矩阵式HSE检查表(模板)

28 8.个体防护装备 29 30 31 32 9.环保与职业健康管理 33
8.2 个体防护装备管理不到位 9.1环保设备非计划停运导致环保 超标排放 9.2废弃物未按规定处理或处理未 到达标准 9.3未按规定进行职业病危害项目 申报 9.4未按规定进行职业病危害因素 检测评价 9.5未按规定进行职业病危害因素 告知 9.6未按规定组织职业健康检查 10.1 应急组织机构和队伍不符合 要求 10.2应急预案制定及管理缺失 10.应急管理 10.3应急演练计划不符合要求 10.4应急演练实施及评估总结不 符合要求
B级安全事故隐患目录
2.现场管理类事故隐患 备注 序号 1 隐患类别
2
3 4 5 1.作业场所百度文库
6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17 2.设备设施
2.设备设施
18 19 20 21 22 23 24 3.防护、保险、信号等装置装备 25 26 4.原辅物料、产品 27
28 5.职业病危害 29 30 31 6.外委单位作业 32
7.8未经允许进入涵洞、油罐、井 等有限空间 8.1在必须使用个人防护用品用具 的作业场所未按规定使用 8.2在旋转零部件的设备旁作业工 作服没有做到“三紧” 8.3操纵有旋转零部件的设备时戴 手套 9.1未按规定开具工作票、操作票 9.2未经授权上岗作业 10.1影响人员疏散或者灭火救援 10.2未经允许擅自改变防火分区 10.3消防设施不完好有效，影响 防火灭火功能
3 2.安全生产管理机构及人员 4 5
6 7 8 3.安全规章制度 9
10
11 12 13 14 15 16 17 5.安全投入
5.安全投入 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 7.重大危险源管理 6.外委单位安全管理
5.2安全费用使用范围或使用金额 不符合要求 6.1施工负责人、安全管理人员、 特种作业人员资质不符合要求 6.2未履行安全职责 6.3 未按规定进行安全教育 6.4员工未进行职业健康体检，未 缴纳工伤保险 6.5施工机械、工器具、安全防护 设施和安全用具存在较大隐患未 及时治理继续使者 6.6组织措施、技术措施、安全措 施及施工方案未落实 7.1重大危险源管理制度不健全 7.2 未对重大危险源登记建档备 案 7.3未建立重大危险源应急预案或 未按规定进行演练 8.1 个体防护装备配备不足
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34 35 36 37 38 39 7.安全技能
40 41 42 43 44 45 46 47 48 9.作业许可 8.个体防护
10.其他
.现场管理类事故隐患 隐患内容 1.1未按规定对建构筑物的防火等 级、安全距离、防雷、防震等进 行设计、施工，或改建、扩建、 装修没有按安全要求进行等 1.2住宿场所与加工、生产、仓储 、经营等场所在同一建筑内混合 设置 1.3建构筑物内，设备布置、机械 、电气、防火、防爆等安全距离 不够，或卫生防护距离不够 1.4坑、沟、池、井等无安全盖板 且未采取安全措施 1.5无安全通道，安全通道狭窄、 不畅 1.6未按规定设置安全出口、安全 出口数量不足、设置不合理 1.7未设置危险物品专用通道 1.8未按规定设置安全标志 2.1工艺流程布置不顺畅，交叉 （平交）点多，产量增大后没有 及时调整工艺路线 2.2通用设备设施在设计、安装调 试、使用上存在强度、刚度、稳 定性、密封性、耐腐性等缺陷 2.3通用设备设施有人员易触及的 旋转部件外露，操纵器失灵、损 坏，设备、设施表面有尖角利棱 2.4通用设备设施未按规定进行使 用、检修、维护、检验 2.5专用设备设施未按规定进行检 验、试验 2.6特种设备不能达到规定的技术 性能和安全状态 2.7 消防设备设施未按规定进行 试验检测 2.8防尘、防爆电气装置不符合标 准 2.9电气设备防雷装置、防静电装 置、电磁防护装置不合格 备注
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10.应急管理
40 41 42 43 44 45 46 47 13.安全生产记录、台账档案 48 49 50 51 14.质量管理 12.事故报告、调查和处理 11.隐患排查治理
10.5应急设施、装备、物资设置 配备、维修保养和管理不符合要 11.1事故隐患的措施、资金、人 员、责任、期限未落实 11.2未按规定组织事故隐患排查 11.3事故隐患排查深度、广度不 足 12.1未按规定进行事故报告 12.2为按规定进行事故调查和处 12.3事故防范措施落实不到位 13.1未按规定建立、修订、更新 安全生产记录、台账档案 13.2未按规定应用安全生产记录 、台账档案 14.1未制定公司质量监督检查制 度和实施计划 14.2 未制定公司质量考核激励机 制 14.3未将质量教育纳入员工教育 培训体系
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B级安全事
1.基础管理类事故隐患 序号 1 1.生产经营单位资质证照 2 1.2超出资质证照生产经营 2.1安全生产管理机构（含职业健 康管理机构）人员变动没有及时 调整 2.2安全生产管理机构（含职业健 康管理机构）没有认真履行职责 3.1未建立安全生产责任制 3.2未能明确公司各级领导、各职 能部门、工程技术人员和现场生 产人员在生产运营和建设施工中 应负有的安全责任 3.3安全监督管理机构未设立 3.4未层层签订“安全环保责任及 承诺书” 3.5未按规定建立、健全安全管理 制度 3.6未按规定制定、完善安全操作 规程 3.7未按规定制定、编制、发布、 修订等制度，或未按照制度执行 4.1 未制定年度安全培训计划 4.2 未开展年度安全培训 4.安全培训教育 4.3未建立从业人员安全培训档案 4.4新入厂员工未按照规定进行三 级安全教育 4.5员工未按照规定进行年度培训 教育 5.1未按国家相关规定提取安全费 用 隐患类别 隐患内容 1.1资质证照年检不合格
2.10电气设备未按规定进行检验 2.11设备设施有较大危险因素 2.12二级动火未办理动火安全作 业证 2.13未办理脚手架搭设安全作业 2.14未办理临时用电申请 2.15未办理中型吊装作业工作票 3.1未实施必要的防护、保险、报 警、防止“跑车”装置 3.2防护、保险、报警、防止“跑 车”装置损坏、失效、失灵 4.1危险化学品未按规定记录出入 库情况 4.2危险化学品失效、过期、发生 物理化学变化 5.1作业场所噪声强度、粉尘浓度 超标，照度不足或过强、温度超 出限值、湿度超出限值未采取有 效措施 5.2未按规定进行职业危害因素监 测 5.3未进行职业病危害因素监测结 果公示与告知 6.1未按规定办理动火、动土、用 电等手续 6.2未经允许进入非工作场所 7.1安排或指挥职工违反规定进行 作业或指挥工人在安全防护设施 、设备有缺陷、隐患未解决的条 件下冒险进行作业 7.2按钮、阀门、搬手、把柄等操 作方式、流程错误 7.3未经许可开动、关停、移动机 器；开动、关停机器时未给信号 7.4开关未锁紧，造成意外转动、 通电或泄漏或忘记关闭设备 7.5拆除或解除安全装置造成安全 装置失效 7.6使用无安全装置的设备设施 7.7冒险进入危险场所 。