒)
线包检查
6
摆线包
3
0
次级焊锡
3
焊锡检查
3
线包刷凡立水
6
上cover
3
鐵芯點膠
3或6
一個鐵芯只需要點一種膠時3秒，需要點二種膠時6秒（局限于鐵芯接合面）
組合鐵芯
6
磨电感
3
有铁芯点胶时
有铁芯点胶时
包鐵芯膠布
10
采用圆盘包胶布机
采用圆盘包胶布机， 7.5秒
线径0.8mm以下的1.2秒/圈，线径0.8mm至1.8mm的1.8秒/圈，线径1.8-2.2mm以上的2.3秒/圈，线径2.2mm以上的5秒/圈，基于绕线时要上下材料，绕线工时不能少于10秒
胶布检查
3
COVER上有挡片时
測試一
6
點膠
15或21
依据点胶数目而定（一处点胶3秒）
烘烤
3
2
耐壓
3
印章
3
文件类别
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D
4/12
測試二
6
3
高频高压
5
如规格有要求
層間
3
檢查
12
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN，印章
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN，工时9秒
平贴
12
铁芯检查
3
包裝
3
包装时检查印章，工时不变
4.3. EE系列（只有一个B/N，一边一个初级繞組，一边一个次级繞組，类似
EE3946，EE3342）
站别
秒/PC
注解
最低报价
B/N打点
2
初級繞繞組時為23，三個繞組時為32
如果产品为单股线时，可采用八轴机绕线，工时为12秒
产品报价規范
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D
3/12
4.2.1G-3A系列
站别
秒/PC
注解
最低报价
初級繞線
18或23
只有一個繞組時為18，兩個繞組時為23
如果产品为单股线时，可采用八轴机绕线，工时为12秒
理线
8或16
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為14
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為12
摆线包
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN
平贴
12
包裝
3
包装时检查印章，工时不变
4.4.磁环系列
站别
秒/PC
注解
最低报价
铁芯背胶
15或30
包一圈胶布3秒，
前置加工
6或8
长度小于50cm的一根6秒，51-100cm的一根8秒；，大于100cm的一根10秒，需二轴机裁线的一根8秒，裁剪套管一根2秒，扎扎线带一根4秒，假PIN一个9秒，裁线后需绞线的多加4秒
理线
8或16
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為16，三個繞組時為24
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為12，三個繞組時為20
摆线包
3
初级焊锡
3
清洗
3
次级绕线
21
依據產品葉片的數目而定(一個葉片1.5秒)
线包检查
6
摆线包
3
0
次级焊锡
3
焊锡检查
3
点胶一
6
需要在PIN上点胶时
3
上cover
3
鐵芯點膠
3或6
一個鐵芯只需要點一種膠時3秒，需要點二種膠時6秒（局限于鐵芯接合面）
长度小于50cm的一根4秒，51-100cm的一根6秒；，大于100cm的一根8秒，需二轴机裁线的一根8秒，裁剪套管一根2秒，扎扎线带一根4秒，假PIN一个9秒，裁线后需绞线的多加3秒
文件类别
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D011
6/12
繞線
线径0.8mm以下的1.5秒/圈，线径0.8mm至1.8mm的2秒/圈，线径1.8-2.2mm以上的2.5秒/圈，线径2.2mm以上的5秒/圈，基于绕线时要上下材料，绕线工时不能少于10秒
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為14，两个绕组股数20-25股时为16（压线2秒）
只有一個繞組時為8，兩個繞組時為12，两个绕组股数20-25股时为14（压线2秒）
摆线包
2.5
初级焊锡
2.5
清洗
2.5
次级绕线
21
依據產品葉片的數目而定(一個葉片1.5秒)
线包检查
6
壓線
4
當產品多股線超过25股（不包括25股）時
1/12
一．目的:
为产品报价之相关参数及标准提供指引，提高产品报价的正确性和增强各部门间的信息交流，减少争议。
二．范围:
二厂所有报价产品
三．权责:
工程：提供所需报价或降工时品名之詳细规格资料。
PIE：对该产品的流程及各站别之工时进行分析評估，评估结果交由PIE主管审核后由生技文员输入ERP系统工时模块内，并通知工程相关人员。
烘烤
2
0（压价严重时）
下耳夹
1.5
针对4G-1
含浸烘烤
5
洗腳
2.5
耐壓
2.5
采用三合一测试机，工时2.5秒
層間
2.5
測試二
2.5
印章
2.5
檢查
10
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN，印章
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN，工时7.5秒
合腳
2.5
包裝
2.5
包装时检查印章，工时不变
文件类别
四．內容
4.1.4G系列（4G-1，4G-3B，4G-3C）
站别
秒/PC
注解
最低报价
B/N点胶
12
只針對PIN成“L”型的產品（4G-3C）
采用点胶机，工时8秒
B/N打点
1.5
避免混料
初級繞線
18或23
只有一個繞組時為18，兩個繞組時為23
如果产品为单股线时，可采用八轴机绕线，工时为12秒
理线
8或16
摆线包
2.5
0
文件类别
产品报价規范
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D
2/12
次级焊锡
2.5
焊锡检查
2.5
上cover
2.5
鐵芯點膠
2.5或5
一個鐵芯只需要點一種膠時2.5秒，需要點二種膠時5秒（局限于鐵芯接合面）
組合鐵芯
5
包鐵芯膠布（上鐵夾）
10
（5）
4G-3B，4G-3C采用圓盤包膠布機需要10秒，4G-1采用上鐵夾固定鐵芯需要5秒
文件类别
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D011
5/12
組合鐵芯
6
磨电感
3
有铁芯点胶时
包鐵芯膠布
6
采用双轴包胶布机
測試一
6
點膠
15或21
依据点胶数目而定（一处点胶3秒）
烘烤
3
2
含浸烘烤
6
5
洗脚
3
耐壓
3
印章
3
測試二
3或5
要求测加电流时5秒
層間
3
檢查
12
检查凡立水，COVER，鐵芯，膠布，PIN，印章
创慈磁性组件有限公司
文件类别
产品报价規范
文件编号
作业标准
TM3PE-D
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修订人
核准
部门
会
签
发布
记录
部门
工程
制造
(二廠)
生技
(二廠)
份数
1份
1份
1份
修订日期
年月日
核准
审核
制订
发行管制章
制订单位
二廠生計
文件类别
产品报价規范
文件编号
版本版次
页次
作业标准
TM3PE-D