各部门考核指标 范本

新设备投产及时率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 报表的及时率
质量
月成本统计准确率 仓库的抽查完成率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
接单达成率 客户交期达成率
质量
下单及时率
出货准确率（数量、品种、报 关）
顾客投诉处理及时率
成本
货款回收及时率 办公用品费用控制率
品质安全部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
出货记录表
出口部、生产部、财务部
有关报表
财务部
检验记录
品保部
入库单
仓库、财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
安全事故汇总表
人力资源部
月产值报表
财务部
各仓库 机修班
产能 质量
收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货
25
来料一次合格率
主要原材料一次验收的合格比率
25
质量
退货处理及时率
采购不合格品必须在一周内退回供应商
20
≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85%
≥95%
统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数
检查通报 月产值报表 出货记录表
人力资源部 财务部 出口部
质量
客诉控制率
投诉的次数
10
≤3％
控制率=当月客诉次数÷该月订单总数
客诉汇总表
出口部、品保部
生产部
成本
产品一次合格率 库存下降率 办公用品费用控制率
成品入库一次合格率
10
每季度降低采购需求总额
5
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
50
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
每月接到订单数量金额550万
30
指订单规定完成的交付期
10
接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划
10
每月出货批次汇总
25
两天内回复客户的投诉
10
按照该月交付订单完成98%
控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额
月费用总计表
财务部
采购部
安全（治安、消防、盗窃检查） 每月2次检查消防器材及安全情况
5
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
产能
550万/月（1650万/季度） 采购及时率
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
10
办公用品申请领用表 人力资源部
采购汇总表
财务部
现场管理 5S管理
产量
550万/月（1650万/季度）
订单交期达成率
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
指订单规定完成的交付期
30
≤1% ≥100% ≥90%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数
数据来源 月产值报表 入职名单
数据监督或提供部门 财务部 各部门
质量 人力资源部
成本
员工流失率控制10% 培训计划达成率 办公用品费用控制率 招聘、培训成本
该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率
30
依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成
成本
库存下降率 办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 生产设备完好率
质量 成本 现场管理
设备保养及时率
办公用品（含机物料） 费用控制率 安全
注：红色标 识公司第一 阶段的各部
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
35
财务抽查的记录
35
每季度降低采购需求总额
10
检查通报
人力资源部
下单计划
生产部
出货记录表
财务部
订单评审计划
生产部
财务报表
财务部
客诉记录表
总经理、财务总监
每月应收款报表 财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
品质检验记录
品保部
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
客诉记录表
出口部、品保部
≤2％ ≤2% ≤1% ≥100%
控制率=月申请金额÷月领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 统计累计次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
各仓库
设备使用记录
各车间
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
报表汇总
总经办
统计报表
总经理
抽检记录
仓库
办公用品申请领用表 人力资源部
5
≥100% ≥3％ ≤2％
合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额
检验记录
品保部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理
安全 5S管理
550万/月（1650万/季度）
产能
公司新品样品开发达成率
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
控制在年度招聘与培训费用预算内
5
≤10％ ≥90% ≤2％ ≤3％
流动率=离职数÷总人数
离职名单
各部门
达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 数
培训计划
各部门
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表 人力资源部
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
生产开工前设备可正常运做即算完好
40
依据规定时间内完成对设备的保养
40
每月控制在部门申请计划的金额内
10
每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）
5
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异 议由方总裁决）
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
≥100% 达标
≥95％
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
每周1次 统计当月低前完成的累计次数
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
≤1% ≥100%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 达成率=实际接单金额÷目标产值金额
检查通报 检查通报 月产值报表 采购汇总表 检验记录 仓库统计报表
人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部 品保部 财务部
成本
办公用品费用控制率 采购成本
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
不超过计划内采购费用总额的5%
10
≤2％ ≤5％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额
10
工装夹具制作及时率
指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10
技术资料（包图纸、BOM）制作准 确率
生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性
5
技术资料的管理及时率
技术资料的发放与回收
10
≥100% ≥98％ ≥98% ≥98% ≥99%
≥95% ≥100%
及时率=实际完成数÷客户需求总数 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 及时率=完成份数÷实际需要份数 支持率=解决时间÷生产提出时间 支持率=实际完成数÷需要的总数
现场管理 5S管理
550万/月（1650万/季度）
产能
品质异常处理及时率 来料检验及时率
质量
来料检验准确率 顾客投诉次数
安全
工伤事故数量
成本
办公用品费用控制率
来自百度文库
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 计划达成率
质量
报表准确及时率 成品一次合格率
成本
报废控制率 机物料费用控制率
现场管理
5S管理 安全
安全事故汇总表 检查通报 月产值报表 新品评审记录表
人力资源部 人力资源部 财务部 出口部
研发工程部 质量
客户新品样品开发及时率
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
样品一次性合格率
客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）
10
工艺文件完成及时率
技术部确认后3天内完成
10
现场工艺技术支持率
生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决
10
≥98％ ≥95％
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数
≥3％ ≤2％ ≤1% ≥100% ≥97% ≥97%
下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 及时率=保养日期数÷规定日期
≥90%
达成率=完成订单数÷总订单数
≥98%
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
≥99% ≥100%
准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 及时率=答复时间
≥98%
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
≥100% ≥98%
新品寄样记录
出口部
寄样记录表
出口部
发放记录表
技术部、各车间、生产部
生产技术故障记录表 各车间、生产部
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 工艺图纸、BOM发放 与变更记录表
生产部 总经办
财务部 出口部 品保部 各车间
20
以员工工伤休假时间定义，工伤累计休假时间多于3天扣0.5分/人，10天
以上扣1.5分/人，30天以上为0分。
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
≥98%
及时率=及时完成批数÷送检总批数
≥95%
准确率=检验准确批数÷生产投入批数
≤2次
统计累加次数
0次
无工伤事故
≤2％ ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥98％ ≤3％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成数÷总订单数 由财务核对 合格率=合格数÷送检数 控制率=报废数÷投产总数
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
按时完成公司提出的新品开发计划
20
≤1% ≤1% ≥100% ≥100%
统计累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=实际完成数÷计划数
产能
550万/月（1650万/季度）
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
统计制造成本、采购成本
≤2％ 2次/月
控制率=月申请金额÷月领用金额 统计累计次数
领料记录
各车间、生产部
抽检记录
财务部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
设备维修/保养记录 机修班、各车间
设备维修/保养记录 机修班、各车间
物品品申请领用表 人力资源部、仓库
30
车间投入产出和结存报表
10
指各车间送检成品检验合格率
15
各车间投产总数中出现的报废数
15
每月控制在部门申请计划的金额内
5
每月检查曝光次数
5
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
≥98％ 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间
2016年度各部门绩效考核KPI指标内容
部门
考核项目 考核指标
指标定义
权重 指标值 测评工具
产能
550万/月（1650万/季度） 人员招聘及时率
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
10
在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试
30
≥100% ≥95%