工艺装备管理规定

工艺装备管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

莱州市金城橡胶制品有限责任公司

作业性文件

文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号：4.0

工艺装备管理制度

编制：

审核：

批准：

受控状态：

分发编号：

发布日期：2010/5/1 实施日期：2010/5∕1

莱州市金城橡胶制品有限责任公司

工艺装备控制程序

1.目地:

确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。

2. 范围:

2.1工艺装备范围:

从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。

2.2工艺装备控制程序管理:

包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。

3.职责:

3.1生产部

3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施

3.1.1.1为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。

3.1.1.2 依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。

3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实

依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。

3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新

3.1.3.1依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。

3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。

3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。

3.1.3.4《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账），以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。

3.1.4负责《工艺装备履历卡》的建立和更新

依据《工艺装备总台帐》、《生产计划》、《工装运行异常报告单》的信息，建立《工艺装备履历卡》，并保持为最新状态。

3.1.5负责区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》并调度落实

3.1.5.1工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况, 负责A、B、C三类工装的区分。

3.1.5.2工装周期验证：制定《工艺装备验证计划》，负责调度有关部门进行A、B两类工装周期验证工作。（见《工艺装备管理制度》— A类6个月验证一次;B类12个月验证一次;C类上线前验证），依据《首检记录表》，填写和汇总《工艺装备验证记录》。

3.1.5.3易损工装确定：根据A、B、C三类工装的实际使用情况，确定易损工装并标识和控制，负责编制《易损工装更换申请表》（借《工艺装备购、造计划》标注代用）提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和落实，做好合理储备定额。

3.1.6负责《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放

对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续和记录的统一更改。

3.2技术部

3.2.1负责工艺装备的设计

负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。

3.2.2负责工艺装备试产指导、维修项诊断、决定维修项参数

3.2.2.1负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。

3.2.2.2参与工艺装备维修诊断、提供维修意见,决定维修项目参数。

3.2.2.3负责将相关项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。

3.2.3负责工艺装备报废的鉴定及审核

审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果并填写处理意见。

3.3 质检部

3.3.1负责对新工艺装备的验证——质量控制

3.3.1.1对新购进和新制造的工艺装备，依据《工艺装备购、造计划》、《工艺装备加工流程卡》以《试模结果通知单》的形式送交硫化车间对工装进行产品验证，至工装验证合格入库。

3.3.1.2依据技术图纸、标准、文件等资料，对验证工装的产品进行检测和记录—《首检记录表》。3.3.1.3验证合格：执行新工装的入库通知程序—开据《工艺装备入库单》送交工装加工车间。

3.3.1.4验证不合格：应填写《工艺装备加工流程卡》不合格项的内容，提供维修项及维修项参数（如果维修项、维修项参数与技术文件有冲突应与技术部沟通），并及时反馈，至新工装合格入库。

3.3.3负责工艺装备报废的鉴定

3.3.3.1负责控制工艺装备质量全过程,控制工艺装备参数，确保产品质量。

3.3.3.2对车间工艺员提交的《工装报废申请、审批单》的项目进行鉴定，提供处理建议。

3.4常务副总

3.4.1负责《工艺装备购、造计划》的审批

对生产部提交的《工艺装备购、造计划》进行批复。

3.4.2负责《工艺装备报废申请、审批单》的审批

对车间质检员提交，质检部鉴定，技术部审核的《工艺装备报废申请、审批单》进行批复。

3.5工装管理员

3.5.1负责新工艺装备入库有关事项的管理

3.5.1.1依据《工艺装备入库单》的内容，按照《工艺装备编码规则》的要求，对新工装进行工装编号（应确保其唯一性）、工装库位编号（注意其布局合理性）、打工装编号钢印（应确保其准确性）、做工装防锈维护处理（防锈油涂抹到位）、填写“工装标识卡”，并按工装库位号正确摆放。

3.5.1.2将相关信息仔细正确地载入《工艺装备分台帐》（包括电子版分台帐）。

3.5.1.3将工装编号、工装库位号正确地填写到对应的《工艺装备入库单》上，并即时送交生产部登记，以便及时调度和调整生产安排。