IATF16949过程质量目标统计一览表

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IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI

COP1
客户要求和确定
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客户的需求。 2.产品未能满足包装安全的环境因素。 3.产品生网络、电脑、电话序、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份数（新增加发行部门除外）工艺文件出错实分发文件的次数份数实际时间 /规定时间实发文件版本信息＝客户最新要求实际达成交货供应商来料交批次/总交货期准时率批次进料合格率进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。《外部供方管理程序》《采购管理程序
内（外）部网络、运输工具、电话、外部供方管理传真、电脑、纸张物料部主管程序、打印机、扫描仪、文件夹、文件柜
交货准时率超运费
按期交付批次 /交付总批次（汽车件）帐务（实物/ 账面/物料卡）总数/盘点总数客户得分数/ 总分数投诉次数/出货次数有效回复次数 /顾客投诉总次数
月
市场财务
生产部物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书、8D措施报告、确保客户信息及时传达及处理、客户满意度提高。
交货准时率
回复次数/客诉次数
每季市场/品度质
品质部
COP2 变更管理
工程部相关部门
工装、模具

IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表

风险机会控制率≥99%
半年半年半年月月半年季季季季季季月月月月月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％合同订单评审率100％制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％设计开发按期完成率100％供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％供方PPM≤100 超额运费生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完成率≥100%；更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月月月月月月月月月月月月月月月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％

IATF16949过程绩效指标一览表

《工作任务完成记录表》
季度
统计周期技术支持中客户服务中次月3日前心心统计周期客户服务中客户服务中次月3日前心心
技术支持中心客户服务中心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》《产品信息表》
月度
统计周期客户服务中客户服务中次月3日前心心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期客户服务中质量保证部次月3日前心

iatf16949质量目标统计表

N/A 0.00% 0.00% 0.00%
N/A 0.16% 0.00% 0.00%
目标达成情况
6月
7月
100% 100% 91% 113% 100% 100% 100% N/A 100% 98.23% 97% 100% 100% N/A 0.14% 0.37% 0.61% 100% 100% 100% 100%
100% 100% N/A
8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding)
品保部QA 100% 品保部QA 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
8D关闭及时率100%(Stamping)
品保部QA 100% 100% 100% 100%
日期制表确认序号目标部门目标达成情况管理代表99979997行政人事部100100100100100100行政人事部100100100100100100938898899091营销169204212038113营销100100100100100100营销100100100100100100营销100100100100100100营销营销100100100100100100109877100009867988598159823995710095999197667010000875010000100100100010001000100961510011000000000000006014005000000003007037000000050030051061121001001009910010010010010010010010010010010010010010010010010010010010013251001001001001001001001001001001001001001001001001001410015002002000000016000001001000000000014000000000000000035000000230000000000161000010000170330000120110040000000000000000000140000000000000000350000090000000000001820工程部21工程部100100工程部100工程部10022工程部100100工程部100工程部10023生产部135044072039069020生产部328342321332273344生产部740444生产部347344行政部00000024生产部056042057031089133生产部272267287340284259生产部265104520830125生产部549533433041025生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部10010010010010010026生产部846481468830898985748701生产部967295299808966897279656生产部9596100969696生产部1001009987979727989899999898709895969

整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例

涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质国汽车质量网、315曝光网站、量投诉国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月质量部 ≤2例销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备当月售后备件采购计划量实际完件满足成情况
数量发生400 件以上（含）
月质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信息处理及时率
售后投诉信息处理及时率=当月完成处理数/当月应完成处理数
% 月销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量单一问单一问题关闭率=（实际到期关改进题关闭闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一次交付合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报检车辆）×100%
%
月
焊装单车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数

iatf16949过程分析一览表

过程指导适宜、齐全。
22
设计和开发的评审和验证
产品和过程的设计和开发输出。
评审结果、采取的措施、设计更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，验证和评审资料齐全，措施得以落实。
23
设计和开发确认
试生产出的产品、顾客的技术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、可靠。
41
顾客满意度监测
直接顾客、间接顾客、内部顾客、调查频次和方法、供货实物质量、退货情况、交付情况、超额运费、供货份额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根据各方面数据进行的顾客满意度分析报告及据此采取的措施和验证记录。
顾客满意度顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、具有资格的人员、标准、相关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包装、检测设备或器具、知识产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过程中对顾客财产维护或损坏的记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、各管理技术文件规定、合适的运输、搬运器具、适宜的贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交付的表现情况。
进货产品批次合格率、准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、生产计划、胜任的人力资源、适宜的设备、工装、作业指导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、前置期规定、运输方式、运输协议。

IATF16949过程清单和目标一览表

1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

IATF16949过程KPI指标清一览表

营销部营销部
财务报表
统计分析报告
每年每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正确率
每月
产品一次生产合格率
≥97%
检验合格品/当月生产成品总数×100%
制造部
统计分析报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订单总数×100%
营销部
统计分析报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标完达成率
≥95%
目标达标数量/总目标数量×100%
总经办
统计分析报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风控目录总项数 ×
100%
总经办
统计分析报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管理
到货及时率到货合格率
≥96%

IATF16949KPI一览表(各部门)

生技课
各部门生技课
有效性有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性效率效率
有效性有效性有效性有效性有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查汇总表
年度客户满意度调查汇总表
KPI达成统计表
公司目标公司目标
内部记录
报告单位营销课营销课营销课营销课研发课研发课研发课品保课财会课财会课财会课品保课营销课营销课营销课营销课品保课品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2

IATF16949过程清单和目标一览表

IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

IATF16949质量目标统计表

4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部行政人事部行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率（电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标部门营销管理代表

IATF16949质量目标统计追踪表范例

总送检批数成品合格率
4
客户满意度
每月
≧80%
客户满意度统计分析表失控文件数
5
文件化信息未及时受控率
每月
≤5%
失控文件数/文件总数 X100%
文件总数
5
文件化信息未及时受控率
每月
≤5%
失控文件数/文件总数 X100% 文件化信息未及时受控率合格批数
6
进货检验合格率
每月
≧80%
合格批数/总来料批数 *100%
质量目标统计追踪表
序号品质目标项目统计频次目标值目标计算方式 7月
准时交货批数 214 267
统计结果 8月
286 318
9月
250 306
10月
185 225
11月
190 234
12月
213 256
1月
274 332
2月
93 112
3月
260 305
1
成品交货准时率
每半年
≧80%
交货批数/订单总数X100%
经营讨论会议频次风险分析及控制讨论会议频次经营周会召开率目标及方案的达成率不符合项未准时结案数持续改进项目未及时结案项数培训计划完成率在用测量设备校准率 QE业绩达成率重大环境事故次数环境三废检测超标项数环境三废检测达标 100%；危险废弃物100%合法处理每年应急演练次数
每月每月每月每月每月每月
≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤1
客诉次数设备故障次数漏更新次数未及时关闭数基础设施意外发生次数统计值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 工装数/台帐数X100%

IATF16949过程绩效指标一览表

过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程产品准时交货批率/月准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间（MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月

iatf16949过程指标统计一览表

100%
统计部门
频次
计算方法
物流课每月
当月发生不符合先入先出次数
物流课
每月
盘点合格项目数/盘点总项目数X100%
1月 0
100%
2月 0
100%
3月 0
100%
4月 0
100%
5月 0
100%
6月 0
100%
7月 0
100%
8月 0
100%
9月 0
100%
10月 0
100%
11月
12月
责任部门
生产管理课
每月
盖类：
报废数/总生产数 X100%
1.1% 3.2% 2.3% 2.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.2% 2.1% 2.8% 2.3% 7.4% 7.8% 3.1% 3.3% 3.4% 5.1% 4.7% 4.4% 6.0%
1.9% 5.4%
1.4% 压铸课和后加
6.6% 工课
-1.2% 18.6%
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工
16.3% ##### 课
C03 生产过程
7
设备有效利用率
80%
生产管理课
每月
设备生产时间/设备运转时间
84%
82%
86%
80% 86%
87%
86%
85% 81%
83%
85% 86% 压铸课
方向盘
8
报废率（汽车产品）
类： 2卷.轴5%/PT
12月
责任部门
100% / QC
100% 100% QC
过程指标一览表
序号
过程代码
过程名称

IATF16949过程目标及KPI要求一览表

德信诚培训网IATF16949过程目标及KPI要求一览表No. 过程目标/指标目标值统计/计算方法周期部门责任者C1顾客要求评审顾客要求评审率100% 已评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月顾客要求评审及时率（2天内）100% 在两天内评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月C2设计与变更新产品开发计划按时完成率88% 按开发计划完成的新产品数/开发的产品数*100% 每半年于新产品过程能力CPK≥1.33；新品过程能力研究结果每次对于批量产品过程能力CPK≥1.67 产品量产后现场过程能力研究结果每月C3生产生产计划按时完成率100% 按时按量完成的生产计划数/已安排的计划数每月DPPM:Defectpartpermillion 40 每百万缺陷机会中的不良品数每月质量成本占销售额比例3% 内外部质量损失成本/销售额每月现场5S符合率86分生产现场5S检查得分每月C4交付按时交付率100% 按时交付的订单数/订单数每月超额运费次数2次因与顾客约定方式之外产生的超额运费次数每月C5顾客反馈处理顾客满意度85 顾客满意度调查结果每月批次合格98.6% 合格批次数/发货批次数*100% 每年最终顾客投诉次数4次顾客投诉次数统计结果每月SP1文件与知识管理文件有效性检查合格率100% 抽查合格的文件数/抽查的文件数*100% 每月SP2人力资源与过程运行环境控制培训计划完成率95% 按计划完成的培训项目/计划的培训项目*100% 每月员工流失率5% 本月底员工数/【（本月月初员工数+上月月底员工数）/2】每月员工工敬业度人均得分85 员工敬业度调查统计平均得分每年SP3采购与外部供方管理采购纳期达成率100% 按时按量交付的次数/供方交付数*100% 每月进货检验一次合格率96% 一次检验合格的批次数/供方交付批次数*100% 每月成品周转率60% 本月成品结算数/【（本月初成品结算数+上月底成品结算数）/2】每月原材料周转率50% 本月原材料结算数/【（本月初原材料结算数+上月底原材料结算数）/2】每月供方超额运费次数2次供方因与本公司约定方式之外产生的超额运费次数每月SP4产品标识与可追溯性管理标识与可追溯达成率100% 检查的可追溯的标识数/检查数*100% 每月SP5基础设施控制OEE 76% 符合质量要求的产品数/最大理论产量*100% 每月工装模具完好率98% 检查完好的工装数/工装总数*100% 每月SP6不合格管理纠正预防措施按时验证率90% 验证有效的纠正预防措施/开出的纠正预防措数每月SP7检验和试验控制检验事故次数0 漏判误判次数/检验次数*100% 每月SP8监视和测量资源控制监视和测量资源有效性检查合格率100% 检查有效的监视和测量资源数/监视和测量次数总*100%每月SP9顾客和外部供方财产管理顾客和外部供方财产完好率100% 检查完好的顾客或外部供方财产数量/顾客或外部供方财产总数*100%每月M1管理策划过程经营目标年度达成率100% 达成的经营目标数/经营目标数每年组织环境与相关方需求风险应对措施完成率100% 完成的应对风险与机遇的措施/制定的应对风险与机遇措施数*100%每年M2管理评审管理评审改善事项按时完成率100% 完成的管理评审输出事项数/管理评审输出事项数*100%每年M3内部审核审核不符合项按时关闭率100% 关闭的内审不符合项数/内审开具的不符合项总数*100%每年M4数据分析数据分析及时率（每月10日前完成上月数据分析）100% 及时完成分析的数据/需分析的数据*100% 每月M5改进改进计划完成率95% 按计划完成的改进项目数/计划改进的项目数*100%每月注：1、依据此表，由管理者代表组织各过程责任者每年确定一次目标值，建立《过程目标方案》并组织落实；2、斜体。

iatf16949过程质量绩效目标管理表

抽查计量器具完好数/抽查计量器具总数完成的过程目标值/过程目标指标按产品审核规定的方法计算
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计，年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿管路1723.2563万元风机5128.7713万元线束5143.5931万元注塑1739.6077万元压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法实际开票金额（按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门市场销售部
监控方法
收集频次备注
汇总表

IATF16949过程指标一览表

过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。