人事行政表格会议进行检查表
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人事行政工作检查表
9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
人事行政部工作检查表-日常工作计划
食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
人事行政部工作检查表_日常工作计划
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
行政,人事部审核检查表
行政人事部条款号na63qms策划和产品实现过程策划中是否识别了办公设备车辆厂房等基础设施需求并及时提供63是否对办公设备车辆厂房等基础设施进行维护与管理
****有限公司
审核检查表
受审核部门:行政/人事部
审核类型：■QMS
审核员:审核组长：
审核日期:
福建百联实业有限公司
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
5.3
质量方针有否在该部门得到沟通和理解？
5.4.1
该部门质量目标得到沟通和理解？
5.5.1
询问部门职责
其它需要现场审核的内容：
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
6.2
对从事影响产品要求符合性的各类人员所必须的能力是否进行了识别并规定(6.2.2a)
条款号
审核内容
判定
Yes
No
NA
8.4
有否对人员培训等的数据资料进行收集？是否符合要求？
分析结果提供的信息是否得到利用？
8.5.2
8.5.3
对目标不达成/其它异常情况，有否纠正及预防措施?有否相关证据?
其它需要现场审核的内容：
能力要求是否从教育、培训、技能、经验方面来确定？(6.2.足要求的人员，采取何种方式进行培训或其他方法予以满足？(6.2.2)
培训有效性采取何种方法进行评价？所有培训活动是否都经过评价？(6.2.2)
是否保存教育、培训、技能及经验等方面的适当记录(6.2.2)
****有限公司
审核检查表
受审核部门:行政/人事部
审核类型：■QMS
审核员:审核组长：
审核日期:
福建百联实业有限公司
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
5.3
质量方针有否在该部门得到沟通和理解？
5.4.1
该部门质量目标得到沟通和理解？
5.5.1
询问部门职责
其它需要现场审核的内容：
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
6.2
对从事影响产品要求符合性的各类人员所必须的能力是否进行了识别并规定(6.2.2a)
条款号
审核内容
判定
Yes
No
NA
8.4
有否对人员培训等的数据资料进行收集？是否符合要求？
分析结果提供的信息是否得到利用？
8.5.2
8.5.3
对目标不达成/其它异常情况，有否纠正及预防措施?有否相关证据?
其它需要现场审核的内容：
能力要求是否从教育、培训、技能、经验方面来确定？(6.2.足要求的人员，采取何种方式进行培训或其他方法予以满足？(6.2.2)
培训有效性采取何种方法进行评价？所有培训活动是否都经过评价？(6.2.2)
是否保存教育、培训、技能及经验等方面的适当记录(6.2.2)
人事行政部检查表
项目人事工作检查反馈表
项目名称： 检查科目 责任人： 检查事项
岗位清理 队伍建设 新员工帮扶 梯队建设 素质培训 培训学习 技能培训 新员工培训
检查内容
有无缺岗、有无超编，需统计岗位名称 有无帮扶责任人，抽查帮扶效果 有无梯队人员培养对象，需统计岗位及 姓名 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 新员工培训日期，培训内容，有无新员 工接受培训签字，抽查培训效果。 是否实事求是，统计具体岗位，姓名 进度考核是否按验收结果考核，其他考 核项是否实事求是，扣分项是否有扣分 原因，统计具体岗位及姓名 是否实事求是，每一个岗位是否有评 语，统计具体岗位及姓名 人事节点资料是否按规定时间上报，统 计未按期上报的资料名称 分工表、转正、晋升、测评、考核资料 是否完整、内容是否准确，统计错误项
检查结果
备注Leabharlann 员工自评测评考核员工考核
员工测评 节点资料及时性 节点资料 节点资料准确性
员工基本信息、分工表、转正、晋升、 调动、测评、考核、责任书、临时工工 基础台账 人事台账 资台账是否健全、是否每月更新，统计 遗漏项和未更新项 备注：本表用于人事部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、副经理、办公室绩效 考核。
项目名称： 检查科目 责任人： 检查事项
岗位清理 队伍建设 新员工帮扶 梯队建设 素质培训 培训学习 技能培训 新员工培训
检查内容
有无缺岗、有无超编，需统计岗位名称 有无帮扶责任人，抽查帮扶效果 有无梯队人员培养对象，需统计岗位及 姓名 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 新员工培训日期，培训内容，有无新员 工接受培训签字，抽查培训效果。 是否实事求是，统计具体岗位，姓名 进度考核是否按验收结果考核，其他考 核项是否实事求是，扣分项是否有扣分 原因，统计具体岗位及姓名 是否实事求是，每一个岗位是否有评 语，统计具体岗位及姓名 人事节点资料是否按规定时间上报，统 计未按期上报的资料名称 分工表、转正、晋升、测评、考核资料 是否完整、内容是否准确，统计错误项
检查结果
备注Leabharlann 员工自评测评考核员工考核
员工测评 节点资料及时性 节点资料 节点资料准确性
员工基本信息、分工表、转正、晋升、 调动、测评、考核、责任书、临时工工 基础台账 人事台账 资台账是否健全、是否每月更新，统计 遗漏项和未更新项 备注：本表用于人事部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、副经理、办公室绩效 考核。
人事行政部工作检查表_日常工作计划
每天
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
7.行政人事工作检查表(修改后)
5、人员入职后薪资核定必须严格遵照物业集团直属各物业公司（客服中心）各岗位序列薪资 起薪线及封顶线（不符合条件的打7折），结合员工实际情况进行核定
检查发文及工资表
6、新入职员工体检合格（厨工入职后需每半年体检一次）
抽查最近一个月30%入职 员工体检证明
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
抽查会议纪要
4、新员工转正比率控制：入职满三、四、五、六个月转正人数分别对应新员工总人数的30%、 检查员工资料、公司发
20%、20%、10%
文
检查结果
序号 检查事项
工作标准
检查方法
5、受降职处分的员工，六个月内不得恢复或晋升职务 员工转正
检查员工资料、公司发 文
6 、晋升、
薪资调整 6、员工薪资调整必须严格遵照公司政策，非因转正、职务晋升、集团薪资普调等因素不得擅 自工资晋级
抽查最近一个月资产盘 点记录，抽查10%固定资
产编号、标签等
4、对需报废的固定资产提出报废申请，按照相关程序办理报废手续
5、仓库管理使用实物卡制度，账物相符，物品摆放规整，领用物品需登记物品领用台账，维 修耗材、五金用品以旧换新
检查仓库现场，抽查最 近一个月30%物品领用、
以旧换新记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不能低于集团的要求
检查审批资料
检查结果
序号 检查事项
工作标准
6、人员外出须提前填写外出登记表,并有相关权限负责人审批
检查方法 检查员工外出登记
2 考勤管理 7、人员出差须提前填写出差单，并有相关权限负责人审批
检查出差单
8、楼盘负责人外出单须报物业公司总经理审批
检查审批记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
人事行政部审核检查表
（1）询问2-3名人事行政部员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
11
管理评审
5．6
（1）询问人事行政部主任参加管理评审的情况，人事行政部应为管理评审提供什么资料。
12
内部审核
8．2．2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核，如何对待。
（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
3
a．组织是否具备合适的工作环境？是否提到了管理？
b．与工作环境有关的法律法规有哪些？
6．4
（工作环境）
（1）询问人事行政部主任是如何识别工作环境因素并进行管理的？
（2）现场检查工作环境管理有效性。
4
记录控制
4．2．4
（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
13
改进
8．5
（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
编制人： 审核人： 日期：
（2）询问人事部主任，工厂是如何开展培训工作的。
确认：
a．培训需求是否明确。
b．是否所有对质量最有影响的人员都加入培训之中。
c．对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定。
d．工厂是否对培训工作配备足够的资源
e．培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训。
f．从事产品结构、电气安全、电磁兼容、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
11
管理评审
5．6
（1）询问人事行政部主任参加管理评审的情况，人事行政部应为管理评审提供什么资料。
12
内部审核
8．2．2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核，如何对待。
（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
3
a．组织是否具备合适的工作环境？是否提到了管理？
b．与工作环境有关的法律法规有哪些？
6．4
（工作环境）
（1）询问人事行政部主任是如何识别工作环境因素并进行管理的？
（2）现场检查工作环境管理有效性。
4
记录控制
4．2．4
（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
13
改进
8．5
（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
编制人： 审核人： 日期：
（2）询问人事部主任，工厂是如何开展培训工作的。
确认：
a．培训需求是否明确。
b．是否所有对质量最有影响的人员都加入培训之中。
c．对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定。
d．工厂是否对培训工作配备足够的资源
e．培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训。
f．从事产品结构、电气安全、电磁兼容、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
行政人事部内审检查表
9、询问培训质检主管，员工培训工作的安排；检查2004年度培训计划，对照抽查1-2项培训计划安排落实情况；
10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查1个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查1-2个月对培训效果的抽查记录；
11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查1-2次优秀员工评选的记录；
2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3辆车车辆的卫生状况；抽查1个月的车辆常规清洗记录；
3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽查3辆车今年维修保养档案；抽查3-5次维修保养申请单；
4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月1个部门的行车里程表统计数据；
3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。
检查质量记录的管理控制情况
1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。
2、查看质量记录清单，抽查5-10份质量记录；
3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查3个部门的过期质量记录处理情况。
6.3
检查复印机、传真机工作情况
1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；
审核时间
审核对象
行政人事部
审核地点
审核组长
审核员
要素条款号
检查提问表
ห้องสมุดไป่ตู้检查方式
检查结论（包括跟踪方向）
备注
检查人力资源控制的状况，
《人力资源控制程序》、《工资方案》、《福利方案》、《劳动管理》、《优秀员工管理规定》、《员工打卡规定》、《岗位任职条件》
1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；
6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查3次审批表；
10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查1个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查1-2个月对培训效果的抽查记录；
11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查1-2次优秀员工评选的记录；
2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3辆车车辆的卫生状况；抽查1个月的车辆常规清洗记录；
3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽查3辆车今年维修保养档案；抽查3-5次维修保养申请单；
4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月1个部门的行车里程表统计数据；
3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。
检查质量记录的管理控制情况
1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。
2、查看质量记录清单，抽查5-10份质量记录；
3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查3个部门的过期质量记录处理情况。
6.3
检查复印机、传真机工作情况
1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；
审核时间
审核对象
行政人事部
审核地点
审核组长
审核员
要素条款号
检查提问表
ห้องสมุดไป่ตู้检查方式
检查结论（包括跟踪方向）
备注
检查人力资源控制的状况，
《人力资源控制程序》、《工资方案》、《福利方案》、《劳动管理》、《优秀员工管理规定》、《员工打卡规定》、《岗位任职条件》
1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；
6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查3次审批表；
人事行政部工作检查表_日常工作计划
8月2日
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
人事部检查表
内部审核检查表
受审核部门
人事部
审核日期
审核员签名
序号
审核条款/文件
检查项目
发现事实
判定
备注
Q.5.3质量方针
E 4.2环境方针
本公司的质量、环境方针是？是否理解其含义？
从何处可以获取本公司的质量、环境方针？
Q.5.4.1质量目标
E.4.3.3目标、指标和方案
是否有制订本部门的质量、环境目标?
目标是否合理？是否可测量？
是否有完整的培训需求与培训流程存相关培训资料？
各相关技术及品检人员是否具有一定行业资格要求?有无相关具体文件规定?
是否有对每月人员流失情况进行统计分析?
制/日期:孙茂春2010-8-10审核组长/日期:
是否建立人力资源控制程序?
是否有制订年度培训计划?
是否建立对员工的岗前/岗位培训计划?
是否执行相应的培训计划并保持记录？
本公司有哪些特殊工种？
特殊工种员工是否具备必要的资格证明？
如何进行招聘？是否有规范的招聘流程？
招工是否符合相应的法律法规要求，是否签订劳动合同？
是否明确规定各岗位的岗位职责和任职要求？
目标达成情况有没有进行统计分析?
1
E．4.3.1环境因素
是否识别本部门的环境因素？
是否对环境因素进行评价以确定重要环境因素？
3
E．4.4.6运行控制
是否对资源消耗进行控制？
是否列出本部门废弃物清单
本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分类存放（可回收，不可回收，危险），开始废弃物分类
4
E．4.4.7应急准备和响应
现场是否有应急设施?
现场应急设施是否有效,且有日常检查记录?
受审核部门
人事部
审核日期
审核员签名
序号
审核条款/文件
检查项目
发现事实
判定
备注
Q.5.3质量方针
E 4.2环境方针
本公司的质量、环境方针是？是否理解其含义？
从何处可以获取本公司的质量、环境方针？
Q.5.4.1质量目标
E.4.3.3目标、指标和方案
是否有制订本部门的质量、环境目标?
目标是否合理？是否可测量？
是否有完整的培训需求与培训流程存相关培训资料？
各相关技术及品检人员是否具有一定行业资格要求?有无相关具体文件规定?
是否有对每月人员流失情况进行统计分析?
制/日期:孙茂春2010-8-10审核组长/日期:
是否建立人力资源控制程序?
是否有制订年度培训计划?
是否建立对员工的岗前/岗位培训计划?
是否执行相应的培训计划并保持记录？
本公司有哪些特殊工种？
特殊工种员工是否具备必要的资格证明？
如何进行招聘？是否有规范的招聘流程？
招工是否符合相应的法律法规要求，是否签订劳动合同？
是否明确规定各岗位的岗位职责和任职要求？
目标达成情况有没有进行统计分析?
1
E．4.3.1环境因素
是否识别本部门的环境因素？
是否对环境因素进行评价以确定重要环境因素？
3
E．4.4.6运行控制
是否对资源消耗进行控制？
是否列出本部门废弃物清单
本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分类存放（可回收，不可回收，危险），开始废弃物分类
4
E．4.4.7应急准备和响应
现场是否有应急设施?
现场应急设施是否有效,且有日常检查记录?
人事行政工作事务汇总表、检查表
办理转正人数___人，名单________________;下月名单___________
会签试用期考核表___份，名单_______ 不合格并通知人数___,名单________ 会签完成申请书___份，名单___________
制表提交财务：增员___人名单___________;减员___人名单_________
期
试用期考核结果的通知
每月
21
社
22
保
23
员工购买社保申请书的经办 社保增员、减员登记表
员工每月购买社保统计表
每月 每月15号 每月15号
24
人
劳动合同/协议的签订、下发和归档 每月
25
事
劳动合同期限跟踪和续签跟进
每月
26
档
员工档案电子版的建档和更新
每月
工资单抄写____单,完成签收___人 组织___场面试，完成面试评价表___份 完成___份，名单______________________ 完成___人，名单______________________ 发布___个新职位，共___个职位，刷新___次 会签___份表，新增需求岗位_________________ 新编___条（人）记录，___份资料卡 新建人事档案___份，名单__________________
申购___次,内容______________;维护___次,内容_________________________
转移___次,内容______________;借用___次,内容_________________________
盘点___次，结果£正常£异常_________________________________________ 更新___次___条 经办名单____________________ 下发名单____________________,收回名单_____________________ 印制名单_____________________ 举办___次、人数____、费用______元；下月生日名单______________________ 举办___次、人数____、费用______元 预算_______元、申请使用______元、未冲账______元 报餐/订餐_____次 巡逻___次，解决问题点________________________,未解决问题点____________
会签试用期考核表___份，名单_______ 不合格并通知人数___,名单________ 会签完成申请书___份，名单___________
制表提交财务：增员___人名单___________;减员___人名单_________
期
试用期考核结果的通知
每月
21
社
22
保
23
员工购买社保申请书的经办 社保增员、减员登记表
员工每月购买社保统计表
每月 每月15号 每月15号
24
人
劳动合同/协议的签订、下发和归档 每月
25
事
劳动合同期限跟踪和续签跟进
每月
26
档
员工档案电子版的建档和更新
每月
工资单抄写____单,完成签收___人 组织___场面试，完成面试评价表___份 完成___份，名单______________________ 完成___人，名单______________________ 发布___个新职位，共___个职位，刷新___次 会签___份表，新增需求岗位_________________ 新编___条（人）记录，___份资料卡 新建人事档案___份，名单__________________
申购___次,内容______________;维护___次,内容_________________________
转移___次,内容______________;借用___次,内容_________________________
盘点___次，结果£正常£异常_________________________________________ 更新___次___条 经办名单____________________ 下发名单____________________,收回名单_____________________ 印制名单_____________________ 举办___次、人数____、费用______元；下月生日名单______________________ 举办___次、人数____、费用______元 预算_______元、申请使用______元、未冲账______元 报餐/订餐_____次 巡逻___次，解决问题点________________________,未解决问题点____________
行政人事部检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
行政人事部内审检查表
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？
9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？
10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？
11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？
5.《受控文件清单》，覆盖了质量手册、程序文件、制度规程、工艺文件、检验文件等。文件均得到审批后发布。
6.文件归档后放置于文件柜，目前保存符合要求，能确保文件不损坏。
Y
2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
在《记录清单》中确定了保存部门、时间。配备了专用文件柜保存。保存环境设施基本适宜，检索简便。保存期限适宜。
Y
5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
6.质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
随机抽查10份文件，均能查到对应的发放记录。
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？
9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？
10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？
11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？
5.《受控文件清单》，覆盖了质量手册、程序文件、制度规程、工艺文件、检验文件等。文件均得到审批后发布。
6.文件归档后放置于文件柜，目前保存符合要求，能确保文件不损坏。
Y
2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
在《记录清单》中确定了保存部门、时间。配备了专用文件柜保存。保存环境设施基本适宜，检索简便。保存期限适宜。
Y
5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
6.质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？
随机抽查10份文件，均能查到对应的发放记录。
人事行政部工作检查表 日常工作设计
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
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会议进行检查表
（ ）பைடு நூலகம்.是否严守准时开会、准时散会？
（ ）2.议题的主要说明是否精简？
（ ）3.是否告知出席者会议进行程序，并请求协助？
（ ）4.就讨论题目是否公平地接受质疑？
（ ）5.是否强迫某特定人员发言？
（ ）6.是否批评某人的发言？
（ ）7.发言者是否有自夸的倾向？
（ ）8.是否有感情用事的发言倾向？
（ ）9.是否有特定某人独自发言的情况？
（ ）10.是否有很多闲谈、私语的情形？
（ ）11.是否有人自始至终保持沉默？
（ ）12.是否能在既定时间内作出一个结论？
（ ）13.在既定时间内没有结论时，是否有处理方法？
（ ）14.意见对峙时，是否有解决的对策？
（ ）15.是否也尊重少数人意见？
备注：
（ ）பைடு நூலகம்.是否严守准时开会、准时散会？
（ ）2.议题的主要说明是否精简？
（ ）3.是否告知出席者会议进行程序，并请求协助？
（ ）4.就讨论题目是否公平地接受质疑？
（ ）5.是否强迫某特定人员发言？
（ ）6.是否批评某人的发言？
（ ）7.发言者是否有自夸的倾向？
（ ）8.是否有感情用事的发言倾向？
（ ）9.是否有特定某人独自发言的情况？
（ ）10.是否有很多闲谈、私语的情形？
（ ）11.是否有人自始至终保持沉默？
（ ）12.是否能在既定时间内作出一个结论？
（ ）13.在既定时间内没有结论时，是否有处理方法？
（ ）14.意见对峙时，是否有解决的对策？
（ ）15.是否也尊重少数人意见？
备注：