人才引进风险防范管理工作流程图
廉政风险防范管理工作流程图汇总
廉政风险防范管理工作流程图汇总目录1、学科建设立项和投资 (1)2、院内系级干部选拔任命工作 (3)3、教师岗位聘任 (5)4、人才引进 (7)5、教师职称的评定 (9)6、教师年终考核和津贴发放 (11)7、校内岗位津贴标准的制定、调整流程 (13)8、经费使用流程图 (14)9、大额资金使用风险防范管理工作流程图 (16)10、设备采购流程 (17)11、研究生复试流程图 (17)12、本科生转专业流程图 (20)13、推选免试研究生流程图 (22)14、奖学金、助学金评选流程图 (24)15、学生党员发展流程图 (26)16、教职工先进个人和优秀基层组织评选工作 (28)1、学科建设立项和投资一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、制定的办法是否符合学校的有关文件和规定。
②、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、严格按照学校的相关规定制定相应的学科建设规划和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。
②、任命具有高的组织能力的人员担当学科建设任务。
二、执行过程中的风险点是否经过学科专家的论证，制定的发展计划和任务是否合理。
防范措施组织学科内的专家经过充分的讨论，同时聘请校外的专家进行咨询，学科建设的任务明确，具有代表性和前瞻性，同时向学科内的教师公布，征求意见，对提出的问题和异议进行讨论和沟通，进行修改和补充。
三、决定过程的风险点最终结果没有得到部分职工的认可防范措施学院要通过组织学术委员会对学科的建设计划和投资进行讨论和、补充、修改，征求校外专家的意见，最终的结果向全体职工公布，接受大家的监督，听取意见，必要时进行修正，然后执行。
2、院内系级干部选拔任命工作一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、换届工作是否符合学校的有关文件和规定。
②、换届工作的执行办法、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、按照学校的相关规定制定相应的院内干部的岗位职责和聘任办法，制定书面的聘任办法，做到有法可依。
人力资源管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为使本公司行政部管理作业规范化、程序化、制度化，使之有序可循，并通过有计划地对人力资源合理配置，做好员工教育培训，以充分开发人力资源，激发员工潜能，调动员工士气，从而提高工作质量和效率，确保产品符合客户之要求及公司经营战略目标之实现。
2.0范围：适用于公司所有人员的招聘、任用、培训、考核、激励等人事作业管理活动。
3.0定义：无。
4.0职责：4.1行政部：4.1.1建立公司组织架构，制定各部门职责权限，拟定岗位编制，编制岗位说明书；4.1.2负责人力资源招聘、录用、考核、培训、异动、薪酬与员工激励等人事管理工作；4.1.3负责培训工作的统筹规划，并监督各部门落实状况，对培训效果评估，建立员工培训档案。
4.2各部门：提报人力资源需求及培训需求申请，培训工作的实施，以及培训有效性的评估，并对部属员工绩效进行考评、激励管理。
5.0内容及要求：5.1任职资格体系:5.1.1行政部根据公司战略规划和目标，对人力资源现状进行诊断分析与预测，并制定相应的人力资源计划；5.1.2建立和完善公司组织架构，各部门职责权限，完善职位体系建设，进行岗位分析与职位评价，拟定岗位编制，制定岗位说明书。
岗位说明书中明确规定了各岗位所需的教育、培训、技能和经验要求。
5.1.3制定设计及工艺开发人员的岗位说明书时，应加以识别其岗位对开发工具和技术的要求，如：计算机辅助设计（CAD、PRO-E或UG）软件，制造设计（DFM），产品先期策划（APQP），失效模式分析（FMEA）等。
5.2人力资源需求审批：5.2.1用人部门因业务扩大编制、岗位空缺（含离职、调任）或人力储备等原因，可依部门组织架构人员编制，按照岗位职责与任用资格及条件，提报人力资源增补需求，填写《人员需求申请表》，经部门权责主管审批后，送行政部审核，呈报副总经理或总经理核准；5.2.2行政部依据核准的《人员需求申请表》及公司人力资源规划制定招聘计划，选择招聘渠道和方法，进行招聘作业程序。
人力资源管控系统架构及流程图ppt课件
文体中心
员工沟通 员工关怀
1、总经理接待日（季度） 2、职能部门接待日（月度） 3、生产经理接待日（月度）
1、员工生日晚会（月度） 2、生病员工慰问 3、工伤员工慰问
HR主导
单位&HR
5
分层分类的人力资源管理实施
• 1、为员工提供多种职业发展通道
行政晋升通道 高层管理者 中层管理者 助理
技术岗位通道 高级技术专家 技术专家 高级技术员 合格员工 新进员工
为有效促进干部与员工之间的交 流，及时了解并处理员工在生活 或工作上的困难，增强员工的归
属感；
员工BBS论坛、员工意见箱、投 提供意见箱及网络论坛，提供员
诉专线
工意见反馈平台；
MT：
多方位拓寬员工投诉通道
1、明确BBS论坛、意见箱之员工 不定时进行 反馈渠道；
2、增加公布各部门一级主管联系 方式； 3、针对“加班有漏报、少报”现
进度
活动介绍
组织频率 责任单位/人员
执行时间
干部培训班
依据干部训练计划，定 期组织培训班
每年两期
MT：各个培训 班负责人
每年两期
学习、成长类 定期推荐、内部招聘
学历提升
依据公司及制造处内各 部门的需求，推荐生产 线优秀员工应征岗位
组织公司员工通过各个 途径提升学历
MT：内部招聘 窗口；
适时
不定时进行
企业人力资源管理开发六大运行系统模式关系图
人力资源规划系统
规划计划
职业
化行
依据
为评
职位
价系
职责
统
分层
分类，
确立
晋升
途径 根据
分层
任职资格 等级制度
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、 未能进行过程监督。
2、 监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
人力资源招聘流程图
审核签字
新级别薪资 核定
部门经理以上报总经理审批
通知本人办理 调动手续
审批
通 过
流程图14：离职办理流程
离职人员所在部门
离职人员 上级主管
离 解除 职 劳动 申 合同 请 通知
信息部
财务部
人力资源部
主管部门
人力资源经理 招聘专员 薪酬管理专员 经理/副总
填写离职审 批表
监督
部门工作 交接
收回系统权 限和电脑
简历筛选
面试
合格学生
安排学生实习
在读实习生到公司工作，需提供：
✓实习许可证明 ✓学生证 ✓身份证原件（保存复印件） ✓与公司签定实习协议、保密协议
流程图6：招聘流程
人力资源部
发布/更新 招聘信息
简历筛选
否 符合条件
是
电
话
初试
面
否 符合条件
试 是
进入入职流程
用人部门
总经理
公司年度招聘规划 和规划外招聘需求
财务欠款核 查
资产移交
确定违约金结 算项目金额
办理结算事 宜
离职面谈
确定工资截 至日期
计算薪酬结 算金额
审批
后面附件PPT常用图标，方便大家提高工作效率
140 BUSINESS & FINANCE ICONS
生活
图标元素
生活
图标元素
医疗
图标元素
流程图4：内部推荐流程
人力资源部
推荐人
发布适合内部推 荐的岗位信息
提供相关材料
✓被推荐人简历 ✓应聘申请表 ✓如应聘管理人员职位，
需提交书面应聘报告
不予录用
符合条件 否
人力资源项目管理流程图
相关部门 主要流程步骤
被考评人
直接主管
间接主管
所在部门
人力资源 本部
总裁
交流沟通 自评
被考评人向直接主 管汇报工作
被考评人对照考评 指标做出自我评价
评价被考评人的业绩 明确下阶段的KPI指标
考评
直接主管在掌握考评信 息的基础上完成考评表
审核 排序 审定 汇报
判定考评结果的公正性、 合理性，并确认考评结果
人才开发中心 主任
人力资源本部 部长
总裁
需求分析
分析招聘市场状况，研究先进的招聘方法.研究国际国 内市场人才供求及发展趋势
招聘计划
年度
制订年度招聘政策、招 聘实施方案及计划
讨论形成公司 年度招聘计划
报批
回馈
审核确认，签名上报
审定批准
招聘准备
招聘需求表
制作宣传及面试资料，搜集人才市场信息， 组织实施计划，并提出招聘要求
部门
流程优化、机构确定 角色划分、职责界定
编写部门职责 起草公司文件
分别或共同提出机构设置建议
设置必要性分析
三级机构 设置提议
流程分析、明确职责、规范设置
编写部门职责 起草公司文件
流程业务调整
下发公司文件
岗位设置审批 人事调整
业务调整
岗位设置申请 （含岗位说明书）
HR-A-1-04 机构设置、岗位设置流程
任职标准框架
与各业务主管讨论形成任职知识、 技能资格要求框架
审批
任职标准
任职知识、技能资格标准起草、审 核
小组评议
审批
批准下发
任职资格认定申请
申请
审批
任职资格评审 聘用
组织知识考试、技能考核 或相关培训
机关人事任免、财务、纪检等流程图
通知甘人口委办知字〔2011〕37号
甘肃省人口和计划生育委员会办公室关于
印发《廉政风险点及防控措施和工作流程》的通知机关各处（室)、委属各事业单位:
为扎实推进人口计生系统惩治和预防腐败体系建设,增强人口计生干部廉政风险防控意识，对权力运行实施全程监控，确保权力正确行使。
根据岗位职责、行政管理事项和业务工作程序，加强对重点部位、关键环节、重大事项的廉政风险防范管理，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，把廉政制度和风险防控措施落实到人口计生业务各项工作流程，结合实际,制定了人口计生廉政风险点及防控措施一览表和工作流程图（见附表1-8），经省人口委审定，现印发给你们，请认真贯彻落实。
二〇一一年五月四日
抄送:各市（州）人口委
附表:
干部任免廉政风险点及防控措施一览表1
庆阳市人口委人事干部任免流程图
“评优评先及征集活动”廉政风险防控措施一览表2
庆阳市人口委“评优评先及征集活动"流程图
财务预算、决算及预算执行工作廉政风险点及防控措施一览表3
庆阳市人口委财务预算、决算及预算执行工作流程图
财务工作廉政风险点及防控措施一览表4
财务工作流程图
内部审计工作廉政风险点及防控措施一览表5
内部审计工作流程图
基建项目申报廉政风险点及防控措施一览表6
庆阳市人口委基本建设项目申报流程图
招投标廉政风险点及防控措施一览表7
招投标工作流程图
内部采购廉政风险点及防控措施一览表8
庆阳市人口委采购工作流程图。
招聘管理相关流程图(13类流程,一目了然)
招聘作业流程图目录一、招聘工作流程图二、人员招聘流程图（中层人员）三、人员招聘流程图（生产人员）四、新员工入职流程五、新员工入职流程图（中层人员）六、新员工入职流程图（生产人员）七、新员工报到流程（中层员工）八、新员工报到流程（生产员工）九、试用转正流程（中层员工）十、试用转正流程（生产员工）十一、离职流程十二、员工离职流程图（中层员工）十三、员工离职流程图（生产员工）一、招聘工作流程图注：招聘工作流程分为年度招聘和临时招聘，填写相关表格经领导层审批后，选择渠道进行招聘、面试、录用。
面试未通过者皆不予录用。
（红色标注为公司暂时未实行，招聘流程需要实行的部分。
）二、人员招聘流程图（中层人员）注：中层人员招聘分为内部招聘和外部招聘，内部招聘由人事部负责内部竞聘，外部招聘由人事确定合适渠道进行招聘、面试、录用。
招聘面试需求未通过审核的不招聘，面试不通过者不予录用。
三、人员招聘流程图（生产人员）注：生产人员招聘由生产部确认招聘人数及工种，人事部制定计划、确定招聘渠道、发布招聘信息、收集应聘人员资料，然后进入生产部门试用、录用。
不通过考察、不通过观察和复试、体检不合格者，皆不予录用。
（生产人员招聘暂在综合部。
）四、新员工入职流程注：新员工入职由人事部先行通知，确认新员工上班时间并通知相关部门，办理相关手续，参加公司的新员工入职培训，后转交相关部门，试用期限到后进行跟进，转正。
五、新员工入职流程图（中层人员）注：中层新员工入职由人事部先行电话通知，并配合后勤部提供相关设施。
新员工准时报到后人事部收取资料、签订保密协议、进行资料的录入和告知相关事项，对新员工进行入职培训，带入部门进入试用，试用不通过不予录用，试用通过转正后签订劳动合同。
六、新员工入职流程图（生产人员）注：生产新员工入职由人事部配合后勤提供相关设施，收取个人资料，进行个人资料录入，告知相关制度须知，安排进行入职培训，带入生产部进入试用期，试用不通过不予录用，试用通过转正后签订劳动合同。
科技人才引进流程
科技人才引进流程在当今科技迅猛发展的时代，科技人才已成为推动企业创新、提升竞争力的关键因素。
对于各类组织和企业而言，建立科学、高效的科技人才引进流程至关重要。
下面，让我们详细了解一下科技人才引进的整个流程。
一、需求分析这是人才引进流程的第一步，也是最为关键的一步。
企业需要明确自身的战略目标和业务发展方向，从而确定所需科技人才的类型、数量和专业技能要求。
比如，如果企业计划开拓新的科技产品领域，可能就需要引进具备相关专业知识和研发经验的人才。
在进行需求分析时，要充分考虑现有团队的能力和结构，找出存在的短板和不足。
同时，还要关注市场动态和行业趋势，预测未来的发展需求，以便提前做好人才储备。
二、制定招聘计划在明确了人才需求之后，接下来就要制定详细的招聘计划。
招聘计划应包括招聘渠道的选择、招聘时间节点的安排、招聘预算的规划等。
招聘渠道多种多样，常见的有校园招聘、社会招聘、内部推荐、猎头公司等。
不同的渠道有各自的特点和优势，企业需要根据招聘需求和目标人才的特点来选择合适的渠道。
例如，对于初级科技人才，校园招聘可能是一个较好的选择；而对于高端、稀缺的科技人才，猎头公司可能更能发挥作用。
招聘时间节点的安排要合理，既要考虑到企业的用人紧急程度，又要充分考虑招聘流程的复杂性和所需时间。
同时，要为招聘工作预留足够的预算，包括招聘宣传费用、面试官的时间成本、招聘平台的使用费用等。
三、发布招聘信息招聘信息的编写和发布也是一门学问。
招聘信息要准确、清晰地传达企业的需求和优势，吸引潜在的科技人才。
首先，要明确职位名称和职责，让求职者能够快速了解岗位的主要工作内容。
其次，要详细列出所需的技能、知识和经验要求，避免模糊不清。
此外，还可以介绍企业的文化、发展前景、福利待遇等，增加企业的吸引力。
发布招聘信息的平台要选择得当。
除了传统的招聘网站，还可以利用社交媒体、行业论坛等渠道扩大招聘信息的覆盖面。
同时，要确保招聘信息的及时更新和维护，对求职者的咨询和投递简历及时回复。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图1、根据学校当年情况，制定大额资金使用范畴2、申请人或单位提出申请3、党政联席会讨论审核，通过表决（有必要时提请教代会表决）4、保存记录和资金使用情况的材料5、组织实施并监督流程图中的风险点和防范措施一、提出申请过程中的风险点：提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，交总务处审查。
2、加强监督，学校指派申请人和总务处共同监督。
二、开会讨论过程中的风险点：党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点：没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点：1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
人事工作风险防范管理工作流程图1、确定上级下达的进人指标。
2、学校拟引进人才的进人计划，并上报教育局人事科3、学校按照上级要求，按程序实施。
审核过程中的风险点：1、学校办公室上报指标时故意夸大或减少。
2、办公室在对各科需求人员进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。
3、办公室在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。
防范措施：1、根据学校关于人才引进的规定，相关负责人对各科目人员计划进行详细审查。
2、严格按照学校相关规定执行，保留审核记录，在教代会或全校职工大会上公布。
公示过程中的风险点：1、没有进行公示。
人事处工作流程
人事处一、人事处工作职责1、负责学校机构设置、人员编制、岗位设置、岗位聘任及岗位责任制宏观管理和监督落实工作；2、负责学校用人计划的制订、申报、落实；负责办理各类人员校内外调动和优秀人才的引进工作；3、负责全校教职工的考勤、考核、鉴定及行政奖惩工作；4、负责全校各类专业技术人员的职务评审、聘任、管理和技术工人考评定级工作；5、负责全校教职工的培训和待聘人员的培训、管理工作；6、负责全校教职工的工资、福利、奖金、津贴等的审定的发放工作；7、负责全校各类人员的退休及返聘等工作；8、负责学校师资建设规划的制订、监督和落实工作；9、负责全校各类出国人员的选拔、审查工作；10、负责全校临时用工计划的制订、管理工作；11、负责全校教职工的干部人事档案管理工作；12、负责学校人事、劳资、师培数据库的建设与管理，负责各口径的劳动人事统计报表工作；13、负责学校转岗分流人员的管理及安置工作；14、负责学校国家政府特殊津贴、突出贡献专家遴选与管理服务，负责国家级、省（部）级、厅（局）级、校级各类优秀专业技术人才的选拔、培养、考核及管理工作；15、负责全校教职工医疗、养老、失业等保险的办理和审批工作，协助医保后医疗费用的报销工作，办理死亡职工的抚恤费、丧葬费等的发放工作；16、负责全校教职工的年度考核及相应薪级工资的调整工作；17、负责学校内部管理体制改革工作；18、负责全校教师攻读学位、访学、进修的管理工作及青年教师的岗前培训工作，负责教师资格证材料的上报及办理工作；19、组织接待好有关人事、劳动保险、工资、职称等方面的来信来访工作；20、完成学校领导交办的其它工作。
（二）人事处工作流程图和风险点1、人事劳资纠纷处理工作流程图风险点 来访登记申请人提交书面人事劳资纠纷调解申请材料 进行调解处理中徇私情，对事实的认定不实事求是，处理办法不够公平、公正调解成功，双方自愿签订调解协议书调解不成功，撤销调解 申请人主动向人事劳动监察机构投诉/向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 备案后期跟踪意见达成一致 意见不能达成一致2、引进人才考核工作流程图风险点 学院负责人根据专业发展规划提出进人计划及人员要求提交人事处，人事处报校长办公会审核是否符合学校的编制和人才标准资格审查 申请用编计划，报教育厅，人社厅公布进人计划，发布招聘信息合格按人社厅要求，通知合格人员笔试，面试或试讲人社厅统一组织体检结果公示 是否有异议 引进 合格合格是修订师资计划 否 擅自降低用人标准 不引进 不符合条件 不引进 不合格 不引进不合格 组织复查不引进不按规定审查，导致不公平对待招聘人员 风险点3、教职工职称评聘工作流程图风险点 风险点 根据上级职称评定文件，制定学院实施细则提交职称评聘领导小组讨论通过 个人申报提交材料职称评定小组审核材料的真实性个人申报材料是否审核通过审核将排序结果和个人申报材料在院内公示是否有异议上报学校评审委员会评审 修订实施细则否本人校对有 否是 组织复审 有 不上报无问题 无申报人员资格审查不严 私自更改评委会评议结果4、校内各类人员工资发放工作流程图查阅本人档案核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（《事业单位调入审批呈报表》、编制手册、本人档案、《省直事来单位职员专业技术人员工资核定表》）教育厅审核是否通过政务大厅审核是否通过执行、存档修改否否是不按审批的标准执行风险点5、正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图风险点上年度考核结果核算、打印（根据吉政办发[2006]39号和相关文件）主管劳资处长审核是否通过财务处长审核是否通过送会计科执行、存档修改否否是`通过`讲人情、不坚持原则6、教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核算、打印（按照吉政办发[2006]39号和吉人字[2007]139号文件）主管劳资处长审核是否通过财务处长审核是否通过送会计科执行、存档修改讲人情、不坚持原则否否是是风险点7、调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图 人事科开具调出通知单和干部介绍信开具工资介绍信开具停发工资通知单主管劳资处长签字财务处长签字执行，存档讲人情、不坚持原则 风险点8、校内绩效工资的调整、绩效工资审核和具体发放工作流程图聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核算、打印（根据学院有关文件）主管劳资处长审核是否通过财务处长审核是否通过送会计科执行、存档修改讲人情、不坚持原则否否是是风险点9、退休手续办理工作流程图查阅本人档案核定、填写《省直事业单位工作人员退休费审批表（按照吉政办发[2006]39号文件核定退休工资）》本人审核签字是否通过准备相关材料（《省直事业单位工作人员退休费审批表》、编制手册、本人档案）教育厅审核是否通过政务大厅审核是否通过填写减编审核批表编办减编执行、存档修改未及时办理不按规定执行否否否是是是是风险点风险点10、离退休人员工资标准调整和发放工作流程图上级文件精神核算、打印主管劳资处长审核是否通过财务处长审核是否通过送会计科 执行，存档讲人情、不坚持原则 修改否否 是是风险点11、各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（前一张已审批工资表、晋级手续、《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》） 教育厅审核是否通过存档 遗漏、准备不充分 修改是否12、办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续对相关人员的资格进行认定准备所需材料；档案、审批表、相关证明材料上报社会保险部门审批完备相关手续；缴费、办卡执行、存档审查不严格 风险点13、教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图办理医疗保险的参保、退保、停保等业务 准备所需材料：录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资核定表、死亡证明、编制手册、照片上报医疗保险部门审批完备相关手续：办卡、返还退保人的卡内余额执行，留存相关审批表：卡和病历本发给本人；返回的余额退还本人或合理的继承人未及时办理 风险点14、医保卡更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等个人办理业务的审核工作流程图医保卡补办及更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等手续的审批以及医疗费用报销等业务由个人到医保局办理准备所需材料： 个人身份证、医保卡、审批表、急诊、门诊、住院病历、诊断、报销单据由单位经办人审核、确认、盖章个人带齐材料去医保局办理：工作日办理，周三、五下午不办理，费用结算日期截止到次年1月31日审查不严格 风险点15、在职、退休职工医疗保险费缴纳工作流程图每月25日前通过银行转账缴纳下一月份的医疗保险金打印缴费详单：每月10日前办理完经办的格项业务后，由医保局打印下月缴费详单借款： 按详单填写校内借款单，分为单位缴费和个人缴费两部分，报由人事处长签字后，到校财务处办理借款，以转账支票形式支付缴费：由经办人或财务处结算科办理银行转转账，25号之前保险金转到医保局账户冲账下月10前取回缴费收据，经办人和人事处长签字后，经办人报由财务处冲账延误转账 风险点每年2月末之前申报在职、退休职工的当年医保缴费基数计算个人缴费基数：以上年12月份工资为依据，计算职工（在职、退休）缴费基数，主要基本工资、各种补贴和省标准绩效工资计算结果汇报：计算结果报人事处长审批网上填报基数：把最后结果在医保网上的基数录入系统逐一进行录入，完成后，打印最后基数详单申报携带基数情况表、人员名册、工资表、工资台账、上年财务决算表、诚信承诺书，报由医保局审核通过，新基数从4月份执行不坚持原则 风险点为上年度个人承担医疗费用达到医保局规定数额的在职、退休职工申报医疗救助通知：根据医保局的下达的通知，及时通知各个部门，尽快通知到本部门符合条件的人员材料汇总：指导申报人员填写申请表，汇总申报材料申报救助：在规定期限内，向医保局呈报全体申报人报送的申请救助材料领取、发放救助金：根据医保局通知，及时领取求救助金，尽快足额发放给本人或家属通知不及时、漏办 风险点18、生育护理补贴、围产期补贴的申报和发放工作流程图为本年度生育的女职工和配偶生育的男职工申报围产期补贴和生育护理补贴通知：每年12月份中旬通知各部门告知本部门本年度生育的女职工和配偶生育的男职工在12月31前把材料报经办人材料汇总：指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、结婚证、户口、结婚证等材料，经办人汇总审核表申报：在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报补贴领取、发放补贴金：根据医保局通知，及时领取补助金，尽快足额发放给本人通知不及时、漏办 风险点19、离退休职工独生子女奖励费申报和发放工作流程图为本年度本单位退休的独生子女父母申领独生子女父母退休后奖励费通知：在办理退休职工知保磋系在职转退休变更之后，经办人通知退休职工原所在部门或职工本，有独一子女父母资格的职工申领奖励费材料汇总：指导申报人员填写申请表，并提供医保卡，独生子女光荣证，经办人准备该职工的退休表，汇总审核表申报：在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报奖励费领取、发放补贴金：根据医保局通知，及时领取奖励费，尽快足额发放给本人漏办风险点20、死亡职工抚恤金、丧葬费和遗属生活补贴发放工作流程图死亡职工家属携带相关材料（死亡证明原件、去世职工医保卡、去世职工户口本、家属持本人身份证、财务出具无欠款证明、后勤出具无欠款证明）审查材料查阅档案核算抚恤金家属查看签字主管劳资处长审核家属携带通知单去财务领钱不按照档案核算金额风险点21、工伤、工伤复查、病退的上报鉴定及补助费发放工作流程图为本年度工伤鉴定结论满3年，应复查鉴定的人员申请复查鉴定；为因病要求退休或退职人员申请鉴定通知：通知各部门告知本部门符合条件，要求参加鉴定的人员申报材料和鉴定中心要求的鉴定费材料汇总：指导申报人员填写鉴定表，经办人准备工伤职工的工伤认定表，汇总人员名册申报：在规定期限内报送省功能鉴定中心体检：经办人接到劳动能力鉴定中心通知后，通知本人持相关病例、诊断和检查结果到指定医院进行鉴定检查领取鉴定结论及后续事宜：鉴定结束后，7个工作日内领取工伤复查鉴定，15个工作日内领取劳动能力鉴定后，到工伤处办理工伤证，按文件标准发放补助费；各达到完成或大部分丧失劳动能力的人员办理退休手续通知不及时、漏办风险点22、在职教职工公积金核算工作流程图上级文件精神确定基数、核算主管劳资处长审核是否通过财务处长审核是否通过送财务处执行、存档讲人情、不坚持原则修改否否是是风险点23、教职工的请假、销假、探亲工作流程图每月3号以前收集、汇总各部门考勤通知； 按要求，每月3号以前，各部门主动把职工考勤报到劳资料。
大额资金使用风险防范管理工作流程图1.doc
大额资金使用风险防范管理工作流程图1 大额资金使用风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、提出申请过程中的风险点提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、制定计划过程中的风险点制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
风险控制矩阵_人力资源_招聘和干部聘任管理
分行 资源 专员
度人员需求计划，上报上级行人力资源部。最终由总行人力资源部编制全行人员
部
需求计划，经总行人力资源部负责人和主管行领导批准后，下发全行执行。
《股份有限公司员工招 聘管理制度》
T02 确保全行各部门和各 R02 临时性人员需求未 C02
级机构临时人员需求
获得适当管理层批
得到尽快和合理的解
管理
管理人员具备岗位需
任没有经过适当的
名单，提交总行行长办公会议研究讨论；总行行长办公会议研究决定待考察人
期
办公 行长/
聘管理制度》
人员
要的能力和素质
审议和批准
选；总行人力资源部组织对会议决定的考察人选进行组织考察，并形成书面考察
室/人 人力
聘任
报告（外单位引进的高管，由原单位出具综合鉴定或审计报告）；总行人力资源
内控与合规风险管理标准 -招聘与干部聘任管理流程
1 概述 招聘与干部聘任管理旨在进一步实现招聘与干部聘任工作的科学性和规范性 ，选拔和配备适合我行发展 要求的多层次人才，确保可持续发展战略的实现 。 本表所述的招聘管理流程包含了招聘需求 、员工招聘、员工录用、试用期管理、高级管理人员聘任共五 个子流程。
拟聘用人员的背景 C04 资料存在虚假信息
未按照国家相关法 C05 律签订劳动合同
关键技术、商业秘 C06 密和国家机密泄露
大同市水务局廉政风险防控流程图
大同市水务局廉政风险防控流程图办公室部门固定资产管理廉政风险防控流程图局机关各科室申报有关固定资产购置、报废、转让等的申请对需要报废的固定资产由技术鉴定人员提出鉴定局机关财务科按批复后有关事项进行办理分管局领导 进行批示公示1周后 报送局财务科由接受单位出具接受证明（单位领导签字加盖单位公章）对需要转让的固定资产由科室领导同意财务科审定分管局领导批示局机关财务科审核后进行账务清理对新增的固定资产依照科室专项经费预算内容进行审核购买审核无误后办理政府采购手续批准后进行购置并登记固定资产账风 险：管理不善,导致国有资产流失风险等级：高措施：各科室固定资产管理者、使用者,严格执行新增、报废、毁损、捐赠等程序管理办公室部门政府采购管理廉政风险防控流程图由科室填制《政府采购申请表》财务科根据财政批复预算资金采购内容进行审核报局财务科进行登记、批复报市财政局审核、批复根据政府采购科批复意见需要招投标的，要按照程序进行招投标，根据中标结果签定合同进行采购根据政府采购科批复意见不需要招投标的，按规定与供货商签定合同办理采购风险：超标或违规采购风险等级：一般措施：严格执行制度规定。
人事科人员调动廉政风险防控流程图未批准个人写出申请调动报告用人单位人事部门审查并报送相关材料局人事科受理审核并写出专题报告分管局长批准局人事科将流动材料同时报人社局和市编办审批局人事科依据批复通知有关部门(单位)对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交和离任审计人事科根据工作需要提出调动建议报局领导批准按干部管理权限上报审批调动人员持局人事科开具的《干部工作介绍信》到调入单位报到经批准向用人单位发出不予受理书面通知局人事科或调入单位人事部门相关人员到相关审批部门领取批复手续个人申请调动组织决定调动风险：违规调动人员风险等级：低措施：严格遵守调配原则，秉公办事，及时受理，讲究效率；严格按人员调动程序报批；严格执行审批程序；违反调配纪律的，应追究责任，严肃处理；尝试实行干部调配人选公示制度。
人力资源管理工作业务流程(12个详细流程说明)
人力资源管理工作业务流程目录招聘管理业务流程试用转正业务流程调动管理业务流程离职管理业务流程考勤管理业务流程请假管理业务流程奖惩管理业务流程薪资发放管理业务流程培训管理业务流程劳动合同管理业务流程劳动纠纷处理业务流程档案管理业务流程节选公司《人力资源管理制度》第三章招聘与配置管理第二节聘用管理1．招募形式招募有内部与外部两种方式。
对已确认需求的招聘，行政人事部可在公司范围内优先考虑内部余缺调剂和进行内部招募,用人部门应予以支持。
对有特殊要求的增补岗位，经公司内部平衡调剂或内部招募不能解决的，再面向社会公开招募。
2．招募途径2。
1参加人才招聘洽谈会；2。
2专业人才网站招聘(免费、付费）;2。
3报纸广告招聘；2。
4猎头公司合作;2。
5公司内部推荐；2。
6与学校及相关专业机构合作;2.7行政人事部自己挖掘。
3．招募程序3。
1 用人部门填报《职位空缺申请表》,行政人事部与用人部门共同确定招聘方案。
3。
2 行政人事部负责收集人员增补申请表，即行拟订招募计划，内容包括下列项目: 3.2。
1招聘岗位及人数；3。
2.2希望到职时间;3.2。
3工作职责；3.2。
4任职资格。
3。
3 发布招募信息.3。
4 应聘信息处理.3。
4。
1需求信息发出后对收到的求职资料，行政人事部将根据岗位要求与应聘者的情况对应聘人员进行初步筛选,并将比较合适的应聘资料推荐给用人需求部门；3。
4。
2用人需求部门应在接到应聘材料两天内将需要面试的应聘材料交由行政人事部安排,经审核后，行政人事部对合格应征者发出“初试通知"，通知应聘者前来本公司接受甄选.（1)对于不合格应聘资料，归档一个月后销毁；（2)因违纪等原因，被公司开除的员工不具备再录用资格.4．甄选4。
1 由用人部门、行政人事部组成招聘小组；并明确各方职责：4。
1。
1用人部门(1) 负责提供专业技术测试题；（2）负责招聘人员专业胜任素质项的考察、评价;(3) 协助参与涉及本业务职位人员专业胜任素质项的考察、评价。
企业招聘过程中的风险点控制
企业招聘过程中的风险点控制作者：叶琼香来源：《现代企业文化·下旬刊》 2019年第5期叶琼香广州建筑园林股份有限公司摘要招聘是企业人力资源管理工作中的重要组成部分，是企业“选用育留”人才的第一步，切实做好企业招聘过程中的风险点控制，把好人员入口关，是确保企业人力资源质量、提升企业综合实力的有效途径。
文章主要对企业招聘过程中的风险点及其控制措施进行了分析。
关键词企业招聘风险点控制企业开展人员招聘工作的主要目标便是找到合适的人，并将其安排到合适的岗位，从而实现人岗匹配度的最优化。
招聘作为人才引进的重要一环，一旦出现失误，会给企业带来不可估量的损失。
因此，作为招聘管理岗的工作人员，必须加强风险防范意识，严把用人关，为企业招聘合适人员，促进企业健康发展。
一、企业招聘过程中的风险点（一）事前阶段的风险点事前阶段是企业招聘工作的第一个阶段，主要任务包括编制人力资源规划，综合考虑企业岗位编制、企业人员总量以及企业人员流动情况等因素，根据工作环境、岗位职责等，编制任职标准。
为真正发挥人力资源规划的作用，并为企业创造更多的价值，必须使其高度契合企业的发展战略。
但就目前来说，仍有很多企业缺乏对人力资源规划的重视，未制定符合企业实际情况及发展要求的人力资源规划，也未有效盘点企业的现有人力资源，未准确预测企业未来发展过程中需要的人力资源。
导致缺乏人才储备，企业人力资源部门大多数是在某个岗位空缺后才开展招聘工作，从而难以确保招聘的效果。
企业招聘事前阶段，在对人员需求计划进行编制的时候，人力资源部门必须加强与用人部门的沟通。
但目前很多企业并未做到这一点，人力资源部门不熟悉企业经营业务，无法给应聘者准确地提供招聘岗位的工作环境、薪资标准、任职条件等信息。
导致企业与应聘者之间存在信息不对称的问题，聘用人员到岗后发现实际情况与个人期望存在较大的偏差，从而选择离开，导致企业招聘失效。
同时，聘用标准过于模糊，也会导致招聘人员在对应聘者的简历进行初审的时候没有可参考的依据。
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人才引进风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、审核过程中的风险点
1、各研究组上报指标时故意夸大或减少，不符合实际需求。
2、研究院在对材料进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。
3、研究院在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。
防范措施：
1、根据学校、研究院院关于人才引进的规定，研究院相关负责人对进人计划进行详细审查。
2、严格按照学校、研究院相关规定执行，研究院保留审核记录，在全院职工大会上公布。
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院领导班子成员与研究院相关主管部门互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
3、必要时，可以在全院教职工大会上公示。
三、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院职工大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
教师年终考核和津贴发放
流程图中的风险点和防范措施
一、规则制定公平性的风险点
1、制定年终考核的具体实施办法、考核小组的人员构成是否符合学校的有关文件和标准。
2、奖惩的兑现是否明确合理。
防范措施：
1、严格按照学校的相关规定制定相应的年终考核的具体实施办法、实施方案和计划，落实到纸面上，做到有规可依，责任落实、目标落实。
2、任命组织能力和原则性强的人员担任领导评议组成员。
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院领导班子成员互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教职工先进个人、先进集体评选工作
流程图中的风险点和防范措施
一、规则制定公平性的风险点
1、先进个人和集体的评定的目的，参与人的广泛性，对全体职工的引导性。
2、参加评选的组织机构是否健全，指标的分配是否合理。
防范措施：
1、评选办法和机构人员要仔细讨论，形成书面的实施办法，做到有法可依。
二、讨论过程中的风险点
没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
研究生复试流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、确定复试分数线的风险点
确定复试分数线时，研究院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正的确定复试分数线。
防范措施：成立研究院院研究生复试领导小组，学院复试分数线的确定应召开领导小组成员会议，共同确定。
二、复试过程中的风险点
由于受到外界因素的影响，造成复试结果失去公正性。
防范措施：
1、在复试前制定详细的复试规则，并严格按照规则执行。
2、研究院参加复试的成员之间互相监督，并详细讨论，最终确定结果。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院院党政联席会成员与研究院相关主管部门互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教工党员发展流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、确定入党积极分子名单时的风险点
在确定入党积极分子名单时，不符合学校和研究院相关规定，或者发展对象不符合相关条件。
防范措施：在确定名单时，应采取集中表决的方法，支部全体有选举和被选举资格的人员都要参与选举，并做好会议记录，保证结果公平公正。
二、确定发展对象过程的风险点
研究院支部书记给出导向性意见。
防范措施：研究院支部书记作为支部成员，必须按照学校党委的有关规定，严格执行选举程序，不得提出导向性意见。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教师岗位聘任流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、制定方案时的风险点
方案制定随意，导致政策不能顺利实施。
防范措施：
严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。
二、审核材料时的风险点
对材料审核把关不严造成评议结果失真。
防范措施：
任命具有较高的组织能力和原则性的人员担当领导评议组成员。
并且要求有书面评议意见，确保评议的科学性。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院党政联席会成员与院相关主管部门互相监督，严格按照学校、学院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：
1、提出申请的人员应当对申请的项目进行评估，使申请切合实际，并上交研究院领导审查。
2、加强监督，研究院成立领导小组对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点
没有提交全院大会或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在全院大会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。