大中电器供应商管理手册
大电器公司部经营管理指导工作手册
序言电器部是大新公司连锁经营管理体系的重要经营部门（与公司各分店的食品部、非食品部、生鲜熟食部、电器部同属一线支柱销售部门）。
其经营绩效对商场整体市场表现有着举足轻重的战略作用！改进经营模式，优化商品结构，更新卖场规划，创新营销手段，规范现场管理，完善售后服务，建立核心竞争力是电器实现经营致胜的策略体系。
为使大新公司各分店电器部有效管理，科学运作，特制定并推行本工作手册。
东莞市大新商贸有限公司二OO三年五月十六日一、电器部的经营管理策略1、管理原则：充分运用“适时”（Just In Time）管理技术，对现场管理实行统一管理、统一采购、统一促销、统一调配、统一服务规范、统一工作流程、统一操作规范；2、管理目标：通过实施统一操作，使连锁经营体系中任何一个分店面向消费者均以统一形象出现（包括店面形象与人员行为形象）；实现连锁经营体系内部资源共享和往来业务操作的标准化；通过采用JIT管理技术实现连锁企业多品种、小批量、高效率的进货与销售，以便对市场作出快速反应，降低经营成本和风险。
简而言之：以销定量、信息共享、合理库存、绩效考核；3、管理思想：不断创新改革经营管理体制，完善和建立以业务管理为核心、实现连锁经营体系下的销售计划的新型管理关系是我们公司持之以恒的管理思想。
二、电器部经营范围（商品结构组成部分）1、大家电①电冰箱（冰箱、冰柜等）②洗衣机（干衣机、洗衣机等）③空调器（窗式、分体式、中央集成式等）以上家电又称为“白色家电”简称“白电”。
④电视机（普通电视、背投电视、液晶电视、等离子电视等）⑤视听设备（视频设备——录像机、VCD/CVD/DVD机等，音响设备——台式迷你音响系统、立体声组合音响、多媒体音响、家庭影院、功放机等，随身听、收音机，台式收录机。
以上家电又称为“黑色家电”简称“黑电”。
2、 小家电① 家居电器（吸尘器、空气清新器、加湿/除湿器、换气扇、风扇、电熨斗、电暖器、按摩器）② 烹饪器具（燃气灶、电磁炉、烤箱、微波炉、电饭锅、电炒锅、电火锅、烤面包器等）③厨房电器（电水壶、饮水机、榨汁机、搅拌机、多士炉、咖啡机、清毒柜、抽油烟机、洗碗机等）④浴室电器（电须刀、电风吹、电/煤气热水器、电动牙刷等。
供应商管理手册【范本模板】
供应商管理手册F＆H2010年10月21号目录供应商管理手册实施令:供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图➢公司质量体系结构图➢供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理➢供应商日常绩效管理➢供应商年度审核➢供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的.1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程,都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F＆H的要求，并达到共同发展的目的.1.2.2适用范围产品范围:适用于F＆H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商(包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审.2.1.2《手册》由总经理批准发布.2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控"章，非受控版本则不盖单。
仅保持对受控版本实施更改。
2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后,按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。
2.3修订与收回2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。
2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准,由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。
大中电器店面部门经理管理手册
大中电器店面部门经理管理手册作为大中电器店面的部门经理，您肩负着重要的责任和使命。
这份管理手册旨在为您提供全面的指导和参考，帮助您有效地管理部门，提升业绩，为顾客提供优质的服务，实现公司的目标和愿景。
一、部门经理的职责与角色1、业绩管理作为部门经理，您需要对部门的销售业绩、利润指标负责。
通过制定合理的销售计划、监控销售进度、分析销售数据，采取有效的营销策略和促销活动，确保部门业绩达到或超越公司的预期目标。
2、人员管理招聘、培训、评估和激励员工是您的重要职责之一。
您要根据部门的业务需求，选拔合适的人才，为他们提供系统的培训和发展机会，定期评估员工的工作表现，给予及时的反馈和奖励，激发员工的工作积极性和创造力，打造一支高效、团结的团队。
3、商品管理负责部门内商品的采购、陈列、库存管理和质量控制。
您需要根据市场需求和销售数据，合理采购商品，确保商品的种类、数量和质量满足顾客的需求。
同时，要优化商品的陈列布局，提高商品的展示效果和吸引力，有效管理库存，降低库存成本和风险。
4、顾客服务顾客满意度是衡量部门工作的重要标准。
您要建立完善的顾客服务体系，培训员工具备良好的服务意识和服务技巧，及时处理顾客的投诉和建议，不断提升顾客的购物体验，树立良好的品牌形象。
5、协作沟通与其他部门经理、上级领导、供应商和合作伙伴保持良好的协作和沟通。
及时共享信息，协调工作，解决问题，共同推动公司的整体发展。
二、日常工作管理1、开店准备每天开店前，要检查员工的出勤情况、仪容仪表，确保员工以良好的精神状态迎接顾客。
检查商品陈列、库存情况，准备好促销道具和宣传资料。
2、营业期间在营业期间，要巡视部门，监督员工的工作状态和服务质量，及时纠正问题。
关注销售动态，根据顾客需求调整商品陈列和促销策略。
处理顾客投诉和突发事件，确保营业秩序正常。
3、闭店工作闭店前，要完成销售数据的统计和分析，安排好商品的补货和退货工作，检查设备设施的关闭情况，确保店铺安全。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理是组织成功的关键因素之一。
本手册旨在为我们的供应商管理团队提供一系列规范和指导，以确保我们与供应商的合作能够实现互利共赢，并为客户提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择2.1 供应商准入标准我们将根据一系列准入标准来评估潜在供应商的能力和资质。
准入标准应包括但不限于供应商的财务状况、生产能力、产品质量和服务水平等方面。
2.2 供应商评估流程我们将建立供应商评估流程，以确保评估的公正性和准确性。
该流程应包括：评估申请资料的提交、供应商现场审核、合规性评估和绩效评估等步骤。
2.3 供应商评估指标我们将制定一套明确的供应商评估指标，以评估供应商在质量、交付、成本、创新和可持续发展等方面的表现。
这些指标应与我们的业务目标和战略一致。
3. 合同管理3.1 合同订立在选择供应商后，我们将与供应商签订正式的合同。
合同应明确双方的权利和义务，并规定交付日期、质量标准、价格、付款方式等重要条款。
3.2 合同履行监督我们将建立合同履行监督机制，定期对供应商的履约情况进行检查和评估。
如发现供应商未按合同履行义务，我们将采取相应的纠正措施，并保留终止合同的权利。
4. 供应商关系管理4.1 沟通与协商我们将与供应商建立良好的沟通与协商机制，及时解决可能出现的问题和纠纷。
双方应保持信息畅通，并根据实际情况进行业务调整和优化。
4.2 绩效评估与奖惩我们将定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果给予相应的奖励或惩罚。
奖励措施可以包括合同延期、优先订单等，惩罚措施可以包括合同终止、降低订单量等。
5. 风险管理5.1 供应链风险识别我们将识别和评估潜在的供应链风险，例如供应商倒闭、原材料短缺等，以制定相应的风险应对方案。
5.2 备份供应商策略在供应商选择阶段，我们将酌情考虑备份供应商的选择。
备份供应商应具备相同或类似的能力和资质，以应对主要供应商无法履约的情况。
供应商管理手册》制度及讲解教材
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目录
1.供应商开发 1.1供应商选点时机 1.2供方选择原则 1.3 供方选点、定点程序 1.4 供方淘汰 2.技术资料的管理 2.1 新产品技术文件管理 2.2 本公司委托供方设计的技术文件 2.3 产品质量先期策划 3.质量管理 3.1 总体要求（质量体系要求）
a.10分：整个项目得到控制且完全满足 要求。
b. 8分：整个项目得到控制，基本满足 要求，只存在较小的偏差。
c. 6分：关键项目得到控制，大部分满 足要求。
d. 4分：关键项目部分失控。出现较大 偏差。
e. 0分：无任何控制。
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1.3.4.3 根据上述对各项项目打分结果 计算总计得分：总计得分在70分以上者 为评定合格，得分在60-70分者，待整改 后重新考察。具体计算公式如下：
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最后，本公司在此承诺：原则上每 年度只召开一次覆盖所有供方的协 作、配套会议（供应商会议），遇 特殊情况，则集中派员到供方处考 察，同时本公司各相关职能部门到 访人员将严格按照本手册的规定对 供方产品开发各阶段的相关工作进 行检查和认可。决不允许本公司人 员随意到访，也不允许供方业务人 员到本公司随意宴请相关人员。请 各供方能予配合并相互监督。
格供方不愿接受或无能力配合支持的需增加新的 供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线 时。 1.1.2 因本公司调整配套体系，需对在供产品增 加新的供方时。 1.1.3 原有供方因出现以下情况，产品供应发生 困难或存在潜在危机时。 a.发生重大产品质量事故; b.多次不能及时交付产品; c.生产能力已无法满足本公司的要货计划； d.已有的工艺手段已不能满足本公司工艺文件 所规定的规范。 e.其供货价格已明显失去竞争优势。
供应商管理手册
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程 1 新供方引入流程 (4)流程 2 样品确认流程 (5)流程 3 初品确认流程 (7)流程 4 物料估价流程 (14)流程 5 供货比例管理流程 (15)流程 6 物料采购流程 (16)流程7 物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11 供方现场评审流程 (30)流程12 技术资料发外管理流程 (32)流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度 2 供方基本行为规范 (42)制度 3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织意指本公司,下同内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南,不作为组织对供方进行管理的正式文件.实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度,使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识,以便双方更好的合作.第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图二、重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员自行推荐、经介绍、登陆采购平台向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商.2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势,确定是否安排引入新供方.3.对有意引入的新供应商,根据物料的重要程度,供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认,并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审.4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试用,小批试用合格后即可批量生产.5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理.流程2 样品确认流程一、流程图二、重要说明1. 供应商负责将样品交给开发部工程师,同时提供相关资料如下,并填写完整、盖有该公司公章的供应商送样测试签收/回执单发至组织内开发部.因未传送供应商送样测试签收/回执单至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担.供应商负责将样品交给开发部工程师,同时提供以下资料：⑴出厂检测报告；⑶部件规格书、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL,VDE,CCC,TUV PS,TUV 莱茵等安规认证证书和报告CE的认证是不接受的；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料.⑷有效的ROHS检测报告等测试报告至少半年有效；⑸如果是外部可以接触到的,需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件,需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB,美国FDA.⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明.2. 工程师接收到样品时,需在供应商送样测试签收/回执单“接收时填写”栏填写完整,并在组织规定的时间内负责将供应商送样测试签收/回执单“测试计划”填写完整后送至技术支持,且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况.3. 技术支持在接收到工程师供应商送样测试签收/回执单后,将供应商送样测试签收/回执单回传至供应商,并跟踪样品测试情况,待测试完成后将样品实验委托单及供应商送样测试签收/回执单发送至供应商及组织内的供应链管理部.4. 如供应商送样3次不合格不含客户或工程师提出更改或不配合工程师工作,工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商.5. 开发测试工程师必须认真履行职责,保证测试质量,妥善保管测试的实验数据,遵守有关知识产权保护的规定,保守客户技术秘密,遵守职业道德.流程3 初品确认流程一、流程图二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产.2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料,如零部件规格书、图纸、检验标准等,对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认,对初品确认的结果负责,并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进.3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托,对初品采购及检验任务委托的及时性负责,并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作.4. 初品检验员：负责初品检验工作,提供初品检验报告,对检验结果的准确性及报告的及时性负责.5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作,并依改善要求实施相关措施.6. 初品检验内容⑴在以下情况,应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改包括降成本更改；⑷新开备模；⑸模具改造修改；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更人、机、料、法、环；⑻新增ROHS或其他要求认可,技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况,零部件在初品确认后,方可转入小批量或批量生产、使用.7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：8.初品检验项目的确定：根据初品委托检验确认的目的不同,参照下表二进行：9.初品检验确认的时机：⑴根据初品委托检验确认的目的不同,参照下表三进行：⑵在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容.10.初品承认过程管理：初品承认流程图接上页：11.印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成,并填写首样检验试验确认单,首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认.⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸.⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批.⑷印刷品确认具体依印刷品确认管理规程.流程4 物料估价流程一、流程图二、重要说明1.开发部提出新物料需求及目标成本提交供应链管理部.2.供应链管理部根据开发部提出的需求及目标,询价于供应商,并进行新物料估价,同时选择新物料开发供应商.3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护.4.供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料.5.具体管理规定见物料价格管理办法.流程5 供货比例管理流程一、流程图二、重要说明1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例.2.根据供应商的供货质量表现,将实行亮灯制度管理,具体管理规定详见供方监督考核管理规程.流程6 物料采购流程一、流程图二、重要说明1. MC采购员下单原则⑴按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准,不允许使用手工单进行采购订单的生成, 除外协包装件、海外样板、内外销客服通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交,由物流中心主任审批后方可下单给供应商.⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例,以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员.每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门,由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商.⑶ MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理.⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单,并做好标记,与供应商协定交期.2. MC采购员跟单原则⑴ MC/采购员次在确认前日的生产异常信息,并确认异常物料的再次到料时间.⑵ MC对所下订单跟踪供应商的确认情况,在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门.⑶ MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复以电话或邮件形式回复.⑷ MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门.⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”,提前分析并发现异常信息,同时及时要求供应商进行生产调整.⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复.⑺ MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商,并要求供应商以邮件形式确认回复备料情况.⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处,以便供应商以此与月度计划对应,及时更新我司计划中的有变动的定单,并反馈物料的异常情况.⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处.3. 供应商跟单原则⑴供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上,并电话提醒采购员及时查看信息.⑵供应商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单.⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点,如有异常必须及时通知采购员.⑷供应商必须在24小时内回复组织在产品生产过程产生的尾数物料,不合格物料的交货时间.⑸供应商与组织的窗口是采购,收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员,与采购员沟通过生产计划后方可执行.⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等,挂在采购信息平台上,并电话提醒通知到相关的采购员.⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确认,初品在二个工作日内没有结果的,第一时间与采购联系.⑻当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传.⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理.流程7 物料招标管理流程一、流程图二、重要说明1. 适用范围⑴凡是采购包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的,必须进行招标.⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少,不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请,不进行价格招标.2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成,招标小组组长为财务管理部长.审计或律师参与所有年度招标金额50元元以上的招投标,零星采购200万元以上的招投标.3. 招标细则⑴招标方式①公开竞标：指由组织提供标的,及对标的的质量、供应进度、资金结算等方面要求,联系多家供应商或采购商参加招标会议,经过相互竞价,最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式.②报价竞标：指由组织提供标的,及对标的质量、供应进度、资金结算等方面要求,联系多家供应商或采购商密封报价,由招标小组根据报价基础上确定谈判供应商,并指定谈判部门,最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式.⑵免招标方式以下情况可申请使用免招标①客户指定的供应商；②一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料；③定标供应商无法及时供应物料导致的临时采购；④具有战略性物料如：磁控管、变压器等 .⑶招标文书发放招标文书发放的时间规定及发放方式,招标文书审批确认后,必须在开标当日提前3个工作日发放给选定供应商,同时要求以电话方式确认供应商已收到,并要求回执.招标文书的发放方式可采购邮件和传真两种方式,杜绝口头通知.⑷投标文件①投标供应商必须按招标文书要求交齐投标文件,文件不齐者取消招标资格.投标供应商的报价资料必须用信封密封和加盖骑缝章后在规定的截止日期内寄送到.投标文件应包含联系人、联系电话、公司地址等相关信息或其他供应商认为需加以说明的其他内容.报价资料中必须要有投标单位负责人的签名、印鉴和投标单位的公章,否则投标资料无效.②投标供应商在填写投标书时,必须字体清晰、准确,不得使用模棱两可的字词句,若无特殊条件,每一个规格的物料只允许一个报价,任何有选择的报价将不予接受.③投标供应商除对填错处进行必要修改外,投标书不得行间涂改和增删.如需要修改错处,必须由供应商法人代表或授权人签字、盖章.④参与现场投标会议的供应商代表必须具有法人资格或企业法人签名的授权委托书.⑤对于有大量报价数据的招标,供应商应按我方提供的标准格式填写与书面招标文件报价一致的电子版报价清单,电子版报价清单可保存在移动U盘等移动存储设备中,并与密封的报价资料在招标会议开始时同时上交.供应商须在财务、审计人员的帮助下,核对两者报价是否完全一致,如有出入,以密封并加盖公章的文字版报价清单为准.⑥供应商参与投标的标书一经送出原则上不能收回,但可以在投标截止日期之前,以书面形式通知修改或撤回标书.截止日期之后,任何投标文件不得修改或撤回,否则作无效投标处理.⑸投标保证金①投标保证金的作用是保证组织的利益在供应商参与招标会议到签订合同这个过程中不受侵害,降低供应商中标后,悔标不签合同给组织带来的损失.②若投标供应商为组织长期合作供应商,并在组织有未付款,投标商可以要求以未付款作为保证金,但必须有书面的保证书并加盖公章有效..对于新开发供应商,与组织无业务往来,必须安以上方式缴纳保证金.③投标结束后,未中标供应商的投标保证金,须当场退回；中标供应商的投标保证金,在合同签订后无息退还或解冻.④投标供应商在投标截止期后不能悔标,否则组织将取消其投标资格,并没收其投标保证金.4. 定标细则供应商的评选: 供应商参与招标前,招标发起部门或单位必须首先完成对其经营能力审查,技术水平、质量和产量的保证能力和样品确认等资格确认工作.保证参标供应商为合格供应商.同时招标项目评选的参标商水平应在同一水平线上.5. 责任追究⑴串标行为：投标供应商相互串通进行虚假招投标的,取消串标供应商投标资格,没收投标保证金,并视情节轻重处以2000元以上罚款.⑵不正当竞争行为: 投标供应商采用不正当竞争行为,以不正当手段干扰招标、评标的,取消该投标供应商的年度投标资格,严重者取消今后与组织范围内各单位的合作资格.⑶取消投标资格：出现以下情况,可以当场取投标供应商本次参与投标的资格.①投标供应商未在规定时间、按规定提供招投标资料,例如缺少如签名公章、营业执照、税务执照等主要资质证明文件的情况；②投标供应商未按规定足额交纳符合要求的投标保证金的情况；③投标供应商未按规定密封投标资料、未在密封口骑缝处加盖印章的情况；④如果因取消其资格后,参与招标会议的投标供应商数量低于的要求时,本次招标作为废标处理.⑷无法履行合同的行为：投标供应商出于恶意竞争或采取不正当手段,使报价低于成本价,导致合同无法履行的,组织有权没收保证金并取消供货资格,造成组织损失的,将视情节轻重要求赔偿不低于5000元以上罚款.⑸违规分包中标项目的行为：中标供应商未经我方同意将中标项目分包的,对中标供应商处以10000元以上50000元以下罚款,造成公司损失的,要求赔偿同等损失金额,情节严重的,依法追究法律责任.⑹未按规定进行招标的行为：属业务部门应招标而没有招标的,或者使用各种方法逃避招标的,对责任人统一按照组织发行的相关管理制度进行处罚.⑺泄漏评标内容的行为:评标期间泄漏评标内容的行为,对责任人统一按照事业部责任追究处罚条例处罚.⑻未经审批签订合同的行为：对未按规定进行评标的,评标报告未如实反映招标文件及投标书实际情况的,评标报告未经审批而签订合同的,对责任人依组织制定发行的相关管理制度进行处罚.以上条款仅供参考。
大中电器供应商进场须知
大中电器供应商进场须知1. 供应商进场前准备工作在成为大中电器的供应商之前，您需要进行一些准备工作，以确保顺利进场并与我们进行业务合作。
1.1 资质审核大中电器将对供应商的资质进行审核。
您需要准备以下文件并提交给我们的采购部门：•公司营业执照副本•组织机构代码证副本•法定代表人身份证明•税务登记证副本•近期财务报表请确保您提交的文件是清晰、完整的，并且与您的企业信息一致。
1.2 了解大中电器的采购需求在进场之前，建议您对大中电器的采购需求有一定了解。
请定期关注我们的采购公告、招标文件，以及与您相关的产品目录和规范要求。
这将帮助您更好地了解我们的需求，并为您的产品开发和生产提供指导。
1.3 确保产品符合质量标准大中电器对产品质量要求非常高。
在进场之前，请确保您的产品符合相关的质量标准和认证要求。
您可以与我们的品质部门联系，深入了解我们对产品质量的要求，并通报您的产品质量体系、认证证书等信息。
2. 进场手续办理供应商进场时，需要办理一些必要的手续和程序。
下面是进场手续的详细步骤：2.1 签订合作协议在进场之前，您需要与大中电器签订一份合作协议。
合作协议将明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格、质量要求、支付方式等内容。
请与我们的法务部门联系，了解并签订合作协议。
2.2 缴纳保证金为确保商业交易的信任和稳定性，供应商需要向大中电器缴纳一定金额的保证金。
保证金金额的具体数额将根据合作协议中的约定而定。
请您与我们的财务部门联系，了解缴纳保证金的流程和细节。
2.3 进场登记供应商进场后，需要前往大中电器的进场登记处办理相关手续。
请携带以下文件前往登记：•供应商合作协议原件•营业执照副本原件•登记人员身份证明进场登记包括填写相关表格、验收必要的文件和信息，以及领取进场证等。
请您务必按照登记处的指引完成相关手续。
3. 进场后的合作事项进场后，您将与大中电器展开长期的合作。
以下是进场后需要注意的事项：3.1 供货计划根据大中电器的需求，供应商需要及时制定供货计划，并与我们的采购部门协商确认。
大中电器企划管理手册
大中电器企划管理手册标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]企划发展部组织结构企划发展部部门职能1、 企业发展规划制定，组织实施2、 媒体宣传计划制定、组织实施3、 报纸广告版面设计4、 店面布置方案及展台设计、制作5、 月促销活动策划、组织实施6、 新店、加盟店选址7、 分店内、外广告设计、制作8、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善企划发展部岗位职责经理：1、 人员招聘、培训、考核、奖惩；2、 企业发展规划制定，组织实施；3、 媒体宣传计划的审定；4、 报纸广告版面设计的审定；5、 店面布置及展台设计方案的审定；6、 新店、加盟店选址；7、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善； 8、 部门合同的签订 上级：总经理下级：副经理、企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员副经理：1、 协助经理处理各项工作；管理手册·部门职能篇管理手册·部门岗位职责篇 管理手册·部门岗位职责篇2、 经理不在时的工作授权人。
上级：企划发展部经理下级：企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员 文员：1、 部门文件、合同的整理、归档、保管2、 部门固定资产管理；3、 部门文字工作的输入；4、 公司活动文案的整理和存档；5、 公司及其他同行新闻、图片、专题炒作的收集和归档；6、 协助本部门其他成员的工作；7、 部门对外信息传达。
上级：企划发展部经理 活动策划主管：1、 促销计划、活动方案的撰写；2、 及时收集零售行业的促销活动方案；3、 配合厂家与公司组织大型活动；4、 定期组织店内策划人员座谈、征集活动。
上级：企划宣传经理 下级：广告宣传主管：1、 根据公司软性文章的规划，定期撰写软文；2、 新闻事件的捕捉、投稿；3、 广告媒体的选择；管理手册·部门岗位职责篇 管理手册·部门岗位职责篇管理手册·部门岗位职责篇4、 广告形式的策划；5、 公司对外新闻公关、发言。
大中电器店面部门经理管理手册 (1)
企业文化企业文化核心:快乐服务幸福生活企业宗旨:建造最优的平台服务顾客、服务厂商目标:努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。
管理原则:精细、精确、精致、精美、团结、协作服务理念:顾客永远是对的工作作风:整洁、信誉、服务、效率员工标准:诚实、勤奋、学习、创新公司用人原则1、领导具备良好心态者用缺乏健康良好心态者不用积极学习创新者用不思变革墨守成规者不用团队精神至上者用心胸狭窄拉帮结派者不用精力旺盛充满激情者用缺乏激情缺少干劲者不用2、干部坚决执行命令者用阳奉阴违自我为是者不用服务下级热情者用嫉贤妒能盛气凌人者不用廉洁自律以身作则者用见利忘义损公肥私者不用3、员工工作认真负责者用粗心大意不负责任者不用服务顾客周到者用对待顾客漫不经心者不用努力学习积极进取者用得过且过不求进步者不用4、促销员精通商品性能者用不善掌握产品性能者不用对待顾客热情者用对待顾客麻木不仁者不用尊重同行相互协作者用诽谤别人抬高自己者不用任职资格任职资格在部门担任员工期间，业绩较突出、廉洁自律、对待厂商和促销员热情周到、业务知识较丰富、业务能力较强并在述职和竞岗中成绩优秀者。
任职所应具备的基本条件：1、落实执行力；2、宣传鼓动力；3、承担责任力；4、观察分析力。
岗位职责：1、销售任务细化，促销方案执行，保障销售业绩提升；2、熟悉商品信息，定期市场调研汇报，调整促销方法；3、保障卖场气氛热烈有序，销售人员积极热情，商品环境干净整齐；4、根据进、销、存情况，合理安排调货、备货，及时处理滞销商品；5、组织班前动员布置会、班后总结汇报会；6、解决顾客投诉，处理突发事件，重要情况及时上报；7、协调部门关系，争取厂商支持；8、执行日常检查，填写工作日志，安排次日工作；9、保障商品安全，落实防护措施，完成店长交付任务；10、人员业务培训、工作经验交流。
上级：店长、公司事业部经理下级：管帐员、销售员、促销员工作流程店面部门经理日工作促销员日工作不合格规章制度1、打卡出勤卡是考核员工的依据之一，员工应按照规定打卡，对代打卡行为，一经发现，代打卡者发现后劝离，被代打卡者交罚款100元；每月由行政助理负责发放及回收统计，公司人事部查验，作为职工工资的依据；行政助理每周应选一日，在上班后一小时内于打卡处检查打卡情况，把检查结果报店长。
供应商管理手册（完整版）
供应商管理⼿册（完整版）
⼀、⽬的
为了规范供应商的选择与⽇常管理维护，明确操作细节，保证公司的⽣产经营物资按需及时供应，防⽌产⽣缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；实⾏战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实⾏动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。
供应商
⼆、适⽤范围：
公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。
三、部门职责
（⼀）采购部采购物资供应商由采购部负责进⾏管理，⾏政部采购物资供应商由⾏政部负责进⾏管理。
（⼆）使⽤部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关⽅⾯信息。
（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进⾏上报与存档。
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供应商管理手册【精选文档】
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程 2 样品确认流程 (5)流程 3 初品确认流程 (7)流程 4 物料估价流程………………………………………………14流程5 供货比例管理流程 (15)流程 6 物料采购流程…………………………………………………16流程7 物料招标管理流程……………………………………………18流程8 物料价格管理流程…………………………………………22流程9 供应商呆滞物料管理流程……………………………………25流程10 供方监督考核管理流程…………………………………27流程11 供方现场评审流程…………………………………………30流程12 技术资料发外管理流程……………………………………32流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程………………………………………………37第三部分供应商管理制度 (42)制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则…………………42制度 2 供方基本行为规范 (42)制度 3 供方投诉管理…………………………………………………43第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织（意指本公司,下同）内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图方。
3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审.4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
大中电器店长手册
大中电器店长手册第一章组织结构 (1)组织结构 (2)第二章岗位职责 (3)一、店长……………………………………………………………………………4二、财务副店 (5)三、行政助理 (6)四、部门经理 (7)五、销售主管 (8)六、促销员 (9)七、库房治理员 (10)八、管帐员 (11)九、收银主管 (12)十、收银员 (13)十一、防损经理 (14)十二、防损员…………………………………………………………………15十三、防损员（夜） (16)十四、物管员…………………………………………………………………17十五、前台……………………………………………………………………18第三章人员治理……………………………………………………19一、任免权 (20)二、职责 (2)1三、考核与奖惩 (26)第四章卖场治理……………………………………………………28一、卖场环境 (29)二、卖场布局 (33)三、设备设施 (38)四、商品陈设 (41)五、卖场环境布置 (43)第五章营销治理 (48)一、销售任务类别 (49)二、销售任务下达 (49)三、销售进度的跟踪、调整、考核 (51)四、组织活动的差不多方法 (56)第六章服务治理 (59)一、仪容外表 (60)二、礼仪规范 (60)三、服务程序 (61)四、投诉受理 (62)五、突发事件 (67)第七章店长日常工作明细 (69)第八章店长日常工作指导…………………………………………...74一、店长每日工作指导……………………………………………………….....75二、店长每周工作指导………………………………………………………….80三、店长每月工作指导………………………………………………………….83四、店长每季工作指导………………………………………………………….87五、其它工作指导……………………………………………………………….88组织结构第一章组织结构一、组织结构图二、人事结构图岗位职责第二章岗位及职能店长：1、制订、分解各部门季、月销售打算，指导各部门完成销售任务。
【实例】大中电器-人力资源部管理手册(2008)-50页
第一章组织结构部门职能1、人力资源发展规划的制定2、人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备3、公司《管理手册》修订4、岗位职责、考评标准及考核5、薪酬设计、制定6、岗位编制管理7、企业文化建设（《大中视野》)8、社会保险9、人事档案管理1０、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编第二章岗位职责经理:1、制定人力资源发展规划;2、薪酬设计；3、岗位编制管理；4、定期组织绩效考核;5、劳动合同、上岗责任书的签订；6、制定培训计划并组织实施；7、福利制度的规划;8、业务流程及规章制度的设计、改进,手册修改完善上级:总经理下级:副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管副经理:1、经理不在时,全权负责本部门工作;2、协助经理作好日常工作.上级:经理下级:文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管文员:1、文件的起草、打印、发放、整理、存档；2、其他部门文件的汇总、存档；3、固定资产管理;4、电话的接听、记录、转达。
上级：经理下级:无薪酬主管：1、工资、奖金表汇总、审核、制作；2、办公区薪资发放；3、新员工分配；4、促销员手续办理，档案建立;5、离职人员手续办理;6、年度体检．上级：经理下级:无招聘、培训主管:1、招聘、培训计划的制定、实施；2、各类培训教材的组织编写；3、《大中视野》的编撰;4、试用期员工转正考试的组织；5、社会保险.上级：经理下级：无档案主管：1、档案管理；2、人力资源管理软件的使用、维护;3、员工调配手续办理;4、劳动合同、上岗责任书存档。
上级：经理下级:无组织结构主管:1、管理手册的更新、完善；2、依据公司发展情况,提出优化组织结构的建议;3、各部门岗位变动、机构调整的报告汇总,并上报经理；4、为经理提供绩效考核调整建议;5、根据管理手册内容,提出培训建议．上级：经理下级：无第三章工作流程招聘试工上岗试用期考核、转正考勤管理工资管理内部调动离职请假档案管理培训计划制定培训课程设计==============================专业收集精品文档=============================培训课程准备岗前培训培训课程反馈促销员（长期)进店==============================专业收集精品文档=============================社会保险缴纳竞岗第四章规章制度1、人事管理的原则１.１因工设岗，以岗定员,精简高效，以德为本，唯才是举。
供应商管理手册
供应商管理手册第一章引言1.1 背景随着全球经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，供应商管理成为企业成功的关键因素之一。
供应商管理手册旨在为我们的供应商提供明确的要求和指导，确保供应链的稳定和可靠性，实现企业长期发展目标。
1.2 目的本手册旨在确保与供应商的合作持续稳定，并建立一个互利共赢的合作关系。
通过规范供应商的行为和管理，我们可以确保提供的产品和服务的质量和可靠性，同时最大化效益，降低成本。
第二章供应商选择与评估2.1 供应商选择为了选择合适的供应商，我们将根据以下标准进行评估：2.1.1 质量管理能力：供应商的质量管理体系和认证情况。
2.1.2 交付能力：供应商的交付能力和交货准时率。
2.1.3 价格竞争力：供应商的价格是否具有市场竞争力。
2.1.4 响应能力：供应商对问题和变更的响应速度和能力。
2.1.5 可持续性：供应商的社会责任和环境管理情况。
2.2 供应商评估我们将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合我们的要求和标准。
评估内容包括但不限于质量、交付、服务、合规性等。
第三章合作与沟通3.1 合作关系我们鼓励与供应商建立良好的合作关系，并追求长期稳定的合作。
双方应共同努力，实现互利共赢。
3.2 沟通机制为了保持高效的合作，我们将建立以下沟通机制：3.2.1 供应商会议：定期召开供应商会议，交流信息和解决问题。
3.2.2 反馈机制：及时向供应商提供产品和服务的反馈，以促进持续改进。
3.2.3 指定联系人：确保供应商有一个专门的联系人，便于沟通和协调。
第四章质量管理4.1 产品质量要求我们要求供应商提供符合国家和行业标准的产品。
供应商应制定和执行质量管理计划，包括质量控制、检测和改进措施。
4.2 认证和审核我们将对供应商进行定期的认证和审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
4.3 不合格品管理供应商应建立严格的不合格品管理制度，及时处理和报告不合格品，并采取有效的纠正和预防措施，以确保问题不再发生。
大中连锁管理大中电器卖场服务管理规范
大中连锁管理大中电器卖场服务管理规范卖场服务管理规范目录员工上岗程序规范经理岗位职责经理日常工作程序促销员岗位规范收银员岗位规范关于厂商送货的规定关于营业区域顾客休息椅的规定关于离岗登记的有关规定视觉空间管理规定违纪扣罚标准石家庄大中电器卖场服务管理规范为完善服务现场管理体系，规范服务行为，深化服务内涵，提升员工整体服务水平，以独具特色、细致入微、温馨舒适的服务赢得消费者的信赖，塑造良好的企业形象，特制定《石家庄大中电器卖场服务管理规范》。
此规范包含营业现场各岗位规范、营业现场有关规定、营业现场管理具体考核办法三部分。
员工上岗程序规范一、营业前准备1、9：00到岗打卡。
所有员工打卡后穿好工装，佩戴好证章，自行检查发型，修饰面貌，收好个人物品，到各自岗位整装待命。
2、9：10整队点名。
店内部门经理整队负责点名讲评，要求：队列整齐，态度认真，点评时间不得短于5分钟。
3、清扫各自责任区卫生，、整理陈列商品，补足上好全天货，做到库有柜有，不脱销、断档。
4、检查商品标签，做到一货一签，货签对位，标签书写工整，内容准确规范。
5、备好售货及包装用品；牢记顾客预约服务，及早落实办妥。
6、9：30迎宾开始。
听到广播提示后，全体卖场员工停止一切工作，并按指定位置站好，面向通道准备迎宾。
迎宾要求：货架区员工距货架10-15厘米站立，均匀分布在货架前，开架售货区的员工按指定位置站好。
在不接待顾客时，按标准站姿站立，两手相握叠放于腹部或者自然下垂，身体直立，双脚与肩同宽或者自然靠拢。
面戴微笑，精神饱满的迎接顾客。
7、9：45迎宾结束。
二、营业中服务1、员工应按照规定的服务程序接待顾客，不得出现违纪行为。
2、在无顾客光临时，不得聚伙聊天、说笑打闹。
员工应经常擦拭货架柜台，整理商品．确保各自负责区域干净整洁、货源充足后，再按规定的站姿站位站好。
3、交接班时员工要注意自身形象，表情及动作要严谨，未穿工装或者仪表不整不得进入工作区。
供应商管理手册范本
范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享供应商管理手册F&H2010年10月21号范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享目 录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用： 第1章 公司质量方针 第2章 公司组织结构图Ø 公司质量体系结构图 Ø 供应商手册结构图第3章 术语及定义第4章 采购体系及采购流程 第5章 潜在供应商资料库的建立 第6章 潜在供应商资格评审 第7章 供应商选择及评级 第8章 生产件批准程序 第9章 采购管理 第10章 价格及财务结算 第11章 精益生产及JIT 送货 第12章 合格供应商管理Ø 供应商日常绩效管理 Ø 供应商年度审核 Ø 供应商支持第13章 质量协议 第14章 文件清单范文范文 范例范例 指导指导 学习学习 word 版本整理分享版本整理分享第15章 更改记录范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享供应商管理手册的使用和管理1、 管理手册的使用1.1 本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2 本手册的规定、适用范围如下：1.2.1 从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H 的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2 适用范围产品范围：适用于F&H 采购的所有零部件 区域范围：F&H 所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、 管理手册的管理2.1 编写和发布 2.1.1 公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2 《手册》由总经理批准发布。
大中电器企划管理手册
企划发展部组织结构企划发展部部门职能1、 企业发展规划制定，组织实施2、 媒体宣传计划制定、组织实施3、 报纸广告版面设计4、 店面布置方案及展台设计、制作5、 月促销活动策划、组织实施6、 新店、加盟店选址7、 分店内、外广告设计、制作8、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善企划发展部岗位职责经理：1、 人员招聘、培训、考核、奖惩；2、 企业发展规划制定，组织实施；3、 媒体宣传计划的审定；4、 报纸广告版面设计的审定；5、 店面布置及展台设计方案的审定；6、 新店、加盟店选址；7、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善； 8、 部门合同的签订 上级：总经理下级：副经理、企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员副经理：1、 协助经理处理各项工作；管理手册·部门职能篇管理手册·部门岗位职责篇 管理手册·部门岗位职责篇2、 经理不在时的工作授权人。
上级：企划发展部经理下级：企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员文员：1、 部门文件、合同的整理、归档、保管2、 部门固定资产管理；3、 部门文字工作的输入；4、 公司活动文案的整理和存档；5、 公司及其他同行新闻、图片、专题炒作的收集和归档；6、 协助本部门其他成员的工作；7、 部门对外信息传达。
上级：企划发展部经理 活动策划主管：1、 促销计划、活动方案的撰写；2、 及时收集零售行业的促销活动方案；3、 配合厂家与公司组织大型活动；4、 定期组织店内策划人员座谈、征集活动。
上级：企划宣传经理 下级：广告宣传主管：1、 根据公司软性文章的规划，定期撰写软文；2、 新闻事件的捕捉、投稿；3、 广告媒体的选择；管理手册·部门岗位职责篇 管理手册·部门岗位职责篇管理手册·部门岗位职责篇4、 广告形式的策划；5、 公司对外新闻公关、发言。
上级：企划宣传经理 下级：广告公司主管：公司与媒体广告合同的签订。
北京大中电器管理手册(doc 9页)
管理手册董事长致辞董事长致辞二十年前，我同大家一样，是一个精力充沛，渴望生活充实，能够对社会有所作为的年轻人。
改革开放政策为理想的实现提供了良好的机遇。
经过一年又一年的历练，今天，我们托起了一个充满朝气的企业，一个能够给大家提供施展能力和智慧的场所。
认真、负责地做好今天的每一件本职工作，我们的明天就一定更加光辉灿烂！诚挚地希望我们大家团结合作，为民族商业的不断发展而努力！董事长：张大中2002年8月文化篇企业文化核心:快乐服务幸福生活企业宗旨:建造最优的平台服务顾客、服务厂商目标:努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。
管理原则:精细、精确、精致、精美、团结、协作服务理念:顾客永远是对的工作作风:整洁、信誉、服务、效率员工标准:诚实、勤奋、学习、创新组织结构职能篇大中公司组织结构人力资源部组织结构人力资源部职能1、人力资源发展规划的制定2、人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备3、公司《管理手册》修订4、岗位职责、考评标准及考核5、薪酬设计、制定6、岗位编制管理7、企业文化建设（《大中视野》）8、社会保险9、人事档案管理10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编财务部组织结构财务部职能1、公司的财、物管理2、经营活动的结算、核算3、会计报表的制做与申报4、货币资金的统筹管理5、财务状况的分析和预估6、商品底价变更与结算7、计算机中心管理8、新增业态的财务流程设计与管理9、财务人员的业务培训10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经贸部组织结构经贸部职能1、业务培训、考核、奖惩、调配、管理2、依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施3、制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、进、销、存管理5、制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策6、价格管理7、实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理8、中永通泰公司业务管理9、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经营管理部组织结构经营管理部职能1、人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、分店经营目标计划、实施、考评3、降低运营成本4、店容店貌改进、评比5、分店市场调研汇总、分析、存档6、店面资源合理利用，对外合作审批7、顾客服务8、固定资产登记、核查、维护9、防火、防盗检查、整改10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编储运部组织结构管理手册组织结构职能篇管理手册组织结构职能篇储运部职能1、商品物资（含残机）的收、发、存2、帐、物管理，不良库存通报3、外部物流公司协作4、配送5、车辆保养及安全6、成本控制7、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编企划发展部组织结构企划发展部职能1、企业发展规划制定，组织实施2、媒体宣传计划制定、组织实施3、报纸广告版面设计4、店面布置方案及展台设计、制作5、月促销活动策划、组织实施6、新店、加盟店选址、开办、运营7、分店内、外广告设计、制作8、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编行政办公室组织结构行政办公室职能1、办公区规划、布置、卫生、纪律2、公司行政规定文件的拟定、下发3、公司各类文件收集、汇总、存档4、来宾接待、安排、订房、订餐、摄影5、办公用品、工服、工牌的预定、采购、发放6、公司日常费用申单汇总、统计、上报、下发7、公司固定资产报批、采购、登记造册、核查8、办理各类营业手续9、参加政府部门召集的会议10、公司资料档案管理11、各类文体活动组织、实施12、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经营保障部组织结构经营保障部职能1、物业管理2、装修、改造工程的计划、招标、组织、实施3、人员招聘、培训、考核、调配、管理4、大型活动保障5、配电室管理6、小商品市场管理7、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编防损部组织结构防损部职能1、法务、消防、防损2、消防安全设施管理3、安全运营培训、考核4、电器设施、设备及消防设施年审、报批5、大型活动安全保障6、新店筹备及前期安全勤务7、进店设备、设施的申报、验收8、撤店安全勤务9、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编大中购物组织结构大中购物职能1、人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、制定季、月、周营销计划并实施3、制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、进、销、存管理5、实施商品末位淘汰及新商品的开发、引进、管理6、经营目标计划、实施、考评7、降低运营成本8、制订促销方案、广告策划9、市场调研汇总、分析、存档10、价格管理11、顾客服务12、固定资产登记、核查、维护13、防火、防盗检查、整改14、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编第一章人力资源部经理：1、制定人力资源发展规划；2、薪酬设计；3、岗位编制管理；4、定期组织绩效考核; 部门岗位管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇5、劳动合同、上岗责任书的签订；6、制定培训计划并组织实施;7、福利制度的规划；8、业务流程及规章制度的设计、改进，手册修改完善上级：总经理下级：副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管副经理：1、经理不在时，全权负责本部门工作；2、协助经理作好日常工作。
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大中倡导
整洁
店面整洁，办公场所整洁，员工穿戴整洁信誉
对消费者讲信誉，对供应商讲信誉，
对社会讲信誉
服务
员工为顾客服务，商家为厂家服务，
上级为下级服务
效率
当天事当天完，计划在前，行动在后，
日清月结，事事有结果
前言
大中公司史创于1982年，从“张记电器加工铺”
开始，经过20余年的发展，目前在北京拥有13家门
店，总营业面积10万余平方米，成为京城门店数量最
多、营业面积最大的专业电器连锁零售企业。
公司始
终以“为消费者提供更专业化、多元化、人性化的服
务”为己任，坚持“顾客永远是对的”服务理念，以
优质、低价的商品、完善的环境设施和良好的服务满
足消费者的需求，赢得了社会各界，尤其是广大消费
者的信赖和支持。
大中天津公司于2003年元月正式成立，在未来的发展中，我们将以“打造最优秀的平台，服务供应商，
服务顾客”为宗旨，让厂商和广大消费者切实感受到
“为您服务我最佳”。
为使您在与我们洽谈合作、签订合同之前，对公司有关供应商进场要求、工作流程等，有一个初步的
了解，特编写此手册，希望能够为您提供一些帮助，
并预祝我们合作顺利。
天津市大中电器有限公司
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页脚内容6
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2002年1月28日
一、业务部门及分管的商品： 1. 影音事业部：
碟机部：VCD 机、DVD 机、组合音响
音响部：进口、国产家庭影院、音箱、有源音箱、 功放及音响设备
线材部：音响器材的连线、话筒、小配件等
2. 彩电事业部：电视机、背投、等离子
和液晶电视、
电视机柜及附件
3. 白电事业部：
冰箱、洗衣机及相关系列产品
油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、消毒柜、 整体厨房、浴室设备及配套设备
4. 空调事业部：空调及附属商品
5. 精品事业部：
精品部：摄照器材、办公用品、随身听、医疗保健、
运动器械、电子词典、电话、传真机、 灯具、插座等
精白部：微波炉、饮水机、风扇、电暖气、炊具、 电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列等
6. 通讯事业部：手机、对讲机及配件
7. 电脑事业部：台式机、笔记本、外设、耗材、
软件
二、需提供的文件：
进场需提供材料复印件,并加盖公章，所需文件见附表二。
附表三：促销员上岗流程。
↓
2
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费用均由贵方承担。
3.我方对贵方的产品有选择权，同时有
向贵方反馈商品销售相关信息的义务。
4.贵方须按统一要求免费向我方提供样
机、展柜、展架、产品宣传资料等。
为使卖场陈列整齐，如我方统一设计、制作展台，应由贵方承担相关费用。
5.贵方应保证供应给我方的商品价格，
具有市场竞争力，否则我方保留终止合作的权力，遇消费者价格投诉，贵方应承担全部经济补偿。
6.贵方应向我方派促销员，并负责承担
促销员工作过失的责任，签署促销员担保誓约书。
7.凡由贵方商品质量或促销员引起的消
费者投诉，贵方除承担一切责任及后果外，还必须就造成的影响给予我方相应的经济补偿。
8.销售过程中，严禁贵方人员在我卖场
内与顾客发生店外走货事件。
如有发生我方将视情节轻重给予5000～100000元的罚款，并终止合作。
9．贵方产品的配件或附件是第三方的产品，贵方保证已获得使用许可。
10．贵方须按我方要求每年按期交纳促销合作费。
11. 对贵方的滞销品及残机，贵方在我方发出退换货通知7日内负责调换。
12．贵方商品从我方卖场撤出后，为了维护消费者权益，防止清货后的退、换货无人
负责现象发生，贵方最后一笔货款，作为服务
保证金，延期三至十二个月，确认无遗留问题
后，予以结算。
13. 贵方商品的销售额连续3个月排列于分店同类商品的后3名，我方有权终止该店与贵方的合作。
14．保证我方及时得到月度返利、年度返利等其
它政策性返利。
天津市大中电器有限公司二○○三年元月
附表一：新品引进工作流程。
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天津市大中电器有限公司
供货商进场须知
二○○三年元月
目录
前言 (1)
业务部门及分管的商品 (2)
合作要点 (3)
附表一：新品引进流程 (5)
附表二：商品引进所需材料目录 (6)
附表三：促销员上岗流程 (7)
大中倡导 (8)
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大中倡导
对待工作要100%的努力
对待同事要100%的热情
对待领导交付的工作要100%的完成
对待未来要有100%的信心
每天工作要有100%的好心情
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