直接接触食品材料供应商审核表
供应商审核自评表
评分人 注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
3
3
2
评分
24
22
18
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
2
3
0
0
5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
3
3
2
5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措 施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
3
3
供应商审核评分表-管理体系要求(标准版)
供应商审核评分表1.0管理体系要求供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）使用说明一、引言本使用说明旨在详细阐述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》的用途、内容、评分标准及使用方法，以确保供应商审核工作的规范化、标准化和公正性。
通过此评分表，企业可以全面评估供应商在管理体系方面的能力和水平，为供应链的优化和管理提供有力支持。
二、评分表概述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》是一份综合性评分工具，主要围绕供应商的管理体系要求进行设计和评估。
评分表共分为四个主要部分：资源管理、管理职责、文件/记录控制和标准化管理、法律责任，每个部分下又细分为多个具体的审核项目。
每个审核项目均设有评分标准和审核描述，以便评估人员根据实际情况进行打分和描述。
三、评分标准评分等级：评分表采用五级评分制，即5分（优秀）、4分（良好）、3分（一般）、2分（较差）、1分（很差）和NA（不适用）。
评估人员需根据供应商在各项审核项目中的表现，客观、公正地给出相应分数。
评分依据：评分依据主要包括供应商的实际操作情况、文件记录、现场检查、访谈结果等。
评估人员需充分收集相关信息，确保评分的准确性和可靠性。
四、各部分详解资源管理（1.1）1.1.1 企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力：评估企业是否能够有效管理资源，包括人力资源、物资资源等，以及是否具备长期发展的潜力和能力。
1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备：考察企业的基础设施条件（如生产设备、办公环境等）和人才队伍的规模、结构、素质等方面。
1.1.3 企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源：关注企业在保障产品质量和卫生安全方面所需资源的投入和保障情况。
管理职责（1.2）1.2.1 企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清晰：评估企业的组织结构是否健全，各部门职责是否明确，业务流程是否顺畅。
1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作：考察企业高层对质量和食品安全管理工作的重视程度和投入力度。
食品行业供应商评审(审核)表
3.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实 施
3.3 使 用 食 品 厂 允 许 使 用 的 清 洁 消 毒 剂 （ GB-2760 附 录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存
3.0 清洁卫生 3.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理 （SSOP：卫生标 3.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应
2.0 虫鼠害防控 2.5 厂房内、外部没有鼠害活动迹象。 2.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内 包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵
2.7 足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏 （厂房内、外）
3.1 制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。 如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。
要求的原料、成品具备相应的场所。
7.9 保留产品储存、运输记录，以证明符合蒙牛的要求
7.10 所有的产品须托盘化，并采取合适的方式进行清 洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。
7.11制定对供应商的审核、评估体系
＊7.12 液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程 序
＊7.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变 时，能及时通知蒙牛
作规范） 4.1.7 建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检 查，同时应记录检查及整改情况。
4.2 员工卫生管理 4.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求
4.2.2 员工具备健康证
4.3 具备足够的洗手设施，且在明显处张贴洗手示意 图，应有药品配置，清洗效果应良好。
4.4 每月至少进行一次GMP评估
5.11 建立开机、更换产品时的质量控制程序，以确保 此阶段的产品质量
5.12 建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划，并 依照计划实施
食品供应商审核表
30 30 20 20 10 0.0
工厂建立化学品控制程序，所有使用的化学品均有物料安全数据表（MSDS），化 基础项 学品也得到妥善保存和管理。 关于外部机构的审核和内部定期审核，在检查中的不符合项目,工厂有纠正所有 不符合项并依照改善期限完成。 2、危害分析关键控制点(HACCP)/食品安全体系 基础项
20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 5 0.0 0.0
有完整的清洗消毒程序，清洁和消毒后用具存放在指定区域专用处，并保持清洁 基础项 和卫生的状态，结果良好。 工厂内有充分的通风设施以及空调设施，温湿度控制合理，有良好维护，且有定 基础项 时的记录。 工厂提供木制品管理制度，与食品直接接触的工具/器具无木质材质。 木仓板禁止进入湿区。（工厂潮湿区域不得使用木质栈板） 基础项 基础项
工厂有书面的手套及个人卫生防护用品使用制度，有对手部受伤人员的管理规范 基础项 （标识等），且严格地执行，确保使用食品级的手套。 所有员工在生产现场不配戴首饰、手表、戒指、不染指甲和留长指甲等，不得在 基础项 工作区域内使用手机。 在加工区域或直接暴露产品或包装间工作的员工，无生病症状及裸露伤口；与即 关键项 食食品或不经清洗即食用的食品有接触的员工必须戴手套操作。 所有的人员进入车间前须进行自我申告，须确认员工开始工作之前的健康状态， 基础项 并制定员工身体不适时的管理办法。 定期对所有进入生产区域的员工进行健康检查，依照食品法规保留有效合规的 （食品生产经营）健康证，没有或失效健康证的人员不得上岗。 7、原辅材料和包材验收 关键项
有明确的各项洗手消毒的要求和频率规定，员工严格遵守洗手、消毒的个人卫生 基础项 制度，现场员工能正确洗手和消毒。 现场员工遵守入室管理规定，正确戴帽子和口罩等个人卫生防护用品。 基础项
食品原料供应商资料调查表格模板(最新版本)1
食品原料供应商资料调查表本调查表为我司对供应商整体情况的调查，请认真及如实填写。
填写之前，请仔细阅读以下说明：1.本调查表中内容将作为评估的重要依据，须完整、准确地填写；每项前带“★”号的为重点项目。
必须填写，我司保证对贵公司资料保密。
2.3.✓✓✓✓✓4.5.公司签名/日期：★一、企业概况*附件：中药材供应商资料调查表-130820.见附件：1.我方提供的原料，其组分符合以下范围：1.1传统食品，可参考《中国食物成分表》（请在下述符合的选项打上“✍”）□不含未收录于《中国食物成分表》的传统食品；✍含未收录于《中国食物成分表》的传统食品，该原料在某地区具有长久食用历史。
1.2卫生部已批准的新资源食品。
1.3根据《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》[2002年 2月 28日卫法监发[2002]51号]，符合《既是食品又是药品的物品名单》、《可用于保健食品的物品名单》。
（请在下述符合的选项打上“✍”）V不含有收录于《可用于保健食品的物品名单》的组分；✍含有收录于《可用于保健食品的物品名单》的组分，组分是1.4添加剂成分及用量符合GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》要求。
（请在下述符合的选项打上“✍”）□不含有GB2760中的限用添加剂；✍含有GB2760中的限用添加剂，添加剂名称是2.我方提供的原料不含农业部公布食用动植物禁用的农药、兽药、抗生素、有害化合3.1.号》、2.3.[农农农发〔4.食品中可能违法添加的非食用物质名单5.保健食品禁用物品名单：《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》[2002年 2月 28日卫法监发[2002]51号]6.有关农业部的公告详见农业部网站，有关食品违法添加的非食用物质清单详见卫生部网站。
企业需密切关注新法律法规、标准的发布及实施。
供应商审核细则(附详细检核表)
控制点
储存运输
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
对于成品要很好的储存（适当储藏）
没有交叉感染的风险.
温度要适宜
所用的托盘、架子等物料，不能污染产品
有效控制存货周转记录。
产品要冷藏运输，注意周边环境，采用适宜方式
运输中要远离污染源。
要有发货前的放行记录
其它
第八节膳食、舆洗设施
8.1
控制点
午餐间/橱柜/卫生间
房屋及厂房
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
内部设计和食品设施是适当的
内部结构一定要用耐用的材料建筑，易于保持和
清洁的
外部结构-墙面、框架和地板要用无毒的坚固的
材料建成。
内部构造-墙框架表面光滑，重量适宜。
内部构造-天花板要和高架固定设备相配套。
内部构造-窗要易于清洗，不允许积聚脏物。
内部构造-门要适合并易于清洗。
6.1产品规格
控制点
产品信息
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
批次号要清晰地标记在产品包装上
充分详细的产品信息，能使产品被正确地处理、储存和使用。
要按要求制定正确、清晰的标志唛头
标志（麦头）要求经过审核，包括营养成分和GMO
按要求要提供配料（添加剂）和产品信息。
其它
第七节储存运输
在产品的储存和运输过程中，可能被污染，或是不能安全地到达消费目的地。除非采用相应的控制体系在运输和储存上。
里），并要及时地从加工区清除。
其它
1.5空气、照明、流通、加工区的空气、照明设施和流通设施。
控主要的
关键的
空气质量及流通能确保产品安全、
食品供应商审核表
基础项 基础项
20 20
7.6
关键项
30 5 0.0
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
有独立的原辅物料库、半成品和成品库及暂存库；严格生熟（含直接食用的生 食）分开；原料、半成品和成品不得混放导致交叉污染。 对冷蔵/冷冻库的温度进行监控，冷藏/冻库的温度监控计远离通风口；冷蔵库 (4℃以下)、冷冻库(-18℃以下)，并有定期的监控记录。 妥善控制冷蔵库、冷冻库和解冻库的容纳量(大约70%以下)，解冻方法正确，并 标识和记录完整。 原辅料，半成品，产品及包材放置在洁净的容器或者货架上，不着地放置。 化学品和食品添加剂须与产品和食品储存区域隔离单独储存；化学品存放应上 锁，专人负责管理。 工厂定期对储存区域包括冷藏/冷冻库房进行整理和清洁。 9、生产过程控制
基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项 基础项
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 0.0
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
明确规定设施设备及工器具和环境等的清洗消毒方法(如浓度，温度等...) 和 频率的管理办法，并确实执行和记录；使用的化学品和清洁器具符合要求。 工厂各清洁作业区域及非清洁作业区的清洁和卫生状态良好，并有每次的清洁 工作和检查记录。 工厂的天花板、地板、墙壁、通风管、窗户等区域及排水沟无发霉、结露、生 锈和积尘积垢的现象。 工厂有专用容器盛放不同原料、半成品和成品，有明确的区分，并定期进行清 洗和消毒。 有采用如标签或色码之类的管理制度以避免在设备和工具交叉污染发生并正确 执行。 对用于设备和工器具消毒的消毒剂浓度进行有效监控，有文件化的消毒剂浓度 监控规定和记录，并有消毒效果的监控。
食品接触材料供应商审核表 Ver 140228
30 30
30.0 30.0
2、建筑物、结构和布局 2.1 2.2 2.3 应考虑可能对成品完整性产生负面影响的局部活动和场地环境，同时应采取措施 防止产品污染。 外部区域应妥善维护和有充分排水设施，厂区确保整洁、干净，无污染源。 应对进入现场的员工、承包商、来访人员进行控制，并建立来访人员报告制度； 保持安全，以阻止未经授权人员进入生产和仓储区域。 应规划从进到出的生产流程合理及建立物理隔离或确定有效的控制程序，以最大 限度地减少原料、中间品/半成品，包装和成品污染风险，及人流、物流和弃物间 的交叉污染，尤其应考虑对特定材料的处理要求。 生产区域规划成品、半成品、原材料、设备模具等指定存放区域，并良好执行。 区域和设备的布局合理，设备易于清洗，清洗应避免污染生产活动。 厂房、建筑物和设施的结构应符合既定目的和良好维护。 墙、地面、天花板和管道应合理设计、建造和维护，以防止污垢的积存。 提供充足的通风和除尘装置。 建筑物应密闭良好或采取适当的预防措施以防止虫害侵入。 当使用吊顶时，需确保有足够的通道通往顶部空间，以便于进行清洁、设施保养 和虫害活动的检查。 所有生产区域应提供充足的照明和相应足够的亮度。 排水系统应妥善设计及保养，尽量减少产品受污染的风险，且不会危及产品安全 。 灯泡和灯管，包括灭蝇灯，如可能对产品安全构成风险时，都应加以充分防护。 如果不能完全防护，应采取另外的管理措施，如使用金属网或制订监控程序等。 厕所不得直接通向生产、加工、储存区，且配有洗手等设施和用品。 3、设备和设施的维护 3.1 3.2 所有设备和用具在采购前应予以适当的规定，由适当的材料制成、合理的设计以 便于有效清洗；并且必须给予适当的维修保养，并有有效的记录。 应在设备的下部、内部、周围留有空间以便于清洗、检验和维护。 基础项 基础项 2 of 8 基础项 基础项 基础项
食品供应商审核表(通用版)
工厂名称： 贸易商（如有）： 两者相互关系（请详细描述）： 工厂联系人： 手机和电话： 传真： 审核员: 审核开始时间:
可供产品种类： 已供应产品种类： 已供应品的年最大可供货量(吨)： 已供应品的年供货量(吨)： 已供应的产量占比%： 生产区域面积: 原料和成品冷冻库体积: 工厂总人数（男/女）： QS号码: 其他证书号码： 其他证书号码：
有效期： 有效期：
审核结果汇总
满分 10
得分
10
5
10
5
5
10
5
10
5
5
5
5
10
100
审核结果等级
符合程度
直接判定级别
得分
结果
采购建议
建议采购大部分使用，增加该级厂商进货量
合格 不合格
建议采购通常使用，订购量较A级厂商比率低 待改善，建议工厂改善后在A级、B级厂商无法达到 供应需求时，再进行供货 不建议采购。一旦厂商被评为D级，停止供货，责 令其整改并重新审核后合格方可合作 不得采购并不能重新审核
D（60分（含）~ 69分） E（源自0分以下）本次现场审核的最终评级：
工厂地址： 邮政编码： 工厂属于总部： 职责和职位： 邮编： 上次审核日期: 审核日期: 审核结束时间:
审核时产品：
年总产能(吨):
年已供品产能(吨):
已供应的产能占比%：
仓库面积:
原料和成品冷藏库体积:
品保/品控人员数：
有效期：
参照上面对应的采购建议
注：1. 关键项若不合格必须由事业单位品保人员确认整改合格后才算关闭，确认后方可重新（开始）交易。 2. 审核中发现直接有C级或D级的条款，与审核最后的得分评级相比，最终审核结果按严格的判定等级执行！
食品生产企业供应商审核检查表
食品生产企业供应商审核检查表
审核条款
序列 审核要求 级别 满分 得分 审核描述
1、质量管理和保证
10
0.0
1.1 经营管理者对企业经营有诚信的理念与对食品安全的方针或承诺和目标，公司
要承担生产合法产品的义务和履行对顾客的责任，包括对评审和持续改进的承诺；公司的最高层管理者应确保方针和目标传达到所有与产品安全性，合法性
和质量所有相关的员工。
（没有方针或承诺的可直接定为D 级）
关键项
30
1.2 具有合法的营业执照和其他相关法规要求的证件，并是最新更新的（请审核员
对原件拍照入报告），且没有产品分包的行为。
(失效或没有合法的营业执照和其他相关法规要求的证件时，无论最终审核结果如何只评为E 级） 关键项
30
1.3 明确食品安全管理组织结构，设有质量管理（QC)或者质量保证（QA)部门，并
明确QA 、QC 工作职责与资质要求（证书）。
质量部门的所属合理（没有的视实际质量和安全管理程度评为C 级或D 级，不合理的直接定为D 级） 关键项
30
1.4
通过食品安全相关体系的认证（HACCP/ISO 22000/ IFS/ BRC/ SQF/ AIB/FSSC22000)或者食品质量管理体系ISO9000。
（如有请详细记录） 基础项
20
1.5 工厂制定书面的文件管理制度和记录管理制定并严格执行。
关键项 30。
食品原辅材料供应商现场审核评分表
食品原辅材料供应商现场审核评分表供应商信息：供应商名称：供应商地址：审核日期：审核人：一、供应商管理体系评估（满分30分）1.供应商是否具有食品生产许可证（5分）2.供应商是否建立了完善的原辅材料管理体系（10分）3.供应商是否对原辅材料进行质量控制，如采购、检验、储存等环节（10分）4.供应商是否有完善的不合格品处理和追溯体系（5分）二、原辅材料质量评估（满分40分）1.供应商提供的原辅材料是否符合相应的国家食品安全标准（10分）2.供应商提供的原辅材料是否符合企业的规定质量要求（10分）3.供应商是否对原辅材料进行过检验，并提供相应的质量检验报告（10分）4.供应商的原辅材料是否存在不合格现象或质量问题（10分）三、供应商配合程度评估（满分30分）1.供应商对现场审核的配合程度（10分）2.供应商是否主动提供相关文件和资料（10分）3.供应商是否积极整改不足之处（10分）四、其他评估项（满分10分）1.供应商的配送及时性评估（5分）2.供应商的售后服务评估（5分）评分说明：1.每个评估项的满分根据其重要程度进行分配。
2.每个评估项根据实际情况，进行自评和审核人评分，然后取两者的平均分作为最终得分。
3.每个评估项的得分范围为0-满分，得分越高代表供应商的综合水平越好。
4.若供应商在一些评估项中得分较低，应提出整改要求，并在下次评估中着重关注该问题的改善情况。
总结：根据以上评分表，供应商在各个评估项中的得分情况反映了其在食品原辅材料供应方面的综合实力和服务水平。
通过此评分表的使用，可以帮助企业对供应商进行客观的评估和比较，以确保原辅材料的质量和安全性，从而保证食品生产的品质和合规性。
同时，也可以促使供应商在质量控制和服务方面不断改进，提升其竞争力和品牌形象。
食堂餐饮供应商审核表
70
清洁用化学品应有清晰的标识，并单独存放，以避免污染的风险。
71
餐用具专用保洁设施大小适宜数量充足，密闭清洁，标识明显，无其他物品。
72
பைடு நூலகம்
运输车辆在装载之前应接受检查（如：有无异味、积尘、潮湿、虫害和霉菌） 。必要时，采取相应的纠正措施。
73
车辆运输过程中应执行程序防止污染发生。
运输管理
74
运输管理
27
供水管道与非食品加工用水管道完全分离。水质合格报告。
28
地面平整无裂缝无油污，排水沟内无其他管路，箅子网眼小于6mm，地漏加盖 。
29
墙壁光滑不透水，表皮无脱落，粗加工、切配、烹饪、清洗消毒等场所墙裙到 顶，门窗缝小于6mm，玻璃无破损，对外门窗有防蝇纱网或空气幕。
30
天花板平整易清扫，不渗水，无破损，无脱落，无凝结水滴落。
纠正措施
于取阅。
88
应记录纠正措施的执行情况，并对效果进行验证。
应制定并实施进行定期检查计划（如卫生、异物危害、个人卫生和现场管理等
89
）。每个区域和每个单个活动的检查的频率须依据危害分析、风险评估及以往
检查与治理 检查结果，并保存记录。
90
应定期复查内部/外部检查整改效果，持续完善生产经营条件。
52
加工管理
从业人员操作前洗手并保持清洁。接触直接入口食品人员操作前和如厕、咳嗽 喷嚏、触摸身体、碰触垃圾污物、接触非直接入口食品后及时洗手并消毒。
53
在专间加工凉菜、生食水产品、裱花和分装包装，专用场所加工饮品、糕点、 腌菜以及蔬果拼盘（仅摆盘、调制调味）。
54
专间每餐使用前消毒空气和操作台（紫外线消毒30分钟）。室温≤25℃，工具 容器消毒保洁专用。专人加工，穿戴专间工作衣帽和口罩，洗手消毒。
食品原辅材料(包装、包材、纸盒、卷膜、包装袋等工厂)审核表
20
门窗及窗台使用不透水、坚固不变形的材料制成，且表面平整光滑，闭合严密，易于清 洁消毒，不存在积垢；
生产车间布局 及卫生
21 车间人流、物流及空气流向从高清洁区到地清洁区；
22
车间地面排水沟易于清洁消毒，无积水，无异味，配置反水地漏，操作区和检测区光照 充足；
23 员工开放性伤口在操作时必须包扎，不得污染食品；
原料、成品 食安管理
是否建立原辅料、包装材料、成品的检验计划，检验计划包括名称、检验项目
12
、抽样方案、检验频率、判定标准等内容，不能自检的项目应明确委托检验计 划？并填写检测记录，记录填写完整、真实、有效。严格按照检验计划实施检
验并保留相关记录。
13 塑化剂检测，每年一次
原料、成品 食安管理
是否具备国家标准、质量标准中规定的批次检测项目所对应的检测设备、检测 14 药品是否齐全并有效使用？检验设备、检测工具试剂等是否符合要求（如精度
4 工厂向周围排放的污染物进行处理，排污行为符合持证排污、按证排污原则。
周边环境及 卫生设施
5 企业是否实行门禁管理或建立有门卫管理，外来人员有询问或登记
是否有合格供应商清单？采购的原料（包括树脂、油墨、色母、胶水、固化剂
6
、溶剂、淋膜纸等）是否来自符合国家规定有相应生产许可证的供应商？资质 证件是否合格？对于无法索要到树脂资质的供应商，企业每年是否对原料进行
操作员工卫生行为是否符合相应规范，工作人员是否保持个人清洁（指甲留短 18 、干净、不能涂指甲油、更不能戴假手指；工作服完全遮盖外衣；头发不外
露；不化浓妆、不使用香水）？
车间各主要操作间顶棚和墙壁以及内部结构是否牢固，无脱落、生锈发霉等现象；生产 19 作业现场无冷凝水低落食品或者操作台上的现象；不同操作区域（操作间）之间有隔离
原料供应商现场审核表
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
食堂食材供应商考核表
新鲜程度/质量（20分）
参照公司食品原材料验收标准，配送过程中如有不符合每项次扣2分；备注说明货品名称及时间。
存在问题
合理建议
评价人： 审核人：
评价日期： 审核日期：
价格（10分）
原则为同类同品质商品低于市场零售价同时不高于当期批发价，不符合的每项次扣0.情、协调沟通、处理问题等方面是否耐心、仔细、认真等，不符合的每项次扣1分。
是否按时按量送达（15分）
配送放未按配送指标按时按量送达的每项次扣 1分，未出现过不扣分。
是否及时按需求调换（15分）
食堂食材供应商考核表
填报食堂：
供应商名称
联系人
地址
联系方式
供应种类
□粮油□副食 □糕点 □肉类
□蔬菜 □水果 □豆乳 □乳制品
供应时间
考核项目
评价描述性说明
得分
备注
索证索票是否齐全（10分）
按照食品安全法要求进行索证索票登记，供应商未按要求及时提交、更新的每项次扣0.5分。
食品安全性（20分）
参照公司食品原材料验收标准，不符合的每次扣2分。
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公司应确保制定针对原辅料、中间品或半成品和成品（相关时），以及任何能影 1.6 响成品完整性的产品或者服务的标准和规格书，并有供需双方签字的封样？标准
应定期评审，更新和批准，以保证标准的适宜性及其状态？
评分
4 4 3 4
得分
不符合项描述
0
4 求真、求实、求新、让客户满意
4
0
《印刷工序生产记录表》内审未明确改善要求和内 容
公司是否有相应的文件规定，对来料、生产加工过程中、产品入库等阶段有相应 的检验和测试，确保产品的各项指标和要求符合客户要求？
0
6.2
生产现场是否配备了关键指标检测设备？是否有记录证明在制品符合预期的质量 标准？
4
4
6.3
为了确保产品质量符合客户要求，对原辅料是否按要求进行来料检验并保留相应 的检验记录？对不合格的原辅料有无要求供应商进行改善并跟进？
4
4
1.9
投诉等数据应得到分析并用于对产品安全性、合法性和质量的持续改进，以避免 再发生？
4
4
是否制定的原材料、油墨、胶水、溶剂、印版及相关助剂等物料的追溯管理程
1.10 序，有对原材料供应商索取相关的检验证明，证明原材料的各项指标符合公司或
4
4
客户的要求，与工艺计划书（或生产单）的要求相符，并保持相关的记录？
3
4
公司是否制定书面的供应商（原辅材料和包材）的选择和管理办法，定期评审，
1.7 并保持记录；记录包括供应商资质、供应商评审结果及改善的确认和供货产品质
4
4
量、配合度及日常交货情况等结果？
1.8
公司是否对产品投诉的有效获取、记录和管理的程序；投诉得到及时地回应，并 采取了相应的纠正与预防措施，防止类似问题的再次发生？
0
4.6 生产区入口是否有有效的防止蚊虫、老鼠进入车间的措施？
0
合计： 0
5.产品包装、储存和运输
5.1
应提供合格证书或其他证据表明产品包装符合其预期用途？是否有全部工序的检 验测试记录？
0
5.2
原材料与成品是否单独的存放库？存放区域标识、卫生及防护条件是否满足预期 的要求？
0
5.3
生产剩余的原材料是否在退库前得到有效的防护？标识是否清晰？是否存放在指 定的区域？
1.11 是否制定的产品召回程序及应急预案，并有实际或模拟的回收和应急处理方案？
5
5
1.12
是否建立危害和风险管理系统，确保辨识出所有影响产品安全性和完整性的危害 （按照流程图），每年至少评估一次，并建立合适的控制措施？
4
4
1.13
是否建立一个能够保障所有影响产质量量的人员的培训系统？实施程度如何？是 否有文件记录？
0
合计： 40
2.建筑物、结构和布局
2.1
生产区是否有防污染措施？生产区域各死角是否有明显积尘？外界污染物、蚊蝇 等是否能轻易进入车间？有无评估文件或记录？
0
2.2 车间内和车间外围排水系统是否通畅，有无堵塞现象？
0
2.3 墙、地面、天花板和管道是否合理？有无定期清扫清洁计划？并得到实施？
0
2.4 建筑物是否密闭良好或采取适当的预防措施以防止虫害侵入？
0
3.8 各监控点是否设置防蚊、蝇设备？工作是否正常，有无定期维护？
0
合计： 5
4.虫害控制
公司可将虫害控制外包给有能力和有正规资质的虫害控制组织，或对员工进行适
4.1
当的培训并取得合法的资格证书?定期对现场进行检查和处理以杜绝虫害滋生；检 查的频率应通过风险评估确定并文件化；若雇用虫害控制服务承包商，应在服务
5
5
3.4 当维护或修理活动由承包商进行时，是否受到指定人员的监督？有无文件规定？
0
3.5 设备维修时，是否有警戒线和防护措施？并能防止污染其它生产设备和产品？
0
3.6 现场工具是否按要求存放在指定的工具箱内？并保持完好？
0
3.7
进入生产区前，是否配置换鞋、更衣、洗手消毒及风淋设施，并得到有效维护， 确保能正常使用？
0
合计： 0
3.设备和设施的维护
3.1
是否有文件化的设备维护保养体系，并制定了相应的年度、季度、月度的维修保 养计划？并保持实施记录？
0
3.2 所有设备在现场有日常点检表并得以实施？故障维修记录是否可查询？
0
3.3
食品与非食品是否有区分生产设备和区域？设备所使用的润滑油是否为食品级？ 有无书面证明？
1.2
公司是否有正式的质量方针、质量目标以及清晰的组织结构和质量职责（包括质 量管理架构图），全员是否理解？
1.3 是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行管理审查并保持记录？
1.4
是否按要求进行内审和外审，并对审核的问题制定纠正、预防措施且保持相应记 录？并跟进措施的完成？
1.5
公司应确保所有关系到产品安全性、合法性和质量的重要文件、记录和数据均已 建立并得到有效控制；所有使用中的文件均应得到适当的批准，并保持更新？
0
2.5
当使用吊顶时，需确保有足够的通道通往顶部空间，以便于进行清洁、设施保养 和虫害活动的检查？
0Hale Waihona Puke 2.6 生产区域是否有充足的照明设备？并保持足够的照明度？
0
2.7
灯泡和灯管，包括灭蝇灯，是否对产品安全构成风险？如果不能完全防护，应采 取特定的管理措施，例如：使用金属网或制订监控程序等？
0
2.8
厕所不得直接通向生产、加工、储存区？且配有洗手等设施和用品？是否有专人 每天进行定期清扫？
直接接触食品材料供应商审核表
评分说明：5分：有文件规定，执行有效；4分：有文件规定，部分执行不力；3分：有文件规定，有部分执行；2分：虽无文件规定，但有执行；1分：虽无文件 规定，但有部分执行；0分：无文件也无执行；N/A，此条不适用该供应商；
序列
审核要求
1.质量管理和保证
1.1
具有合法和有效的营业执照和其他相关法规要求的证件，且是最新有效的资格证 书，如：全国工业品生产许可证、印刷经营许可证、商品条码印刷资格证书等。
0
5.4
是否有程序保持产品在储存、装载和运输过程中的安全和质量？产品是否在存储 时分批堆放，做好批次管理，遵循先进先出的原则？
0
5.5 所有运输车辆是否具有良好的运输条件？防雨措施是否有效？
0
5.6 产品的包装形式是否做到密封并有效地保护产品不受破坏？措施是否有效？
0
合计： 0
6.产品检测和测试
6.1
0
合同中明确界定和反映现场所进行的活动；PCO检查结果需存档?
4.2 是否保持详细的虫害控制检查记录、建议和采取的措施？
0
4.3 生产现场无显著虫害活动迹象（肉眼看到蟑螂、虫鼠、和苍蝇、蚂蚁等）？
0
4.4 灭蝇装置或生化信息素诱饵应正确安放和操作？
0
4.5 杀虫剂和诱饵站的使用情况，使用保持详细记录？