Iso9001 最新过程分析图

过程清单

顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件C1 订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1 文件管理文件控制程序

C2 产品设计开发过程设计开发管理程序S2 记录管理记录控制程序

C3 生产控制过程生产过程管理程序S3 人力资源管理人力资源管理程序C4 产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4 生产设备管理基础设施管理程序

C5 顾客服务过程顾客满意度管理程序

S5 采购管理采购管理程序供应商管理程序

S6 产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7 产品防护管理产品防护管理程序

M1 业务计划过程质量目标S8 计量设备管理计量器具管理程序

企业战略和经营计划S9 产品监视和测量产品检验和试验管理程序

M2 管理评审过程管理评审程序S10 不合格品控制不合格品管理程序M3 质量成本过程质量成本管理办法

M4 内部审核过程内部审核管理程序

M5 数据分析过程数据分析管理程序

体系绩效分析与评价管理程序

M6 持续改进过程

纠正措施和持续改进管理程序M7 纠正措施过程

M8 风险和机遇过程风险和机遇管理程序

过程编号：C1

订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部

订单/合同评审过程

● 接受客户订单； ● 订单评审；

● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产

互联网、电话、手机、传真机、办公用品等

订单评审及时率100％

[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％ ]

业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门

与顾客有关过程管理程序

订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间

客户订货数量、质量和交期的要求、

生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：C2

产品设计开发过程 过程负责人：技术部主管

设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等

设计开发成功率≥85%

业务员、营销部门主管、技术部门成员

设计和开发管理程序

技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料

客户要求、产品外型及尺寸要求、

产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：C3

生产控制过程 过程负责人：生产部门主管

生产控制过程 ● 生产计划； ● 物料采购； ● 来料检验; ● 生产备料; ● 安排生产； ● 过程控制; ● 检验试验； ● 入库出货;。

原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备

产品一次检验合格率≥95% 生产计划达成率≥85% 生产报废率≤3%

生产部门主管、质量部门主管、计量人员、检验员、作业员工

生产过程管理程序、不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准

满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告

顾客订单要求、交期要求、产品质

量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：C4

产品交付过程 过程负责人：销售部门主管

交付过程

● 接到客户出货通知； ● 通知货库备货； ● 出货检验；

● 包装、装货、发运；

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。

准时交付率100%

业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机

与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序

准时交付符合订单要求的产品 客户订单要求、出货要求、产品质

量保证要求、运输要求、合同要求

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：C5

顾客服务过程 过程负责人：销售部门主管

顾客反馈服务过程

● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析； ● 纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息

客户满意度≥92分 顾客抱怨次数≤3次

销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员

顾客满意度调查管理程序

纠正措施和持续改进管理程序

客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查

评价报告

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：M1 业务计划管理过程过程负责人：总经理

业务计划管理过程

●确定发展方向

●确定方针目标

●编写业务计划

●检讨计划达成情况

●定期调整业务计划

●管理评审

电脑、互联网、办公用品

业务计划目标达成率达≥80% 总经理、管理者代表、办公室主管

企业经营战略与分析计划、管理评审程序、纠措施和持续改进程序

企业经营战略与分析报告

公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？