附表三：双重预防体系管理资料(参考样板)

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双重预防运行管理制度范本（三篇）

双重预防运行管理制度范本双重预防是一种管理方法，旨在通过加强先进预防和事后监控的双重手段，防止运营过程中可能发生的问题。

在这篇文章中，我们将提供一个双重预防运行管理制度的范本，以帮助企业建立健全的管理体系。

一、制度目的本制度的目的是为了确保企业各项运营工作按照规范进行，预防潜在问题的发生，提高企业的运营效率和质量。

二、制度适用范围本制度适用于企业运营管理的各个环节，包括但不限于生产、采购、销售、质量控制、物流管理等。

三、制度内容1. 先进预防措施1.1 设立先进预防小组，负责制定和完善先进预防措施，并定期进行培训。

1.2 制定先进预防计划，明确各项具体目标和任务，并按计划开展相关工作。

1.3 引入先进设备和技术，提高生产和管理水平，减少潜在问题的发生。

1.4 加强对员工的培训和教育，提高他们的意识和能力，增强对运营管理的重视。

1.5 根据实际需求，制定不同领域的先进预防措施，并定期进行评估和改进。

2. 事后监控措施2.1 设立事后监控小组，负责开展事后监控工作，并及时反馈问题情况。

2.2 制定事后监控计划，明确各项具体目标和任务，并按计划开展相关工作。

2.3 设立监控指标和评估体系，建立完善的数据收集和分析机制，及时了解运营情况，并发现潜在问题。

2.4 加强对不合格品的处置和追踪，确保问题能够得到妥善解决，并控制类似问题的再次发生。

2.5 根据监控结果，及时调整和改进运营管理措施，防止问题的扩大和重复出现。

3. 领导责任3.1 领导层应高度重视双重预防工作，确保制度的有效实施。

3.2 领导层应为双重预防工作提供必要的资源和支持，推动其不断完善和发展。

3.3 领导层应制定并执行相应的惩罚措施，对违反双重预防制度的行为进行处罚。

3.4 领导层应定期对双重预防工作进行评估和审查，确保其持续有效。

四、制度执行1. 各级管理人员应按制度要求开展双重预防工作，并对其下属进行指导和监督。

2. 员工应按照制度要求参与双重预防工作，积极发现和解决问题。

双重预防体系全套资料完整版

施工现场双重预防体系全套资料组织机构XXXXXXX公司文件XXXXX公司[×××]×号关于成立双重预防体系领导小组的通知为了有效落实施工现场双重预防体系相关工作，特成立XXXXXX项目部双重预防体系专项管理领导小组：组长: XXX成员: XXX XXX XXX二〇二一年四月二十日主题词: 人事机构成立通知抄报: 集团公司XXXXXXXX公司2021年4月20 日项目部成立双重预防体系体系管理小组：XXX （项目负责人）为双重预防体系领导小组组长；任命以下人员成立双重预防体系管理小组，落实施工现场双重预防体系管理、安全生产隐患排查、整改、风险评估等相关工作，按照要求消除一切安全隐患。

副组长：XXX XXX XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXX项目2021年4月20日XXXXXXX项目双重预防体系建设实施方案编制：审核：XXXXXX公司2021年09月15日双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》通知要求，结合集团公司对本工程的要求以及安监部门的具体部署，在洛阳市统建人才公寓建设项目工程内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我项目部安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建安全生产长效机制，制定本实施方案。

一、工作目标依照《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》标准的具体要求，结合集团公司对该工程的要求，在内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。

具体工作目标如下：1、成立双重预防体系建设工作小组，进行全员培训，使全体人员均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。

2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别项目内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体人员熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。

双重预防体系模板

双重预防体系模板
（最新版）
目录
1.双重预防体系的概念和目的
2.双重预防体系与安全生产标准化体系的关系
3.企业如何落实双重预防体系
4.双重预防体系对安全生产的意义
正文
一、双重预防体系的概念和目的
双重预防体系是一种风险防范和管理制度，旨在通过预防和控制风险，减少生产安全事故的发生。

其主要目的是确保企业安全生产，提高安全生产水平，降低安全事故发生的概率。

二、双重预防体系与安全生产标准化体系的关系
双重预防体系与安全生产标准化体系既有联系，又有区别。

它们之间的联系表现在：双重预防体系是安全生产标准化体系的重要组成部分，是实现安全生产标准化的手段之一。

它们之间的区别表现在：双重预防体系主要关注风险预防和控制，而安全生产标准化体系则更注重企业的安全生产管理水平和安全生产环境的标准化。

三、企业如何落实双重预防体系
企业要落实双重预防体系，首先要建立健全风险防范和管理制度，对企业的各个环节进行风险评估，确定风险等级，制定风险防范措施。

其次，要对设备设施进行定期检查和维护，确保其安全运行。

同时，要加强员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全技能。

四、双重预防体系对安全生产的意义
双重预防体系对安全生产具有重要意义。

它能够有效地预防和控制风险，减少生产安全事故的发生，保障企业的安全生产。

双重预防机制实施方案(参考模板)

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案矿属各科室、各队：为认真落实河南省煤炭工业管理办公室《关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安[2018]129号）文件精神，强化“生命之上，安全发展”理念，创新安全管理模式，杜绝各类事故发生，保障员工生命财产安全，根据公司2018年1号文件要求，特制定煤业有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案。

一、任务目标全面开展安全生产隐患，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系管理，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

实现双重预防体系落实到安全生产全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。

二、组织机构为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保双重体系取得实效，矿成立双重预防体系工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：副组长：成员：领导小组下设工作办公室，设在安全科，（兼）任办公室主任。

具体负责双重预防体系日常管理工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等。

三、职责分工（一）双重体系工作领导小组职责分工组长即矿长，是双重预防体系工作领导小组第一责任人，全面负责双重预防体系各项工作，保障双重体系工作所需人力资源和资金投入，定期检查体系建设与运行效果。

分管副组长即副矿长，全过程参与、组织、协调和推进双重预防体系工作，对分管范围内的双重预防体系工作负责。

专门工作办公室负责制定双重预防体系的管理制度和考核标准，负责具体的业务指导和监督考核。

要将双重预防体系的关键环节、核心内容等进行细化、量化，作为全员安全生产责任制的重要内容之一进行强化，并动员全员参与风险点排查、辨识和隐患排查治理。

（二）各部门职责分工1、安全科负责“双重预防体系”实施方案的制定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

双重预防运行管理制度模版（3篇）

双重预防运行管理制度模版第一章总则第一条为了确保企业运行安全和稳定，有效预防事故和风险，保障职工的生命安全和财产安全，遵守法律法规，加强运行管理，制定本双重预防运行管理制度。

第二条本制度适用于企业的各项运行管理活动，包括但不限于生产、工艺、设备、仓储、运输、安全等方面。

第三条企业领导者负责本制度的执行和监督，并落实责任到岗位和个人。

第四条企业成立双重预防运行管理委员会，具体负责制定、修订和监督本制度的执行情况。

第二章运行管理职责和义务第五条企业领导者负责制定运行管理方针，并确保各级管理人员贯彻执行。

第六条运行管理部门负责制定运行管理制度、流程和标准，并监督执行。

第七条各部门负责根据运行管理制度和规程，制定本部门的工作方案和操作规范，并负责实施和落实。

第八条运行管理人员必须具备相关的专业知识和经验，依法履行运行管理职责。

第三章运行管理流程第九条运行管理流程分为预期和实际两部分。

第十条预期计划包括但不限于制定年度计划、月度计划、周计划和日计划。

预期计划需经领导同意后，下发到相关部门，并做好跟踪和检查。

第十一条实际运行流程包括但不限于日常巡检、检查、维护、操作等活动。

每个环节必须有相应的记录和报告。

第四章风险评估和控制第十二条风险评估和控制是双重预防运行管理的核心环节。

第十三条风险评估包括对可能引发事故和风险的因素进行分析、评估和预测。

第十四条风险控制包括但不限于采取技术措施、管理措施、培训措施、应急措施等，确保运行活动的安全和稳定。

第五章紧急情况处理第十五条突发紧急情况的处理必须迅速、有序、有效。

第十六条紧急情况的处理包括但不限于预案编制、组织救援、事故调查等。

第十七条紧急情况的处置应根据风险等级进行分类，并制定相应的应急预案和处置措施。

第六章运行记录和报告第十八条运行记录包括但不限于巡检记录、检查记录、维护记录、操作记录等。

第十九条运行报告包括但不限于月度报告、周报告、日报告等。

第七章培训和教育第二十条运行管理人员必须定期接受培训和教育，提升运行管理水平。

双重预防体系管理资料目录

山东永胜建设集团有限责任公司双重预防体系管理资料双重预防体系管理资料文件目录（表格）1 基本要求1-1 组织机构（下发红头文件）：组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设；附岗位职责；2 体系文件2-1 实施方案（下发红头文件）；2-2 管理制度（下发红头文件）；2-3 责任考核（下发奖惩制度红头文件）；3 全员培训3-1 培训计划（下发红头文件）；3-2 培训记录：培训通知、培训课件、培训档案、考试试卷；4 安全生产风险分级管控体系4-1 风险点登记台账；4-1-1风险点登记台账（表格）；4-2 风险点划分；4-2-1作业活动清单；4-2-1-1作业活动清单（表格）；4-2-2设备设施清单；4-2-2-1设备设施清单（表格）；4-2-3职业病危害风险清单；4-2-3-1职业病危害风险清单（表格）；4-3 风险评价记录（风险评价准则下发红头文件）；4-3-1工作危害分析（JHA）+评价记录（作业活动）；4-3-1-1工作危害分析（JHA）+评价记录（作业活动）；4-3-2安全检查表分析（SCL）+评价记录（设备设施）；4-3-2-1安全检查表分析（SCL）+评价记录（设备设施）；4-3-3职业病危害分析+评价记录（职业病危害）；4-3-3-1职业病危害分析+评价记录（职业病危害）；4-4 重大风险统计表；4-4-1重大风险统计表（表格）；4-5 风险控制措施评审记录；4-5-1风险控制措施评审记录（表格）；4-6 风险分级管控清单；4-6-1作业活动风险分级管控清单（表格）；4-6-1-1作业活动风险分级管控清单（表格）；4-6-2设备设施风险风机管控清单；4-6-2-1设备设施风险风机管控清单（表格）；A-4-6-1职业病危害分级管控清单；4-6-3-1职业病危害分级管控清单（表格）；4-7 安全生产风险告知（下发红头文件）；4-7-1安全生产风险公示牌；4-7-2按五年生产风险标志牌；4-7-3职业病危害风险告知牌；4-7-4岗位安全生产风险告知卡；4-8 安全技术交底；4-8-1安全技术交底（总包→分包）；4-8-2安全技术交底（分包→班组长）；4-8-3安全技术交底（班组长→作业人员）；5 隐患排查治理体系5-1隐患排查清单5-1-1基础管理类隐患排查清单；5-1-1-1基础管理类隐患排查清单（表格）；5-1-2生产现场类隐患排查清单；5-1-2-1生产现场类隐患排查清单（表格）；5-2隐患排查表5-2-1（季/月/周）隐患排查表（表格）；5-2-2（日）隐患排查表（表格）；5-3隐患排查治理公示；5-3-1隐患排查治理公示牌（现场公示牌）；5-4隐患整改通知书；5-4-1隐患整改通知书（表格）；5-5隐患整改报告书；5-5-1隐患整改报告书（表格）；5-6重大事故隐患评估报告书（制定重大事故隐患治理方案下发红头文件）；5-6-1重大事故隐患评估报告书（表格）；5-7重大隐患整改销号审批表；5-7-1重大隐患整改销号审批表（表格）；5-8隐患排查治理台账；5-8-1隐患排查治理台账（表格）；5-9重大事故隐患排查治理台账；5-9-1重大事故隐患排查治理台账（表格）；6 安全生产风险分级管控/隐患排查治理体系评审记录6-1安全生产风险分级管控/隐患排查治理体系评审记录（表格）；。

双重预防运行管理制度模版(三篇)

双重预防运行管理制度模版第一章总则第一条为了加强对企业运行管理的监控和控制，确保企业的正常运营和持续发展，制定本双重预防运行管理制度。

第二条本制度适用于本企业全体员工，包括公司高管、中层管理者和基层员工。

第三条双重预防运行管理制度的目的是规范员工行为，提高风险防控意识，避免运行风险的发生和扩大。

第四条双重预防运行管理制度的要求是：1. 加强对企业运行管理的监控和控制；2. 建立健全风险防控制度和机制；3. 提升员工运行风险防控意识和能力。

第二章运行管理第五条企业运行管理是指企业在日常经营活动中对风险进行排查、预警和管理的过程。

第六条企业运行管理的目标是实现运行风险的双重预防，确保企业的安全稳定运行。

第七条企业运行管理的主要内容包括：1. 运行风险的评估和预警；2. 运行风险的控制和管理；3. 运行风险的监控和应对。

第八条企业运行管理的责任主体是企业高管层，负责制定运行管理策略和决策，确保运行风险的双重预防。

第九条企业运行管理的具体工作由各部门负责，包括但不限于财务部门、人力资源部门、生产部门等。

第十条企业运行管理应建立风险防控制度和机制，包括但不限于风险评估制度、风险预警机制、应急管理制度等。

第三章员工行为规范第十一条员工的行为应符合企业价值观和职业道德要求，不得违反国家法律法规和企业制度。

第十二条员工应加强对运行风险的认识和预防意识，发现风险问题及时报告，积极参与风险防控工作。

第十三条员工不得故意或过失地造成运行风险的发生和扩大，否则将承担相应的责任和后果。

第十四条员工应遵守企业运行管理制度和规定，履行岗位职责，保障企业的安全稳定运行。

第四章监督和考核第十五条企业应建立风险防控监督和考核机制，对员工的行为进行监督和考核。

第十六条监督和考核的方式可以包括但不限于定期检查、抽查、巡视等。

第十七条对于违反企业运行管理制度和规定的员工，应按照企业规定进行处理和处罚。

第十八条对于表现优秀的员工，应予以奖励和激励，鼓励他们积极参与运行管理工作。

双重预防体系管理资料

双重预防体系管理资料施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：日期：双重预防体系管理资料文件目录SDYS-1基本要求施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日SDYS-1-1组织机构建设施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日SDYS-1-2岗位管理职责施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日SDYS-2体系文件施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日SDYS-2-1实施方案管理制度施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日教育培训施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日教育培训计划施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日SDYS-3-2教育培训记录施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日安全生产风险分级管控体系施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日风险点登记台账施工单位：山东永胜建设集团有限公司工程名称：济宁高新区洸河中学初中部实验楼、教学楼建设项目日期：2018年10月8日..风险点登记台账 SDYS-4-1-1填表人：审核人：审核日期：年月日注：此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。

双重预防体系基本资料模板

有限公司双重预防体系基础资料2022年1月目录关于成立双重预防体系建设工作领导小组的通告 (1)关于下发双重预防体系建设工作实施方案的通知 (5)关于下发双重预防体系相关文件制度的通知 (11)风险分级管控安全管理制度 (11)附件 (20)1作业活动清单 (20)2设备设施清单 (20)3工作危害分析（JHA）评价记录 (20)4安全检查表分析（SCL）评价记录 (21)5作业活动风险分级管控清单 (21)6设备设施风险分级管控清单 (22)7风险点统计表 (22)8危险源统计表 (22)9风险矩阵分析法（LS） (22)隐患排查治理安全管理制度 (25)附件 (34)1 现场类隐患排查项目清单 (34)2 基础管理类隐患排查清单 (35)3 现场管理类隐患排查治理台账 (36)4 基础管理类隐患排查治理台帐 (37)风险分级管控和隐患排查治理体系考核制度 (38)双重预防体系建设考核奖惩记录 (40)文件发放记录 (41)关于颁布实施《风险分级管控体系报告》和《隐患排查治理体系报告》的通知 (42)双体系建设工作会议纪要 (43)双体系建设工作会议纪要 (44)有限公司双体系【2022】01号关于成立双重预防体系建设工作领导小组的通告各岗位：为全面落实省政府关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理体系的双重预防机制的要求，根据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）文件要求，公司领导高度重视双重预防体系的建设工作，由于时间紧、任务重、规格高、要求严，公司决定成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作领导小组（简称“双体系小组”），负责公司双重预防体系管理及实施等工作。

(精品)河南省建设工程双重预防体系全套资料加各种表格

关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知各班组：为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，根据省为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号），充分落实“两个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，特下发此通知。

一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。

二、领导机构为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立“两个体系”建设领导小组。

组长：副组长：组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、各班组管理人员领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。

三、职责分工：1、领导小组组长职责组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对公司落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；（2）组织制定并督促风险管控制度的落实；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）保证隐患排查治理资金投入的有效实施；（5）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；（6）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

双重预防体系实施方案(参考样板)

岗位管理职责一、企业级1、企业主要负责人（1）对本企业的安全生产工作全面负责。

（2）建立健全本企业安全生产责任制，贯彻落实双重预防体系标准规范和规定，组织制定双重预防体系全员责任制，并组织实施和考核。

（3）组织制定并督促本企业安全生产管理制度、安全操作规程，建立健全双重预防体系各项制度，并保证有效运行。

（4）组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划，把双重预防体系培训纳入年度安全培训计划并督促落实。

（5）保证安全生产投入的有效实施，保障双重预防体系运行所需资金，建立资金使用专项制度，为落实双重预防体系提供人力资源保障。

（6）组织实施风险排查、危险源辨识、评价和管控措施制定工作，确定风险等级，负责最高等级风险的管控；（7）督促、检查本企业的安全生产工作，组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。

（8）组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案，依法建立应急救援组织，配备应急装备物资，组织制定应急预案，组织或参与应急演练。

（9）及时、如实报告生产安全事故。

（10）研究解决双重预防体系运行中的重大问题。

2、生产负责人（1）执行“管生产必须管安全”的原则，对本企业的安全生产工作负直接领导责任。

（3）及时、如实报告生产安全事故，并在事故调查组统一组织领导下，组织相关部门和单位做好事故救援和配合调查处理工作。

（4）组织制定并审批安全生产方针、目标、规划和工作计划。

（5）组织双重预防体系的建立，并保障有效运行；（6）健全完善生产销售、工艺技术、设施设备、人力资源等业务和部门双重预防体系相关制度；（7）按照双重预防体系责任制规定，负责组织相关业务范围内风险点管控和隐患排查治理工作；（8）督促落实风险管控和隐患排查治理责任，并进行考核；（9）组织参与企业双重预防体系培训，并督促落实3、安全负责人（1）对本企业的安全生产工作负直接领导责任。

（2）审批年度安全生产规划和年度安全生产目标，贯彻并落实其完成情况。

双重预防体系文件样表

双重预防体系文件样表前言随着社会的发展，各行各业都在不断地推行质量管理体系。

其中，双重预防体系作为质量管理体系的重要组成部分，日益受到企业的重视。

本篇文档将给出双重预防体系文件的样表。

双重预防体系文件样表1. 操作规程1.1 质量控制点的设置1.为确保产品质量，本公司将设立以下质量控制点：（具体质量控制点根据实际情况而定）序号质量控制点名称负责人检测方法质量标准1原材料采购XXX抽样检测根据要求2生产过程XXX在线检测根据要求3成品检验XXX全检根据要求2.所有质量控制点的设置及其检测方法、质量标准应按照质量控制点设置表格填写，并做好备案工作。

1.2 质量问题的处理1.对于发现的质量问题，本公司将立即采取以下措施：•对已发现的不合格品，停止生产，严禁流入市场；•查找原因，识别责任，并采取纠正、预防措施；•对所有不合格品进行记录，并做好分类统计，以便对质量风险进行评估。

2.对于因本公司过错而导致的质量问题，本公司将承担相应的责任，包括但不限于赔偿消费者等。

2. 质量记录2.1 检验记录1.对于每一个质量控制点，在每一次检测时，本公司将记录以下信息，以便日后进行回溯：•检测日期、时间；•检测人员；•检测结果；•不合格品数量和问题描述。

2.所有检验记录按照质量记录表格进行记录，每个质量控制点的检验记录单独存档，不得重复使用。

2.2 质量统计报告1.本公司将定期进行质量统计，以便统计期间内的质量问题数量、类型和严重度，并做出相应的纠正、预防措施。

2.质量统计报告应包括以下内容：•质量问题分类统计；•质量问题严重度评估；•纠正、预防措施计划。

3. 内部审核1.本公司将定期进行内部审核，以便评估双重预防体系在实施中的有效性和健康性，并对发现的问题进行纠正和预防。

2.内部审核应包括以下内容：•质量体系文件、控制点的符合性评价；•质量控制点流程的符合性评价；•风险分析和纠正、预防措施计划的合理性评价。

结语双重预防体系是企业质量管理的重要组成部分。

2-1 双重预防体系作业指导书(含表格)P83

XXX建设集团有限公司双重预防体系建设作业指导书编制：双重预防体系建设领导小组审核：批准：XXX建设集团有限公司颁布令为贯彻落实国家、省、市关于安全生产的决策部署，进一步推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）建设，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，有效防范和遏制安全事故，保障员工生命和财产安全。

根据《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 3015-2017）、《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T 3134-2018）等标准要求，经公司研究决定，组织相关人员编制了《XXX建设集团有限公司双重预防体系建设作业指导书》，现予颁布，自2018年3月16日起全面执行。

总经理：XXX建设集团有限公司2018年3月16日双重预防体系作业指导书一、前期准备（一）成立组织机构1、以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构；2、组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员。

3、公司董事长担任主要领导职务，全面负责双重预防体系建设；4、明确公司董事长、总经理、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在双重预防体系建设中应履行的职责；5、在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组、“双重预防体系”建设的相关职责；6、分别制定公司级和项目部级《双重预防体系建设实施方案》，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

（二）编制指导性文件1、分别制定公司级和项目部级双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件；制度或作业指导书等体系文件需明确责任部门、职责、工作内容等。

2、体系文件应符合公司和项目部实际、具有可操作性，并传达至各部门、各岗位。

3、建立健全公司级双重预防体系考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。

双重预防体系文件样表

双重预防体系文件样表双重预防体系是对应用于机械制造业、石油化工、建筑业等大型企业的一个完善的安全管理体系。

为了确保企业的安全生产，需要实行双重预防体系。

下面是一个双重预防体系文件样表，以供参考。

一、位置情况该双重预防体系所适用的范围为我公司全部生产经营活动，包括生产经营场所和周边区域。

二、管理目的为了建立和完善我公司的安全防范体系，避免和减少在生产经营活动中发生的安全事故，加强员工的安全意识，提高员工的安全素养，促进公司健康稳定发展。

三、实施原则1.安全是生命重于泰山的根本，确保安全是公司永恒的责任。

2.压实各级领导安全生产第一责任人责任，全员安全意识培育、循序渐进。

3.综合运用制度管理、现场管控、教育培训、安全技术措施等方法，强化风险管控、事故预防和应急处置等。

4.完善日常安全管理体系，加强事故调查和分析，借助行业交流和专家服务，不断提高防范和应急处置能力。

5.充分发挥职工委员会、工会、青年委员会等群团组织的作用，加强员工安全教育和自我管理。

四、实施内容1. 应急管理建立应急预案，对各种危险情况及可能发生的安全事故进行预报警报措施，以便因应突发事件。

2. 安全培训严格落实培训计划，加强安全知识普及和技能培训，提高员工安全素养，促进员工安全责任心和安全行为。

3. 安全检查定期开展安全检查，对可能存在的隐患和缺陷进行排查和整改，积极消除安全威胁及可能引发的事故风险。

4. 安全管理制度根据生产骨干部门的具体情况，制定并完善相关管理制度，对其执行情况进行监督。

5. 安全技术措施根据生产经营活动的实际情况，有效利用技术手段，实施科学有效的安全防范技术措施，减少安全事故风险的发生。

五、目标考评为确保本公司的安全生产工作的长期有效，应每年安排定期的安全检查和安全评估，群众评价和内部反馈，制定合理而具体的安全改进计划，以识别和补充安全管理中不足和漏洞。

以上是双重预防体系文件样表，作为企业应对安全生产的一种有效管理工具，可以在实际操作中不断优化更新。

双重预防体系管理资料

双重预防体系管理资料工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX双重预防体系管理资料文件目录：序号归档文件名称归档时间备注SDYS-1 基本要求SDYS-1-1 组织机构建设SDYS-1-2 岗位管理职责SDYS-2 体系文件SDYS-2-1 实施方案SDYS-2-2 管理制度SDYS-3 教育培训SDYS-3-1 教育培训计划SDYS-3-2 教育培训记录SDYS-4 安全生产风险分级管控体系SDYS-4-1 风险点登记台账工单信息：工程名称：XXX实验楼、教学楼建设项目工作单位：XXX日期：2018年1月8日SDYS-1 基本要求：为确保施工安全，本项目将实施双重预防体系管理，确保人员安全和工程质量。

同时，要求所有参与施工的人员必须遵守相关管理规定和操作规程。

SDYS-1-1 组织机构建设：本项目将建立完善的组织机构，明确各部门职责和人员职责，确保施工过程中各项工作有序进行。

SDYS-1-2 岗位管理职责：本项目将明确各岗位职责，确保人员在施工过程中能够按照规定进行操作，保证施工质量和人员安全。

SDYS-2 体系文件：本项目将建立完善的体系文件，包括实施方案、管理制度等，以确保施工过程中各项工作有序进行。

SDYS-3 教育培训：本项目将开展必要的教育培训，包括培训计划和培训记录，确保人员具备必要的技能和知识，提高施工安全水平。

SDYS-4 安全生产风险分级管控体系：本项目将建立安全生产风险分级管控体系，包括风险点登记台账等，以确保施工过程中各项工作能够有效管控，减少事故发生的风险。

风险控制措施记录施工单位：工程名称：日期：SDYS-4-3-2-1单位：岗位：分部分项工程：编号：作业活动/设备设施名称危险源或潜在风险现有控制措施控制效果建议改进措施管控备层分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

附表三：双重预防体系管理资料(参考样板)

附录三双重预防体系管理资料施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料文件目录基本要求施工单位：工程名称：日期：组织机构建设施工单位：工程名称：日期：岗位管理职责施工单位：工程名称：日期：体系文件施工单位：工程名称：日期：实施方案施工单位：工程名称：日期：管理制度施工单位：工程名称：日期：教育培训施工单位：工程名称：日期：教育培训计划施工单位：工程名称：日期：教育培训记录施工单位：工程名称：日期：安全生产风险分级管控体系施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账JNJA-4-1-1注：此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。

风险点划分施工单位：工程名称：日期：作业活动清单施工单位：工程名称：日期：作业活动清单JNJA-4-2-1-1单位: 编号：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日JNJA-4-2-2 设备设施清单施工单位：工程名称：日期：设备设施清单JNJA-4-2-2-1单位: 编号：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日职业病危害风险清单施工单位：工程名称：日期：职业病危害风险清单 JNJA-4-2-3-1 单位: 编号：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日风险评价记录施工单位：工程名称：日期：工作危害分析（JHA）+评价记录（作业活动）施工单位：工程名称：日期：工作危害分析（JHA）+评价记录 JNJA-4-3-1-1注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL）+评价记录（设备设施）施工单位：工程名称：日期：安全检查表分析（SCL）+评价记录 JNJA-4-3-2-1分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

双重预防体系【范本模板】

业务类型：体系文件N O： scyf—tx---———---—-—-——————-———-----—-————--—-——---—--——-—-—--——安全、职业卫生“双重预防体系”文件( 年度）体系单位：公司单位地址：联系人：联系电话：—-—-——--—--—-—-—-——-———-——-------—---—-—-——---—-———-----—---xxxx 编制目录1组织机构-—-—--—----———-—-——-—--—-—-——--———---——----—- 1 2全员培训—-———---—-------—-—-—--——--————-—-——----——-— 2 3体系文件——-----—-—————-—-------——-—-—-—-—----——-—-——-—--——-—-34责任考核-—-—--——---—--—————---——----——-——---—-———--—--—-——— 4 5风险点确定---———-------—-——-———--—---—-—-——----—--—---——-— 5 6危险源辨识分析-—--—---—---—-———-—---—----—-—--——-—---—--—-— 6 7风险评价-———-———-——--————----——————-——-——-———----—---—7 8安全风险图—-——--———--—--—----———-----——----—-—---—————8 9风险控制措施-—---—-——------——-——————-—--——---—----——-——---——9 10风险层级管控-—————-—-—--————-—--——-—-——-----——-——-———-———--1011风险分级管控清单—--——--———--—-—————-—-——-—--—------—-——-—-1 1 12风险告知-——-—————-——-————--—-------—-—-——-—-——-—--———-—-—1 2 13编制隐患排查标准清单--—-—-—-—--—-—---—-—--———-———-----——1 3 14制定排查计划-——---—--—--——-—-——-—-————--—--—-——-—-——-—1 415隐患排查实施-——————-—————-—-----—-——-----—--——--—————-—-1 5 16一般事故隐患治理--———-—-——-—-——-—-————--——-———-———--—-—-—1 6 17重大事故隐患治理---——--—-——-———-—-——-————--——--——----——--17 18信息系统应用——---—--———————--———-—---—---————---—---—-—18 19信息上报———-----—-———-——-————-—-———-———-----——-----—-——-19 20持续改进—评审--—-————--————---—--—--——----—----—-———————-20 21持续改进—更新-—-——-—-———----—---——--————-—-—-----—-——--—-2 1 22持续改进—沟通-—-—-—-———-———-——————-—-------—--——-———--——-221组织机构红头文件上面位置为单位红头格式综字〔2019〕第007号关于公司人事事项的决定为进一步规范公司安全生产管理,建立双重预防体系建设领导机构，明确人员责任与义务，签发任命文件如下：aa,任命为公司级双重预防体系厂级管理员，负责对接管理事务，全面负责双重预防体系建设。