有机产品文件和资料控制程序

有机产品文件和资料控制程序

（GB/T 19630.4-2011）

1 目的和范围

1 对有机油茶籽生产质量管理体系所要求的文件、资料应实行有效控制，以保证使用的文件最新有效，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。

2 适用于与本公司有机油茶籽生产质量管理体系运行有关的文件、资料控制。

2 职责

2.1 《有机油茶籽生产质量管理手册》和《程序文件》由主管生产的副总经理组织编制，总经理审核、批准发布；

2.2 有机油茶籽生产管理体系的操作规程、生产管理制度及技术性文件等由生产部或质量部制定，有机油茶籽生产管理者审批发布；

2.3 办公室负责有机油茶籽生产管理体系文件、资料的发放、回收和管理。

3 程序

3.1 有机油茶籽生产质量管理类文件：

a、有机油茶籽生产质量管理手册；

b、程序文件；

c、管理作业文件，如各种生产管理操作规程、各种“制度”、“管理办法”等。

d、记录性文件：有机油茶籽生产管理过程中的各种记录、有机油茶籽生产基地的位置图等。

e、外来文件：国家行业标准、与质量管理有关的法律法规、行政文件等。

3.2 质量手册编号

1）质量手册编号

(有机油茶籽生产质量管理手册)

公司质量文件

注：版本号A、B、C、D……依次类推

2）程序文件和规程编号（如图所示）

年代号

顺序号

DXC公司程序文件（或生产规程）3）记录编号

公司记录文件

4）外来文件执行原文件编号。

3.3 文件的标识

a、受控文件在封面上有“受控”选项并编号。

b、非受控文件在封面上有“非受控”选项不编号。

c、作废留用文件盖“作废留用”印章。

3.4 文件的发放、领用和保存