各部门考核指标 范本

5
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异 议由方总裁决）
20
以员工工伤休假时间定义，工伤累计休假时间多于3天扣0.5分/人，10天
以上扣1.5分/人，30天以上为0分。
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）
安全事故汇总表 检查通报 月产值报表 新品评审记录表
人力资源部 人力资源部 财务部 出口部
研发工程部 质量
客户新品样品开发及时率
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
样品一次性合格率
客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）
10
工艺文件完成及时率
技术部确认后3天内完成
10
现场工艺技术支持率
生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决
新品寄样记录
出口部
寄样记录表
出口部
发放记录表
技术部、各车间、生产部
生产技术故障记录表 各车间、生产部
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 工艺图纸、BOM发放 与变更记录表
生产部 总经办
财务部 出口部 品保部 各车间
成本
库存下降率 办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 生产设备完好率
质量 成本 现场管理
设备保养及时率
办公用品（含机物料） 费用控制率 安全
注：红色标 识公司第一 阶段的各部
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
35
财务抽查的记录
35
每季度降低采购需求总额
10
产能
550万/月（1650万/季度）
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
统计制造成本、采购成本
10
工装夹具制作及时率
指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10
技术资料（包图纸、BOM）制作准 确率
生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性
5
技术资料的管理及时率
技术资料的发放与回收
10
≥100% ≥98％ ≥98% ≥98% ≥99%
≥95% ≥100%
及时率=实际完成数÷客户需求总数 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 及时率=完成份数÷实际需要份数 支持率=解决时间÷生产提出时间 支持率=实际完成数÷需要的总数
5
≥100% ≥3％ ≤2％
合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额
检验记录
品保部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理
安全 5S管理
550万/月（1650万/季度）
产能
公司新品样品开发达成率
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
控制在年度招聘与培训费用预算内
5
≤10％ ≥90% ≤2％ ≤3％
流动率=离职数÷总人数
离职名单
各部门
达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 数
培训计划
各部门
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表 人力资源部
≤2％ ≤2% ≤1% ≥100%
控制率=月申请金额÷月领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 统计累计次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
各仓库
设备使用记录
各车间
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
报表汇总
总经办
统计报表
总经理
抽检记录
仓库
办公用品申请领用表 人力资源部
≤2％ 2次/月
控制率=月申请金额÷月领用金额 统计累计次数
领料记录
各车间、生产部
抽检记录
财务部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
设备维修/保养记录 机修班、各车间
设备维修/保养记录 机修班、各车间
物品品申请领用表 人力资源部、仓库
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货
25
来料一次合格率
主要原材料一次验收的合格比率
25
质量
退货处理及时率
采购不合格品必须在一周内退回供应商
20
≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85%
≥95%
统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数
新设备投产及时率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 报表的及时率
质量
月成本统计准确率 仓库的抽查完成率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
接单达成率 客户交期达成率
质量
下单及时率
出货准确率（数量、品种、报 关）
顾客投诉处理及时率
成本
货款回收及时率 办公用品费用控制率
办公用品申请领用表 人力资源部
采购汇总表
财务部
现场管理 5S管理
产量
550万/月（1650万/季度）
订单交期达成率
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
指订单规定完成的交付期
30
≤1% ≥100% ≥90%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
生产开工前设备可正常运做即算完好
40
依据规定时间内完成对设备的保养
40
每月控制在部门申请计划的金额内
10
每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
按时完成公司提出的新品开发计划
20
≤1% ≤1% ≥100% ≥100%
统计累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=实际完成数÷计划数
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
≥100% 达标
≥95％
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
每周1次 统计当月低前完成的累计次数
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
≤1% ≥100%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 达成率=实际接单金额÷目标产值金额
10
≥98％ ≥95％
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数
≥3％ ≤2％ ≤1% ≥100% ≥97% ≥97%
下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 及时率=保养日期数÷规定日期
检查通报
人力资源部
下单计划
生产部
出货记录表
财务部
订单评审计划
生产部
财务报表
财务部
客诉记录表
总经理、财务总监
每月应收款报表 财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
品质检验记录
品保部
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
客诉记录表
出口部、品保部
≥90%
达成率=完成订单数÷总订单数
≥98%
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
≥99% ≥总数 及时率=答复时间
≥98%
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额