医院风险流程图DOC

乌市医院

廉洁风险防控权力运行流程图

一、资金管理权

（一）资金报销流程图

不合规

合规

（二）资金使用审批流程图

风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。 依据：《经费开支审批制度》 二、基建工程项目管理权

（一）、新建项目基建工程招投标流程图

非计划付款

计划付款

（二）、房屋维修工程管理流程图

风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权

（一）设备、物资、低值耗材采购流程图

（二）高值医用耗材采购流程图

风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权

（一）一般药品采购流程

（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图

备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续

（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图

备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续

（四）临床科室备用药品管理流程

（五）新药申请审批流程

风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。 依据：《医院药剂工作制度》第一章第五节《新药引进制度》 五、处方管理权（处方权管理流程图）

风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。

依据：1、《医院工作制度汇编》第三篇《医疗工作制度》

2、《医院处方权申请及审批制度》

六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图）

处方点评，实行责任 追究。

依据：《抗菌药物管理工作制度》（附院[2012]141号）、《海医附院药品用量动态监测及超常预警制度》、《海医附院处方点评制度》 七、设备、物资维修权

（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）

风险防范：制定工作流程，加强监管，定期清查，落实岗位责任，实行责任追究。

依据：《医院设备后勤保障工作制度》

八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）

风险防范：完善制度建设，规范工作程序，严格审批程序， 加强监管，每季度公示1次，落实责任追究。

依据：1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》（院党委[2013]3号） 2、《医院工作制度汇编》第四章第一节第十二条《公务车管理制度》

九、宣传经费使用权（宣传经费使用管理流程图）

风险防范：严格工作程序和审批程序，加强监管，落实责任追究。

依据：《医院工作制度汇编》第十篇第一章第六节《经费开支审批制度》十、人员聘用权（人员招聘工作流程图）

风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。

依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》 十一、人员入编管理权（人员入编工作流程图）

同意入编

不同意入编

同意入编

风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育， 增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。 依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》 十二、干部提拔任用权（干部提拔任用工作流程图）

风险防范：完善制度建设，

严格工作程序，加强纪律

教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。

依据： 1、《医院领导干部廉政谈话制度》（院党委

[2011]26号）

2、全员聘任工作实施方案

十三、信息管理权

（一）、系统建设流程图

（二）、数据提取流程图

风险防范：完善审批制度，规范工作程序，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。

依据：1、《医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的规定》（附院[2007]95号） 2、

《医院信息网络管理制度》 十四、护理岗位管理与培训权

（一）护士规范化培训及定岗流程图

不合格

合格

（二）护士继续教育培训流程图

风险防范：完善制度建设，严格考核，加强监管， 重大事项提交办公会讨论。

依据：《医院工作制度汇编》第四篇《护理工作制度》

十五、医师执业资格管理权（医师执业注册管理流程图）

风险防范：制定工作流程，严格考核，加强监管，实行责任追究。

依据：《中华人民共和国执业医师法》第十三条

十六、临床路径管理权（临床路径实施流程图）

依据：《医院医疗管理制度》

十七、科研经费与进修管理权

（一）科研经费报销流程图：

（二）外单位人员来我院进修管理流程图

（二）我院人员外出进修管理流程图

（三）培训管理流程图

风险防范：完善工作制度和工作流程，定期组织检查学习效果，严格考核质量。 依据：医院《科研成果管理与奖励办法》等科研管理制度汇编（ [2012]159号文）

十八、公章使用管理权（公章使用流程图）

风险防范：完善制度建设，规范工作流程，加强监管，落实责任追究。依据：《医院工作制度汇编》第四章每一节第三条《行政印章管理制度》