P研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程

1.流程说明

此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。

在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由

采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号

采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013

内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，

生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及

MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产

后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例1

新建一个物料：

3.1.1系统菜单及交易代码

后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

交易代码：MM01

3.1.2系统屏幕及栏位解释

目前该流程尚不需要进入系统建立。