附表三：双重预防体系管理资料(参考样板)
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附录三
双重预防体系管理资料
施工单位：
工程名称：
日期：
双重预防体系管理资料文件目录
基本要求
施工单位：
工程名称：
日期：
组织机构建设
施工单位：
工程名称：
日期：
岗位管理职责
施工单位：
工程名称：
日期：
体系文件
施工单位：
工程名称：
日期：
实施方案
施工单位：
工程名称：
日期：
管理制度
施工单位：
工程名称：
日期：
教育培训
施工单位：
工程名称：
日期：
教育培训计划
施工单位：
工程名称：
日期：
教育培训记录
施工单位：
工程名称：
日期：
安全生产风险分级管控体系
施工单位：
工程名称：
日期：
风险点登记台账
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 风险点登记台账JNJA-4-1-1
注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。
风险点划分
施工单位：
工程名称：
日期：
作业活动清单
施工单位：
工程名称：
日期：
作业活动清单JNJA-4-2-1-1
单位: 编号：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
JNJA-4-2-2 设备设施清单
施工单位：
工程名称：
日期：
设备设施清单JNJA-4-2-2-1
单位: 编号：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
职业病危害风险清单
施工单位：
工程名称：
日期：
职业病危害风险清单JNJA-4-2-3-1 单位: 编号：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
风险评价记录
施工单位：
工程名称：
日期：
工作危害分析（JHA）+评价记录
（作业活动）
施工单位：
工程名称：
日期：
.
工作危害分析（JHA）+评价记录JNJA-4-3-1-1
注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
.
.
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（设备设施）
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 安全检查表分析（SCL）+评价记录JNJA-4-3-2-1
分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
.
职业病危害分析+评价记录
（职业病危害）
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 职业病危害分析+评价记录JNJA-4-3-3-1
分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝”色标注。
.
重大风险统计表
施工单位：
工程名称：
日期：
.
.
重大风险统计表JNJA-4-4-1
单位：编号：
注：重大风险统计应包含职业病危害风险。
.
风险控制措施评审记录
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 风险控制措施评审记录JNJA-4-5-1
注：风险控制措施评审应包含职业病危害风险。
风险分级管控清单
施工单位：
工程名称：
日期：
作业活动风险分级管控清单
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 作业活动风险分级管控清单JNJA-4-6-1-1
单位：编号：
.
设备设施风险分级管控清单
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 设备设施风险分级管控清单JNJA-4-6-2-1
.
职业病危害分级管控清单
施工单位：
工程名称：
日期：
.
. 职业病危害分级管控清单JNJA-4-6-3-1
单位：编号：
.
安全生产风险公示
施工单位：
工程名称：
日期：