品质管理表格_外发加工管理规定
产品外发加工管理规定
更改历史产品外发加工管理规定文件编号版本号 01生效日期页码第2页，共2页1、目的：明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2、适用范围：适合公司委外加工的盖子电镀产品。
3、相关文件：无4、产品外发流程与管理要求：流程 职责 工作要求 相关文件/记录注塑✍厂商 ✍IQC仓库 品管✍盖胚生产:--注塑车间依生产计划之排定进行盖胚之生产;--盖胚生产完成后按相关包装要求进行现场实际包装，以确保外送运输之品质;✍厂商按公司要求生产/加工:---采购依生管之交期计划给于排定外发与进度跟催;---生产过程中，产品的任何变更厂商须书面知会品管部，授权允许的项目除外；---技术协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品管部认可，否则IQC 有权拒绝验货。
✍成品的验收:---可外派IQC 驻厂验收；---IQC 有权按公司要求对不合格品进行判定。
✍成品验收:---来料检验时，在仓库点收后进行。
不合格的按《进料检验流程》与《不合格处理程序》处理。
---IQC 按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
---不合格品，由品管部确认无法修复由采购部通知联络厂商统一办理。
✍后续质量跟踪与改进，参见《纠正与预防管理程序》《采购管理程序》《不合格品管理程序》执行。
《生产日报表》 《PQC 检验日报表》《进料确认书》 《投诉书》〈成品检验流程〉委外加工 验收盖胚生产入库 结案 质量跟踪与改进 YesNo。
外发品质管理规定
（3）当不良率在8%以上时，协力单位将不良品与良品做好标识，展旺不追究责任，但需转嫁维修费用及材料费用。
（4）若协力厂商不做区分标识就直接送货，造成退货或特采及因交期问题导致预警后，后续交付产品品质仍未改善，将执行如下：
a,色序，颜色错误，少线/多线须退货.每批扣取50元重复抽检检验费
b,经全检不良率超标须特采我司挑选：扣取相应的选别费用，按每人30元/时计算
c,供方同意来人挑选：扣取手续场地费10元/时
若因退货或产品本身问题导致我司交付异常或交期延误而造成损失时，按相应的损失给予扣款，并停止外发，待整顿后方可恢复。
1、协力单位回料包装必须牢靠，规格尽量统一，不允许有经不起搬运的废品纸箱，以免影响产品的外观损伤。
2、协力单位回料须附送相应的抽查检验的证据，我司在实施检验前，须核对。
3、我司在抽查检验时，发现所供产品不良率达不到我司标准，交叉/混料/色序反/漏插等严重不良，将做退货处理，并将提出处理措施：
（1）当不良率低于3%时，协力单位将不良品与良品做好标识，交接于外发负责人，展旺不追究责任及维修费用。
4、若出现连续三次协力厂商不做区分标识就直接送货或以上同类不良现象，且没有实质性改善的严重不合格，将被列入黑名单并不定期的停止外发。
5、我司产品有一定的环境要求，请在外包生产中，不能有其他与产品无关的脏污及损坏，若因协力单位的疏失造成我司产品损失时，除全力配合我司以最快的速度解决问题外，并将负责一切赔偿。
关于供应商供料质量要求事宜
TO：各协力单位
FORM：深圳展旺连接器有限公司
承蒙各协力单位对我司的支持和帮助，在此表示感谢，现我司外发产品质日渐下降，有少数产品回厂后有退PIN，交叉及混色等不合格现象，严重影响及破坏了我司对客户的品质承诺，增加了检验难度、生产工作量。为提升产品质量、工作效率，满足市场需求，因此品质部对协力单位做出以下要求。望给予支持。
外发加工品质管理方法
外发加工产品质量要求
（范本）
二、其它要求：
1．损耗：本公司预定损耗为0.3%。
加工商要求损耗为：。
2．送收货：本厂外发产品已检验合格，数量已点清并隔纸标识。
加工商就在收货时对其质量和数量进行检查并开具收货单据。
加工商在加工完毕后在保证质量的同时，对所加工的数量点清并标识清晰。
3．本公司提供的样板作为做货质量标准用，做完货请保持完整随货退回。
4．以上是否存在异议，请回复。
谢谢合作！
加工商（厂名）：深圳市艺百源电子有限公司
加工商负责人：负责人：
日期：日期：。
外发加工及内控管理制度
外发加工及内控管理总则第一条为满足客户货期、产品质量,加强对公司物料管理与付款等环节的内部控制，使外发加工业务更符合公司的最大利益，特制定此制度。
第二条外发加工业务内部控制制度的基本要求是合理使用物料和资金、充分利用外厂生产力满足供货需求，其中包括：（一）生产部要充分利用纸样房、打样版数据等资料完成《XXX生产通知单》；(二）生产部开出物料需求单、仓库按单发料和财务做好统计核算工作；（三）在物料充足的情况下,生产部要合理利用外发加工厂,按时完成订单生产回库，同时避免物料浪费、物料积压在外厂,占用资源。
统计员要做好物料出库统计，财务及时对账、及时对多领料的加工厂进行扣款,扣款标准参考加工合同和生产通知单。
第三条权责的划分（一）生产部：负责寻找加工厂，开出生产通知单，生产单的下单、物料发放、产品的跟催.（二）品管部：负责品鉴加工厂及产品的质量管控，及时提供产品质量信息，如：不合格产品报告及扣款等.（三)财务部：负责统计跟踪加工厂生产合同履行情况，负责审核单价及加工费的对账和付款。
第四条外发加工方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行：（一)工序外发:公司提供生产物料、场地和设备等，将人工外包出去，由委托人提供人力、按公司指定的要求完成加工，如：裁床裁片。
(二）成件加工外发:公司只提供生产所需物料，其他生产所需场地、人力等由外发加工厂提供，外发加工厂按公司指定的样衣生产。
（三）出售原料、回购成衣外发：公司出售原料给外发加工厂，由加工厂按所购的材料，根据公司指定的样衣和生产数量生产成成品,由公司收购回成品。
（四）第五条询价、比价、议价(一）在寻找委外加工厂时,需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对设计部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。
(二）估价后寻找合适的加工厂,将样衣给加工商,按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、回货期等)，应有两家以上加工商报价.(三）所有加工厂提出的报价单生产部负责委外加工人员必须填写加工合同（一式二联，一联加工厂,二联财务），将加工合同交生产主管审核，呈送周总经理核准。
外包供应商管理规范(含表格)
外包供应商管理规范（ISO9001：2015）1、目的通过建立外包过程控制管理规定，以此来指导对工厂的外包商进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本工厂规定的要求。
2、适用范围2.1外包商:承接本公司外加工工序之工厂2.2本厂外包商包括:电镀、植毛、热处理的供应商(详见附页合格外包商清单)3、职责3.1、采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包商信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2、品质部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3、PIE部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价、技术能力与设备的评价；必要时,向外包商提供技术支持。
4、程序4.1工作过程选择合格外包商→进行样品确认→签订《质量保证协议书》→生产过程控制→产品验证→产品入库4.2合格外包商的选择4.2.1由采购部视公司实际之需求寻找适合的外包商,同时收集多方面的资料:如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的外包商填写<供应商调查表>.4.2.2采购部对<供应商调查表>进行初步评价,挑选出值得进一步评审的外包商,采购部在对外包商进行初步评价时,需确定外包商所加工的工序及所用之材料是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒有害、危险品,需要求外包商提供相关证明文件,如物料成份表、测试报告、保证书等.4.3样品确认4.3.1采购部根据工程部的相关技术文件转发外包商.并要求样件应为外包商正常生产情况下的代表性产品,样件数量应多于2件.4.3.2样件在送达公司后,由IQC部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验,有涉及到需试装样件由工程部协助完成,最后由IQC填写<样板测试报告>.4.4合格外包商名单4.4.1<供应商调查表><样板测试报告><供应商评估标准>均是经评审合格的资料完成后,由采购部发出<认可供应商申请表>经厂长批准后,将此外包商列入<认可供应商名单>.4.5采购4.5.1收到IQC部发出的<样板测试报告>后,采购部先进行小批量外发加工.如合格则可以进行大批量外发加工.4.5.2对外包商外包加工所用的材料,采购部需明确其在第一批送货前提交产品的批准资料,如:相关安全,环保检测证明及质量合格证明.如供应商不能提交,品质部有责任帮助外包商,以使外包商的质量管理水平与公司处于同一平台. 4.5.3原则上对一种外发工件的加工需两家或两家以上的合格外包商,以供采购选择,4.5.4对唯一外发加工的外包商或独占市场的外包商应尽量不予选择,应尽可能寻求工程部协助找可替代加工方法或替代的外包商.4.6《质量保证协议书》的签定:采购部负责与合格供方签订《质量保证协议书》；必要时，采购部组织品质部、PIE部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审《质量保证协议书》一般主要包括以下内容：①对合格外包商基本质量要求；②验收、产品停用的质量保证具体要求;③质量责任（不合格处理及赔偿）;④运输及交付管理;4.7外包制造过程的控制要求对外包制造过程的影响因素要求进行控制，使制造过程处于受控状态。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
外发加工管理规定
外发加工管理规定CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.料、工艺确认、接受限度之签样，指导加工商作业。
工作，以《外发加工周时表》形式统计。
以衡量外发加工品质状6.外发加工品质控制:度和质量状况，紧急异常状况电话通知相关人员，寻求解决办法。
东莞金华印刷有限公司外发加工产品质量要求（范本）一、质量要求：外发加工工序：啤切啤切质量标准严重不良（不接受）轻微不良（接受）1.产品规格尺寸符合1.严重爆线、爆色、1.产品规格尺寸上下工艺质量要求，上下左严重走位、啤到文字、左右小于1mm,无变右尺寸误差不超过图案为严重不良。
曲变形为轻微不良。
1mm,压线正确无误。
2.啤不穿、严重拖 2.啤切轻微走位、不2.啤位准确，啤线平花、明显压痕、啤皱为明显压痕为轻微不直光洁无弯曲。
严重不良。
良。
3.刀口四边光洁无爆 3.产品规格尺寸不符 3.主要图案不明显刮裂、无毛边、色位准合啤样或客户尺寸要花、拖花长度不超过确。
求、上下左右尺寸误差3cml为轻微不良。
4.无啤爆线、啤不超过1mm、严重弯曲变4.刀口不明显毛边、穿、爆色、拖花、压形为严重不良。
四边轻微爆裂、色位痕、啤皱、严重走位等 4.刀口不光洁、四边偏差不超过0. 5mm东莞瑞华印刷有限公司负责人：日期：二、其它要求:1. 损耗：本公司预定损耗为％。
加工商要求损耗为： _________________ O2. 送收货：本厂外发产品已检验合格，数量已点清并隔纸标识。
加工商就在收 货时对其质量和数量进行检查并开具收货单据。
加工商在加工完毕后在保证质量的 同时，对所加工的数量点清并标识清晰，每100张隔纸或扎好。
3. 本公司提供的样板作为做货质量标准用，做完货请保持完整随货退回。
4. 以上是否存在异议，请回复。
谢谢合作!加工商（厂名）： ______________ 加工商负责人： ________________ 日期：。
IATF16949产品外协加工管理程序（含表格）
IATF16949产品外协加工管理程序（含表格）产品外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司产品外协工作的管理，确保产品外协加工过程有效可控，保证外协产品质量，满足生产供货需求，特制定本程序。
2.0范围适用于公司产品和工序外协加工过程。
3.0术语3.1.产品外协：是指产品生产的所有工序均由外协厂完成，最终将合格的成品交付于我公司。
3.2.工序外协：是指产品生产的部分工序由外协厂完成，并将合格的半/成品交付于我公司。
3.3.产品外协加工：是指为满足客户需求，因公司技术能力、设备、产能、人员等各方面限制，由公司提供必需的生产物料或者产品需求，将公司的半成品或成品按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
3.4.外协资料：是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。
4.0管理职责4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。
4.1.6.负责外协供方的归口管理4.2.制造部职责：4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。
4.3.仓储部职责：4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。
外发加工控制程序(含表格)
外发加工控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的定义直接物料外发加工的程序，为外发加工活动提供指引并使该其规范化。
2.范围本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。
3.定义外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因，直接物料不宜在本公司内加工，按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。
4.责任4.1资材部:定期产生外发加工预测需求，及发放已确定物料到位的FO；跟进量产情况。
4.2采购部:寻找与开发供应商；提供供应商能力预测；根据资材部提供的对帐结果出具P/O。
4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。
4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。
4.5工程部:样品评估，供应商质程能力的评估。
5.内容5.1外发申请流程:由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。
5.2外发加工供应商审核:由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程，品管制程和生产能力服务的审核。
5.3供应商报价及议价:通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价，并确定单价，经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。
5.4合同签订:与确定的供应商签定加工合同，质量协议，保密协议等文件。
5.5样品制作前准备采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部，仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。
5.6样品审核确定单价后，由资材部开出一定数量该产品FO，并交供应商，供应商完成样品的制作，并向工程部提交样板，检验报告，控制计划。
外发加工质量管理
外加工企业管理规范1、目的为加强外加工企业的管理，确保外加工企业的质量安全符合公司和客户要求，制定本规范。
以针对外发加工各个环节（选择加工点、发单、跟单、验收等）作出具体规定，明确参与外发加工管理各部门及相关人员的职责、权限，使外发加工管理工作有章可循，保证外发加工产品的质量。
2、适用范围适用于染色/起绒和整理等过程外加工供方的管理。
3、职责分工办公室负责组织供应商的评定和选择质检部门参与供应商的实地调查/评价和质量验收生产部门根据计划安排外发时机和进度管理4.1外加工企业的评价和选择4、程序要点4.1.供应商的评价、选择和监控4.1.1.制定外加工点评价和选择的方法。
认真选择和评价加工点，应按照ISO900标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
在定点之前，应对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点并纳入合格供方名录。
4.1.2.建立供应商档案，定期评价.要建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。
4.1.3.规范合作方式，自我保护，防止纠纷。
在正式发单前，必须与加工点签订合同或协议，这既是企业生产经营的需要，也是一种自我保护。
合同内容应包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前双方应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
只有这样，才能保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.2.外发加工生产过程的监控4.2.1.生产准备生产部门根据本公司的生产能力安排外发计划，内部确认原辅材料的到货情况，与技术科确认工艺单/样板等准备情况，做好外发手续。
签订外发加工合同，明确数量、质量安全与交期等要求。
4.2.2.过程监控对外发加工单同样要求首样确认，过程检验和成品检验；在每单中至少一次抽查验证其按照本公司的要求进行过程控制；跟单员在生产现场巡回检查，发现问题及时沟通解决。
外发加工管理制度
外发加工管理制度一、目的:加强外发加工管理、规范外发加工行为,确保加工质量和时效符合公司要求。
二、适合范围：成品、半成品外发加工三、加工项目：LED成品、半成品外发负责人:质量管控人：四、外发加工商资质要求：1、外发加工商必须是本公司在职人员介绍，并经本公司外发加工项目负责人评估合格方能外发加工.2、外发加工商必须要有固定的生产场所、稳定的生产能力.3、外发加工商要有生产质量管控能力，有专人负责跟进处理质量问题。
五、外发管理细则:培训:①、外发加工的每一款产品都必须配有样品、作业指导书,并对加工商讲解生产作业流程、质量注意事项等加工过程中容易出现的问题.②、外发加工项目负责人不定期上门巡查生产质量、环境，加工商必须要配合检查.发料：①、材料发放额度统一由项目负责人根据各加工商生产能力、加工质量管控情况安排，加工商凭《外发加工调拨单》到仓库领料。
②、加工商凭仓库领料单逐一核对好材料数量后再装车运走。
生产:①、加工商承接本公司的加工业务只能自己加工，不能再对外发包加工，如有发现此类现象,不予结算全部加工费,并追究其责任。
②、生产过程注意控制质量，保证交货质量符合《外发加工验收标准》.交货：①、加工好的产品必须要整齐、有规律摆放好，方便双方清点数量。
②、做好防护措施，防止出现刮花、碰伤等影响产品质量的问题。
③、交货时开具好送货单，按仓管员的要求放到指定的位置。
验收:①、质检人员根据《外发加工验收标准》按比例进行抽检验收。
②、验收不合格的产品，加工商应无条件返工处理。
返工后交货的，质检员会加大抽检比例或者作全检处理，符合验收标准才能正式入仓。
③、验收合格的，质检人员在仓库开具的《入仓单》上签名才能有效结算。
六、责任声明：加工商与本公司合作期间，其加工作业行为所发生的任何意外事务均与本公司无关,本公司只负责原材料的发放及加工好的产品的返收义务。
附:外发加工流程图X X 电 子 厂2016年11月1日以上制度本人承诺遵守！外 发 加 工 商：外发项目负责人：。
产品外协加工管理规定，外发加工质量品质要求与扣款规定
1.0目的1.1为了配合我司交货期，在本公司某些工序无生产设备情况下，根椐计划部或工程部指示，外发给认可加工商加工。
1.2为了保证外协加工商对加工产品品质不断予以改进，信息得到即时反馈，我司特拟定加工商控制治理方法。
2.0范围包括：钻孔、喷锡、层压、电金3.0相关品质要求3.1外协加工板的检验标准参见《来料检查作业指引》3.2钻孔板的出货要求3.2.1每批板必须附出货报告，且注明问题板数量、报废数量。
3.2.2问题板（偏板、孔损等）每批不可超出1﹪3.2.3分底、面板且在板面包装上注明“底板”字样3.2.4每批新板必须提供红胶片一张。
3.2.5以上要求未满足不接收。
3.2.6余料需同生产板送回（注明：尺寸、板厚、数量、厂商）。
3.3钻孔板的交期3.3.1一般要求8小时内开始交货。
3.3.2特急板另行通知。
3.4钻孔板的补料3.4.1因钻孔报废超出答应报废率，应即时补料。
3.4.2补料应通知我司计划及品质部，使用板材种类。
3.5喷锡、层压、电金的出货要求3.5.1每批板必须附出货报告，且注明问题板数量、报废数量，并分包。
4.0信息反馈4.1 IQC依据公司检验标准及以上相关规定予以检验。
4.2检验不合格作特采或退货处理。
4.3投诉退货必须4小时内予以回复处理。
4.4指定时间内未作任何处理，我司将代处理，并扣除相应款项。
4.5报废扣款单规定时间内未作确认处理，我司将自行扣款，不作保留。
5.0扣款规定5.1报废指标（除加工协议明确规定外）5.1.1钻孔答应报废率2‰5.1.2锣板答应报废率1‰5.1.3喷锡不答应报废5.1.4层压不答应报废5.2扣款标准5.2.1报废按完成至各制板程报废扣款的百分比标准（有答应报废率未超出不予扣款）。
注:1.来料注明报废按钻孔工序扣款,如来料未注明,漏检,我司在制程中发现,按制程百分比予以扣款.2.报废扣款金额=基本单价×面积×制程程度百分比.3.多层板每增加一层,基本单价上浮10%.5.3 以下行为将作出相应扣款5.3.1 生产制程发现板曲严重,经查明系钻孔前未烤板或烤板时间不够,每次将予以罚款200－500元.5.3.2 IQC判定不合格,指定时间未作处理,因交期急,我司按30元/小时工时代处理.5.3.3 因品质及其它问题延误交期,每次将以予以罚款500－1000元.5.3.4 少数将按成品价扣款.5.3.5 批量不良发生明,我司品质人员发出<<CAR>>,各加工商需在规定时间内(12小时)回复,逾期作罚款30元/单处理.6.0供给商评诂6.1 方法6.1.1 IQC批不良率统计6.1.2 生产过程问题投诉6.1.3 每月报废数量统计6.1.4 CAR改善情况6.1.5 工厂实地审核6.2 每月进行一次评选6.3对品质较差,交期慢,改善不彻底予以停单再评审,仍无改善,将放弃合作.7.0 质量记录7.1 《IQC检验报告》《外协加工治理规定》附件（暂行）为加强我司对外协加工产品的品质控制，我司作出如下要求：1、《外协治理规定》对我司外协加工沉金、锣、邦线等均适用（沉金、邦线不答应报废）2、我部对外协加工回厂检验不合格需返工/检或确认报废的产品，相关加工商须在4小时内处理OK（非凡情况事先沟通除外）；需退货的产品在2小时内派车取回。
外发加工质量管理
外加工企业管理规范1、目的为加强外加工企业的管理，确保外加工企业的质量安全符合公司和客户要求，制定本规范。
以针对外发加工各个环节（选择加工点、发单、跟单、验收等)作出具体规定，明确参与外发加工管理各部门及相关人员的职责、权限，使外发加工管理工作有章可循，保证外发加工产品的质量.2、适用范围适用于染色/起绒和整理等过程外加工供方的管理。
3、职责分工办公室负责组织供应商的评定和选择质检部门参与供应商的实地调查/评价和质量验收生产部门根据计划安排外发时机和进度管理4.1外加工企业的评价和选择4、程序要点4.1.供应商的评价、选择和监控4.1.1.制定外加工点评价和选择的方法。
认真选择和评价加工点，应按照ISO900标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
在定点之前,应对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点并纳入合格供方名录。
4.1.2.建立供应商档案，定期评价。
要建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作.4.1.3.规范合作方式，自我保护，防止纠纷。
在正式发单前，必须与加工点签订合同或协议,这既是企业生产经营的需要，也是一种自我保护。
合同内容应包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前双方应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
只有这样，才能保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.2.外发加工生产过程的监控4.2.1.生产准备生产部门根据本公司的生产能力安排外发计划，内部确认原辅材料的到货情况，与技术科确认工艺单/样板等准备情况，做好外发手续.签订外发加工合同,明确数量、质量安全与交期等要求。
4.2.2.过程监控对外发加工单同样要求首样确认,过程检验和成品检验；在每单中至少一次抽查验证其按照本公司的要求进行过程控制；跟单员在生产现场巡回检查，发现问题及时沟通解决。
外发加工管理程序(含表格)
外发加工管理程序（IATF16949-2016）1.0目的：1.1确立本公司之委外加工作业之流程及程序,以确保外发作业之顺畅,特定本程序。
2.0适用范围2.1适用于本公司所有物料之委外加工作业。
3.职责与权限：3.1物料部负责委外加工产品之排定、交期之拟定、询价、外发、跟催等事宜。
3.2工程负责提供产品之图面、规格及相关事项。
3.3品质部负责委外加工产品之进料检验及对协力厂商与外发厂实行督导及辅导。
3.4仓库负责采购物料之库存、比对及进货入库之相关事项。
4.0定义：4.1委外加工之采购：系指未形成一定的经济规模，投资回报率低，但却为完成产品所必需的，透过委外加工方式完成的部件。
5.0程序内容:5.1外发作业:5.1.1外发供应商选择,按《合格供应商一览表》《供应商评审报告表》《供应商服务状态表》选择和评价外发供应商。
5.1.2采购员根据工程部的图纸及BOM清单统计外协件图纸,通过发传真或邮件形式给外发供应商报价。
5.1.3采购员提供外协件图纸及《报价单》给物料部经理确认签字后制定《送货单》，传真或邮件形式传给外发供并需注明详细的加工：数量、交期、单价等，经核准后发至供应商。
5.1.4采购提供物料给外发厂商打样（或外发厂商自备），工程部/品质部执行物料确样作业。
5.1.5仓库根据《送货单》进行备料后，采购员通知协力厂商领料签收。
仓库需将记录存档备查。
5.1.5委外加工订单进料流程按生产物料进料流程执行。
6.0参考文件6.1《产品检验与放行程序》7.0相关记录7.1《请购单》请购单.xls7.2《采购订单》采购订单格式.doc7.3《合格供应商一览表》合格供应商一览表(3).xls7.4《供应商评审报告表》供应商开发评审报告.xls7.5《供应商服务状态表》供应商质量状况统计表.xls7.6《送货单》送货单.xls附件：委外加工作业流程物控MC 研发 协力厂商 采购PUR 仓库W/H 品管IQC 记录文件1.《委外厂商报价单》 NG2.合格供应商名录 OK3.外发申请单 NG OKNG4.委外加工单 OK5.委外加工来料检验单6.委外加工入库单OKNG拟定外发作业计划开发供 应商合格供 应商评审询价 量 试量试确认开委外 加工单备料外发制作领料完成 交货 返工对帐收货入库检验退货。
外发加工管理规定(1)doc资料
人员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。 5.1.6 经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的 BOM
表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对 材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批，予 以发料，并登记帐簿。 5.1.7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、 作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1.8 协力加工厂商领料并进行制造作业。 5.1.8.1 首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视 试产结果是否派验人手。 5.1.8.2 当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管 等部门人员对厂商给予适当的辅导。 5. 2 不良品退货作业流程 5.2.1 在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编 码，填写《入库单》交品管部 QC 优先检验。 5.2.2 品管部 QC 接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分 析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部门、 采购部门、工程/研发部门等）共同执行。 5.2.3 若责任归属确认为本公司，由品管部 QC 在《入库单》上签名，仓库物料员凭单 签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由制造 部门依《不合格品控制程序》处理。 5.2.4 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由 业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部 QC 开具联络单（一式二份），一份 品管部 QC 自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂 商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。 5.2.5 所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经 理审核批准后方可有效。 5.2.6 在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂 商的沟通协调工作由业务/生管部负责。 5. 3 外发加工成品进货作业流程 5.3.1 协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。 5.3.2 由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等， 填写《入库单》交品质部 IQC 检验。 5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会 同业务/生管部索要追讨。 5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交 货，业务/生管部跟踪返回。
外发品质管理规定
b,经全检不良率超标须特采我司挑选：扣取相应的选别费用，按每人30元/时计算
c,供方同意来人挑选：扣取手续场地费10元/时
若因退货或产品本身问题导致我司交付异常或交期延误而造成损失时，按相应的损失给予扣款，并停止外发，待整顿后方可恢复。
4、若出现连续三次协力厂商不做区分标识就直接送货或以上同类不良现象，且没有实质性改善的严重不合格，将被列入黑名单并不定期的停止外发。
5、我司产品有一定的环境要求，请在外包生产中，不能有其他与产品无关的脏污及损坏，若因协力单位的疏失造成我司产品损失时，除全力配合我司以最快的速度解决问题外，并将负责一切赔偿。
（2）当不良率在3.1%----8%时，协力单位将不良品与良品做好标识，展旺不追究责任及维修费用，但需协力单位来厂与外发负责人共同重工完成。
（3）当不良率在8%以上时，协力单位将不良品与良品做好标识，展旺不追究责任，但需转嫁维修费用及材料费用。
（4）若协力厂商不做区分标识就直接送货，造成退货或特采及因交期问题导致预警后，后续交付产品品质仍未改善，将执行如下：
关于供应商供料质量要求事宜
TO：各协力单位
FORM：深圳展旺连接器有限公司
承蒙各协力单位对我司的支持和帮助，在此表示感谢，现我司外发产品质日渐下降，有少数产品回厂后有退PIN，交叉及混色等不合格现象，严重影响及破坏了我司对客户的品质承诺，增加了检验难度、生产工作量。为提升产品质量、工作效率，满足市场需求，因此品质部对协力单位做出以下要求。望给予支持。
1、协力单位回料包装必须牢靠，规格尽量统一，不允许有经不起搬运的废品纸箱，以免影响产品的外观损伤。
2、协力单位回料须附送相应的抽查检验的证据，我司在实施检验前，须核对。
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1.目的
确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。
3．权责
计划部：负责外发加工产品的通知。
采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。
货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。
车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。
IQC：负责外发产品的验收。
4．定义（无）
5．作业内容
5.1 流程图（见附表一）
5.2 安排外发加工的方式和数量
物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。
5.3 外发加工厂商的选择
5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。
5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单
表》（见附件五）实施外发加工。
5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。
5.4 外发加工的实施
5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本
厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。
5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》
（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。
5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数
量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。
5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处
理，准时交货。
5.5 外发加工物料的跟踪
5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。
5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后
及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记
录。
5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》）
5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。
6．相关文件
6.1《供方管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《仓库管理程序》
7．用表单
7.1货物放行条FM-040-011-A
7.2发货单FM-040-012-A
7.3退货单FM-040-013-A
7.4外发加工商名单表FM-040-014-A
附件一
外发加工流程图
附件二
货物放行条NO.：
年月日
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
值班保安：批准：
FM-040-011-A 保存期限：3个月
附件三
宇宙崇基实业有限公司
Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.
香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室
电话:2343 8171 传真(852)2797 8761
国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区
电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581
发货单NO:
M DELIVERY NOTE 年月日
收货人签章发货人：RECEIVED BY：ISSUED
BY：
FM-040-012-A 保存期限：3个月
附件四
宇宙崇基实业有限公司
Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.
香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室
电话:2343 8171 传真(852)2797 8761
国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区
电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581
退货单NO:
M RETURN GOODS NOTE 年月日
收货人签章
RECEIVED BY
FM-040-013-A 保存期限:3个月
附件五
外发加工商名单表
TO：货仓部FM：采购部Date：
FM-040-014-A 保存期限：改版后再保存1个月。