差旅费开支规定及实施办法.
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
财政部关于差旅费报销规定
财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。
现将有关具体事项通知如下：⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。
⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。
在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。
三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。
⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。
第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度，严格控制出差⼈数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分⾃理。
(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表：出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司差旅费、工作餐费开支标准规定
公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。
第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。
低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。
因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。
（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。
3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。
（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定
四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定文章属性•【制定机关】•【公布日期】1996.05.27•【字号】•【施行日期】1996.05.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文四川省省级行政事业单位工作人员差旅费开支规定（１９９６年５月２７日）第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
市内交通费、伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。
实行本规定后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定差旅费控制数。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。
（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。
表内特殊地区是指深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省。
项目火轮飞其他住宿费标准（元）等级标准车船机交通省外省内职务工具一般特殊市地县地区地区州（市）一一按省政府副省长以上软等等实及相当职务的人员。
席舱舱报 100 140 70 60车位位销省级正副厅（局）长以及相当职务人员。
被聘任或任命为省级机关正副总工程师、局总工程师，高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位二普按主任工程师，文化艺软等通实术单位艺术一级人员；席舱舱报608030 25 职务工资在五档（含位位位销五档）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师。
副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务的人员。
三普按硬等通实其余人员席舱舱报406025 20车位位销（三）１９９３年工资制度改革前，基础工资和职务工资之和在１８０元以上（含１８０元），出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五档的高级工程师及相当技术职务人员仍维持原有待遇不变。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
公司差旅费管理实施细则
公司差旅费管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活的基本需要，参照《公司关于明确差旅费报销管理相关要求的通知》(财务〔2016〕5号)、《公司关于明确差旅费报销标准的通知》(财务〔2016〕6号)，《公司本部差旅费报销标准及范围的通知》(财务〔2017〕5号)，结合公司实际情况，特制定差旅费实施细则。
第二条管理原则加强差旅费业务预算管控，建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间，严肃财经纪律，加强廉政建设，坚持勤俭节约办企业理念，严格按照“据实发生、合理安排”原则，严控差旅费支出规模。
第三条部门职责1. 财务部门是差旅费归口管理部门，负责组织落实差旅费管理相关要求，并做好预算、报销、核算等工作。
2. 办公室负责组织落实公司公务出差审批制度和规范要求。
3. 各业务部门对业务发生的真实性、原始单据取得的合规性负责。
第二章差旅费范围第四条差旅费是指单位员工出差（临时到常驻地以外地区），参加培训、会议，借调、人员交流、工作调动等因公出差发生的相关费用，员工到固定工作地点（区别于临时工作地点）履行岗位工作职责的外出行为不属于出差。
— 1 —第五条差旅费列支范围包括：因公务外出发生的交通费（不含出租车发票，下同）、住宿费、伙食补助费和公杂费，并对以下事项进行明确：（一）员工临时因公外出，外出地点在单位/项目所在地行政区域外（市区外或县辖区域外），交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照出差规定报销，当天能够往返的不再报销住宿费，单位统一安排就餐或项目所在地有员工食堂的，不再发放伙食补助费，单位提供交通工具的，公杂费按照出差规定减半执行。
（二）驾驶员的出差管理，按照随车人员出差行为和标准予以认定和报销，其中公杂费按照出差规定减半执行，项目所在地（有员工食堂）进行人员接送，伙食补助费按照出差规定减半执行。
第六条出差范围调整界定区域：东起隧道姚桥入口，光华山隧道入口，北外环线起点为界；南以吊桥南桥头，南郊乡为界；西以响水溪交汇处为界；北以北桥头为界。
差旅费报销开支管理办法
国内差旅费开支规定及管理办法第一条乘坐车、船席位的标准(一)公司副职以上的领导(随行一人）出差,可享受乘坐火车软卧、轮船二等舱位。
(二)其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。
其他人员因特殊情况乘坐软卧、轮船二等舱位的，应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间，时间在六小时以上,或连续乘车超过十小时的，可购卧铺票。
第三条公司副职以上的领导、副总师（年龄在50岁以上），可乘坐飞机,其他人员因特殊情况乘坐飞机的,应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者，发给本人实际乘坐火车的硬座票价的一部分.(一)坐火车慢车和直快车的，分别按慢车或直快车硬座票价的60%计发.(二)乘坐特快列车的,按特快列车的硬座票价的50%计发.(三)乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车的，分别按该列车硬座的30％计发.(四)符合乘火车软卧条件的，如果改乘硬座，按规定的硬座比例计发，但改乘硬卧者,不执行本条（一）、(二)、(三)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
(五)夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱)以及乘车、船的押运、护送人员夜间行车六小时以上的，每人每夜按第五条(一）款规定的标准，加发一天的补助，汽车司机因工作需要必须要晚上行车的，比照本款规定办理。
(六)工作人员乘可躺式客车在晚八时到次日晨七时满六小时以上的,每人每夜按第五条（一）款规定的标准，加发一天的补助。
(七)出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
第五条出差人员的伙食补助费：(一)工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:在本市所辖各县出差20元，在省内出差30元，到省外出差，一般地区和各省省会50元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南80元（以目的地为准）。
(二)单位职工到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间,按下列标准发给伙食补助：到地市级、行署驻地城市和出省学习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天20元，特区每人每天50元；时间在三个月以上的。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报领导审批。
因工作需要，聘请非本人员为办理业务而出差，需负担差旅费用的，由相关部门提出申请，报总经理批准后，按员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，不予报销。
第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
差旅费开支标准规定
差旅费开支标准规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于差旅费报销标准及规定
关于差旅费报销标准及规定本公司制定了差旅费补助标准，以规范公司的差旅费开支。
该制度适用于全公司范围内的员工。
公司财务部负责监督各部门实施本制度，而各部门主管领导则是本部门所有费用支出审核的第一责任人。
对于伙食补助，本市所辖市/区及周边城市出差当日往返补助为20元/天，市内出公差不能回公司就餐的补助为15元/天。
市外省内出差当日往返补助为40元/天，当日不能往返的则参照外省出差住宿补助标准。
办事处人员出差到附近地区，当日往返补助为40元/天，当日不能往返的则参照外省出差补助标准。
伙食补助按出差的自然天数计算，实行包干办法，不需出具补助票据。
对于差旅费报销的一般规定，出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
业务人员出差借款需要事先还清借款，由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用需要提前申请特别说明后由总经理批准。
出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。
票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票，并在票据右上角注明时间、地点、金额。
出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销，否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。
任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
报销规定：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕，只按票价8折给予报销。
购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。
住宿和市内公交必须是到达目的地的，否则不予报销。
出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。
不是合格和连号车票一律不予报销，包括住宿和出租车。
因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。
以上就是本公司的差旅费补助标准，希望各位员工能够遵守。
差旅费财务制度
差旅费财务制度一、总则为规范企业差旅费报销管理，保障企业财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、费用标准1.差旅费用按照公司规定的差旅政策执行，费用标准包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
2.交通费：按照公司规定的标准执行，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
3.住宿费：按照公司规定的标准执行，包括宾馆、酒店等住宿费用。
4.餐饮费：按照公司规定的标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
5.其他必要费用：按照公司规定的标准执行，包括通讯费、路费、会议费等其他必要的费用。
三、费用报销1.费用报销必须符合公司规定的差旅政策和费用标准，不得超出规定范围。
2.费用报销必须真实有效，提供相关发票和凭证，如有虚假情况将受到相应处罚。
3.费用报销由出差人员填写报销单，报销单需经领导审批并签字盖章后方可报销。
4.报销单需在规定的时间内提交财务部门进行审核，逾期未报销将不再受理。
5.报销单需详细注明每笔费用的用途和金额，如有不清楚之处需提供相关说明。
四、费用核算1.财务部门负责对报销单进行核算，核实费用是否符合规定标准，如有不符合或超支情况将予以退回。
2.财务部门将核算完毕的费用及时进行报销处理，报销金额须与核算金额一致，不得私自修改。
3.财务部门需对每笔费用进行记录和汇总，形成差旅费用账目，定期进行检查和汇总报告，上报领导审批。
五、费用管理1.差旅费用由公司财务部门进行统一管理，款项专项用于差旅费用支付。
2.财务部门需定期对差旅费用账目进行清查，确保费用使用情况清晰透明。
3.财务部门需对差旅费用账目进行定期审核，发现问题及时处理并向领导汇报。
4.差旅费用管理需建立相应的档案记录，保留好相关凭证和报销单据，方便日后查阅和审计。
六、违规处理1.如出差人员有虚假报销行为，一经发现将取消其报销资格，并视情节轻重进行相应处罚。
2.如出差人员有超支情况，需自行承担超支部分的费用，公司将进行警告处分。
3.如出差人员有违规报销行为，公司有权解除其劳动合同或关停其相关权益。
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差旅费开支报销暂行规定
第一章总则
第一条范围
为了保证公司员工国内业务出差、会议、培训、考察工作与生活的基本需要，贯彻公司控制成本费用的精神，特制定本办法。
第二条术语和定义
a交通费：乘坐飞机、火车（含高铁、动车、城际铁路）、轮船、长途客车、公共汽车的费用。
b住宿费：出差时发生的住宿费用。
c交通补贴：出差时按天计发的市内交通费补贴及低于乘坐交通工具标准给予的途中补贴。
d加班交通费：公司员工加班期间因公司无班车，乘坐交通工具发生的费用。
e住宿补贴：出差时低于规定住宿标准给予的差价补贴。
f伙食补贴：出差时按天计发的补贴。
第二章差旅费报销规定
第三条合规凭证
由税务部门监制有税务监制章并且加盖税务专用章或发票专用章的发票（发票抬头写明“xx公司”字样）；年月日书写完整；发票内容是与差旅费工作内容相关；票面大写与小写金额一样；手工开具的发票应有复写痕迹；票面没有涂改的痕迹。
（不符合的发票一律不得报销）。
第四条报销时间
所有人员出差回来后，应在7个工作日根据合规票据填写“差旅费报销申请单”履行报销手续，将报销票据分类粘贴，发生的差旅费及补贴需同时申请，不得分次分开报销；工作人员借款出差的回公司后,应在一周内到财务及时报账,不按规定报账的,财务在本月工资中直接扣除借款,直到扣清借款为止。
第五条出差天数计算
出差天数以搭乘交通工具所记载的出发和到达时间计算。
如遇到交通工具晚点，需在报销单上注明。
各种补贴计算应按实际出差天数计算。
出差天数的计算方法：中午12点前出发按1天计算，12点后出发按半天计算（具体以票据记载时间为准，若从公司出发则考虑公司到车站或机场的时间）。
不允许只按出差天数计算空领补贴。
第六条报销具体规定（不区分职务）
a私人购物或休闲、旅游的费用及票据不得当作差旅费报销。
b差旅费报销实行“谁发生的费用谁报销”原则。
出差期间所发生的应酬费或接待费应按接待费科目单独报销，不能与差旅费用混在一起报销。
c 业务出差期间，出差人员先经有权审批人及办公室批准探亲的，其绕道发生的车费、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。
d公司派车出差、参加会议、外出培训、考察人员，不得报销交
通费，不享受交通补贴。
e职工出差一般不能乘坐出租汽车，确因工作需要乘坐，需经主管领导在报销单据上签署同意后方可报销，但不给予交通补贴f职工出差遗失火车票应提出书面报告，经单位领导和证明人签字后，可报销火车票普通硬座票价、高铁/动车/城际铁路二等座票价部分。
符合乘坐卧铺的出差人员同时可享受普通硬座票价60%的补助费。
g职工会务出差，会议期间的费用报销时必须提供经有签批权限人员同意参会的会议通知文件；经公司同意外出考察的，考察费用报销时必须提供经有签批权限人员确认的外出考察报告。
h公司员工加班交通费用报销票据必须为交通公司出具的市内公交车或汽车票据，出租车票非特殊情况不予报销，特殊情况需要报销出租车票据的需附情况说明或报告，并经分管领导审批，且票据必须是真实的合法票据，票据时间必须与加班时间吻合。
i财务人员应对差旅费报销事项认真审核，如发现有违规的开支，一律不予报销。
对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。
第三章出差交通费开支及标准
第七条公司总经理助理及以上干部、具有高级职称人员、50岁以上（含50岁）的中层及以上干部（含车间主任）因公出
差，可以乘坐飞机、火车软卧、高铁/动车/城际铁路一等座或轮船二等舱位。
第八条其余人员因公出差，可以乘坐火车硬卧、高铁/动车/城际铁路二等座或轮船三等舱位。
第九条出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上；或连续乘坐时间超过12小时的，可购同席卧铺票（不含高铁卧铺）。
第十条出差人员出差任务紧急或特殊确需乘坐飞机，必须经公司董事长批准。
对未经批准乘坐飞机的，按火车硬卧票报销，其它票据（保险费、机场建设费）不得报销。
如折扣机票（包括机场建设费）低于火车硬卧票价，可据实报销。
第十一条交通补贴
（一）乘坐火车符合第九条规定，而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的下列比例给予交通补贴：
a乘坐火车慢车和直快列车的，分别按其座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按其座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按其硬座票价的30%计发。
b符合乘坐火车软座卧铺条件的，如果改变硬座座位，也按本条（a）款规定的硬座票价的比例给予交通补贴；但改乘硬席卧铺的无交通补贴，也不发给软卧票价的差额。
c符合乘坐高铁、动车、城际铁路一等座条件的，如果改乘二等
座，按一等座和二等座差价的80%给予交通补贴。
（二）市外地区出差期间，不分职务，市内交通费补贴30元/天/人，包干使用，不再凭票报销（报销出租车票的，应抵消市内交通费）。
公派学习人员学习期间无交通补贴。
第十三条职工趁出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办私事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算；符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价；符合乘坐软席卧铺条件的按软席卧铺票价；高铁/动车/城际铁路按二等座票价，符合一等座条件的，按一等座票价；轮船按三等舱位票价，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时应凭车船票按实报销。
绕道探亲及办私事期间一概不发出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
第四章出差住宿费开支标准
第十四条住宿补贴
a出差住宿费在规定的限额标准内凭票据报销。
低于规定标准部分：市外地区出差可按差额部分的50%给予住宿补贴，范围内地区出差无住宿补贴。
b市外地区，出差期间无住宿发票的，按出差天数及规定住宿标准的50%给予住宿补贴。
第十五条住宿费开支标准
第十六条职工因公参加会议，会议期间的住宿费凭会议通知或会议证明据实报销，会议前后按差旅费标准执行。
第十七条公派学习人员住宿费，按规定标准凭票据报销，超支自理。
如属特殊情况，需经公司主管领导签字方可报销。
低于标准部分，按差额部分的50%给予住宿补贴。
异地出差常驻（一个月以上）按标准的60%报销。
第五章出差伙食补贴标准
第十八条市外地区出差伙食补贴标准
a不分职务，伙食补贴30元/天/人。
b为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用高等原因，工作人员省外出差在途期间，连续乘车超过12小时，加发20元伙食补贴。
不足6小时的不加发伙食补贴；超过6小时（含6小时）的，按12小时加发伙食补贴。
c夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，按第该条b款规定的标准，加发一天伙食补贴。
d公派参加各类培训班的学习人员，培训期间的费用报销必须提供经有签批权限人员同意培训的相关文件，学习期间不能回家或回单位就餐的，凭有关证明，按以下标准给予伙食补贴：
1.学习期在30天之内，按出差伙食补贴标准进行补贴。
2.学习期在30天以上（不含30天），180天以内，伙食补贴20
元/天/人。
3.学习期在180天以上（不含180天），伙食补贴15元/天/人。
4. 各专业从业资格培训可报销培训费，无伙食补贴和交通补贴。
e会务出差会议期间的食宿由大会统一安排，其会议期间无伙食补贴，自行解决食宿的分别按出住宿费标准报销和伙食补贴标准进行补贴。
第十九条市内出差
出差人员不分职务，火车、长途汽车据实报销，市内交通补贴10元/天/人，中午不能回公司就餐的给予伙食补贴8元/天/人。
第六章职工探亲交通费报销标准及规定
第二十条职工探望配偶、探望父母，据实报销最近路线往返的火车硬座票价、高铁/动车/城际铁路二等座票价、轮船四等舱位票价、长途汽车票价。
第二十一条年满50周岁（含50周岁）以上职工探亲，探亲距离在2000公里以上且连续乘坐火车的，可报销硬卧车票。
如未购买硬卧车票，按第十一条规定给予补贴。
第二十二条职工探亲往返途中，限于交通条件必须中转的，单程可按第十五条标准，凭票据报销二天以内住宿费。
第二十三条探亲交通费报销仅限于第二十条所列票据，出租车
票、订票费均不予报销。
第七章附则
第二十四条本程序最终解释权属财务部
第十五条本程序自2014年4月1日起试行。
附件：
1、流程图
2、差旅费报销单据（报销填写规定：报销内容填写须在电子版
中完成，不允许手工填写，完成后提交打印版给相关权限人签批）
附录A
差旅费报销单
年月日。