集团有限公司公务出差管理规定

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公务出差的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

集团差旅费管理办法示例

集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。

第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。

第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。

第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。

第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。

第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。

第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。

陕西有色榆林新材料集团有限公司差旅规定

陕西有色榆林新材料集团有限公司差旅规定一、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

二、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。

从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

【出差制度】集团出差管理制度(WORD5页)

集团出差管理制度1、目的为规范员工出差行为，提高办事效率，结合公司各项管理制度，特制订本制度。

2、适用范围本制度适用于公司及下属各直属厂。

3、出差申请及审批程序3.1公司总经理、副总经理出差应当报综合部备案。

3.2各部门经理出差报总经理批准并报综合部备案。

3.3其他人员出差，必须经部门领导批准并报综合部备案。

3.4出差要填写“出差申请报告表”。

出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点等。

凭出差报告表，填写借款单，并经主管领导签批后到财务部办理借款手续。

4、出差应遵守的事项4.1必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。

如有变动需事先请示并获批准。

4.2乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。

出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。

4.3乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。

4.4其他各项，如住宿标准、出差标准等，按本制度10.1执行，出差期间给予出差补助，不另行报销误餐费，如需发生招待业务，按业务接待管理制度执行。

4.5、出差结束，应写出详细的出差汇报，送有部门领导审阅。

4.6、出差回来上班后一周内向财务部办理报销手续。

逾期不报者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任检查。

原借款未报帐时，一般不再办新借款。

4.7、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。

对违反者，各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。

4.8、出差行程途中，特殊情况外一般不得报销加班费。

4.9、除因公务、疾病或意外灾害需经主管领导允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

5、差旅费报销标准5.1员工出差的费用控制应本着节约和实事求是的原则，具体的补助、报销标准暂按以下规定执行：出差人员级别出差地区（补助标准：元）直辖市、深圳、珠海、广州、汕头、厦门、宁波等城市其它省会城市其它地区住宿伙食住宿伙食住宿伙食厂级干部实报实销40 实报实销35 实报实销30 部级干部60 35 60 30 60 25 其它职工50 30 45 25 40 205.2公司员工出差订票事宜由综合部统一办理，若有特殊情况，经公司领导批准后方可自行订票。

集团公司出差管理规定(WORD4页)

出差管理规定(修订版)一、目的:规范出差管理，控制差旅费用，提高办事效率。

二、适用范围:适用于集团各单位、各驻外机构。

三、具体规定:1、出差审批权限:1.1各单位员工出差由单位负责人批准,各单位负责人出差由集团领导批准。

1.2集团各驻外机构人员出差，需经所在机构负责人审核，并报所属单位负责人批准。

1.3员工国外出差，一律须经集团总裁批准。

2、出差管理:2.1员工出差前，需填写《出差审批表》一式两联。

经审批后，可凭《出差审批表》到财务中心办理借款手续。

《出差审批表》的第一联为留底报销联，第二联交管理中心人力资源部备案核查考勤。

2.2员工出差期间，有重大或紧急事情未能按期返回时，应及时向直接领导报告。

2.3员工应严格按照《出差费用标准》开支差旅费用。

如遇特殊原因需超出费用标准，须先行请示，获得批准后方可开支。

2.4员工到集团总部和驻外机构所在地出差，原则上由集团管理中心和驻外机构安排入住当地的接待公寓或签约酒店，住宿费用由出差人自理。

2.5员工国外出差发生的所有差旅费用，均须事先征得集团总裁同意后，方可开支。

3、差旅费范围：3.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船、大巴、中巴、地铁、出租车等交通工具的费用。

3.2伙食补助：出差期间的餐费补贴。

3.3住宿费：出差期间的住宿费用。

4、其他费用:4.1应邀参加各类专业会议（含学术交流、经贸展览、学习培训等），由会议组织者统一安排食宿及交通的，其会务费、住宿费可凭会议邀请函、发票/收据按实审核报销，但不再给予市内交通费补助和伙食补助。

4.2国外出差的费用经集团总裁审批后，可按实报销。

5、报销程序:5.1员工出差返回后，应在3日内办理报销手续。

差旅费于当月报销完毕，否则预借的差旅费将由财务中心通知管理中心人力资源部在其当月工资中扣除。

5.2员工应正确填写《差旅费报销单》，并附《出差审批表》，由本单位行政助理复核、单位负责人审批，经财务中心核实无误后方可报销。

5.3差旅费超标时，应在《出差审批表》上说明超标原因，由集团领导审批后方可报销。

员工出差管理规章制度内容

员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。

新奥集团出差管理办法

新奥集团出差管理办法制度名称：新奥集团出差管理办法制度编号： XA/ZD0610B-2002 新奥集团出差管理办法1 总则1.1为规范出差管理，保障集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。

1.2本办法适用于集团总部.各专业集团及成员企业。

2 出差审批程序2.1出差申请因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于报销.借款.考勤），注明事由.地点.行程.日期.随行人员.交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。

2.2审批权限2.2.1集团总部及专业集团一般员工出差由所在部门主管批准，副经理级（含）以上干部出差须经直接主管领导批准。

2.2.2成员企业一般员工出差由所在部门负责人审核，报主管(副总)经理批准；副(总)经理.总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向专业集团总经理报告。

2.2.3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款。

3 交通工具选择标准3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度.时间要求及路途长短等客观因素确定。

3.2 短途出差(单程距离在300公里以内)3.2.1已经配有公务.自用车的干部短途出差，可按照《新奥集团业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务.自用车前往。

3.2.2员工短途出差，一般乘坐长途客车.火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：（1）符合《新奥集团公务车.自用车配备制度》配车标准，但尚未配备公务.自用车的干部短途出差；（2）同行人数超过2人，派车费用经济时；（3）随身携带物品较多或极为重要时；（4）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。

3.3长途出差（单程距离在300公里以上）3.3.1长途出差可乘坐长途客车.火车.客船.飞机及公务车。

3.3.2员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副经理级.经理级及集团聘任的副高级专业人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；总经理助理级及集团聘任的高级专业 (含)以上人员乘坐火车出差，运行时间在6小时以上的，可购买软卧；因故未能乘坐卧铺的，按同程直快硬座票价的40％或特快硬座票价的30％给予补贴。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公务出差管理规定

公务出差管理规定公务出差管理规定一、出差安排1. 出差安排应提前至少一周完成，包括确定出差目的地、时间、方式和需求等。

2. 出差任务应与岗位职责和单位工作计划相一致，确保出差行程合理安排。

3. 出差任务分配应公平合理，避免重复或冲突。

二、出差预算1. 出差预算应按照单位财务规定进行编制，明确费用预算和限额。

2. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他费用。

出差人员应按照规定提前申请费用，并在出差报销时提交相应的费用凭证。

3. 出差费用使用应节约合理，不得违规乱花公款。

三、出差报备1. 出差人员应在出差前填写出差报备表，并报告上级领导。

2. 出差报备表中应包括出差目的、时间、人员、费用预算等内容。

3. 出差人员应及时向单位报告出差相关情况，保持联系畅通。

四、出差行为1. 出差人员应始终保持良好的形象，严格遵守单位纪律和公务礼仪。

2. 出差期间不得接受礼品、礼金和各种待遇，不得参加与工作无关的娱乐活动。

3. 出差期间应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

五、出差安全1. 出差人员应关注目的地的安全情况，提前了解相关风险，并采取相应的安全措施。

2. 出差期间应确保个人财物安全，妥善保管证件和重要文件。

3. 出差期间如遇重大突发事件，应及时向单位报告，寻求协助和支持。

六、出差回顾1. 出差人员应在出差结束后及时向上级汇报出差情况，总结经验教训。

2. 出差回顾应包括出差目的是否达到、费用使用是否合理、行程安排是否合理等。

3. 出差回顾应对出差过程中的问题和不足进行分析，提出改进措施。

七、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时报销出差费用，按照财务规定提交费用凭证和报销单据。

2. 出差报销应合理合规，不得夸大报销金额或虚报费用。

3. 出差报销应及时审批和发放，不得拖延。

以上是公务出差管理规定的基本内容，单位应根据实际情况进行具体细化和完善。

出差管理要严格遵守法律法规和单位规定，确保公务出差工作的顺利进行和合理有效的使用公共资源。

新能源集团公司出差制度

新能源集公司出差制度第一章总则第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。

由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。

第二条本制度未涉及事项，均按有关细则处理。

第三条出差分为〃当日出差〃（当日回来）和〃住宿出差〃两类。

第四条当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。

地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理。

第五条住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。

第六条出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。

应尽量减少出差所用时间。

出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到主管同意，按实际旅费支付。

第八条员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。

第九条出差费在区分〃当日出差〃和〃住宿出差〃前提下分别支付。

第十条出差费及报销1.出差费包括以下内容：（I）铁路、船舶、飞机票费；（2）交通费；（3）出差补贴；（4）住宿费；（5）通讯费;（6）其他伴随出差发生的正当费用。

2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；除董事长外，所有员工长途可乘大巴或火车硬卧。

如有特殊情况，须乘飞机须经总经理批准。

如需单位配车，需提前打报告，写明派车理由，由总经理批准。

3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人申报，按实际费用支付。

原则上不得乘坐出租车。

4.出差补贴：1\生活补贴：出差每天补助20元,驾驶人员另加10元；出差期间不再另补餐费。

如有需要招待客人，须事先电话或短信请示总经理，否则财务人员有权不予报销。

2\电话补贴：按实际需要由主管核批；一般情况下，省内外、每天10元。

出差补贴，8:00以前出差按全天额支付，12:00以后出差按半天额支付，20:00以后，当夜返回不支付。

5.住宿费按定额住宿天数支付，出差住宿标准为：直辖市、计划单列城市150元，省会城市120元，其它地区100元。

两人以上同行，每人每天大城市不超过100元；中等城市不超过80元；县级市及县不超过60元。

差旅管理制度

集团差旅管理制度为适应集团的快速发展，提高工作效率，降低行政成本，有序开展公务活动，结合集团的工作实际情况，特制定本管理制度，具体如下：一、定义本办法所称公务出差是指因公临时出国（境），以及本市范围之外的出席会议、商务活动、区域合作、学习交流、走访慰问等公务活动。

因公临时出国（境）经费，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用等。

国内公务出差费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

二、适用范围本办法适用于集团名下各分子公司、职能部门的公务出差活动。

三、管理职责1、行政部是公司公务出差的归口管理部门，负责制订公务出差管理规定、差旅费用预算和规模控制、出差申请复核等事宜。

2、财务部对差旅费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。

四、国内公务出差1、审批程序（1）公务出差须先审批后出差，需提供邀请函、参会通知、出差行程等，按规定填写《出差申请单》，公司内部审批流转完成后方可外出。

（2）公务出差中因工作需要变更地点、延长时间的，须按审批流程重新批准。

原则上不得因私延长在外公务出差时间。

（3）若遇紧急情况未能填报审批的，应通过其他方式（邮件、微信、短信等）及时上报领导并报行政部备案，行程结束后3日内补齐公司审批程序。

2、出差报销的项目及标准因公出差的报销项目,分为交通费用、住宿费用和伙食补贴三部分。

员工完成出差任务后,可按出差费用报销标准报销相关费用。

超标部分费用自理（具体标准详见附件1）。

（1）城市间交通费①因公到市外出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用，按乘坐交通工具的等级规定凭据报销。

订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

机票可自行在携程等网站购买，报销时提供机票结算清单及票根发票等依据。

②员工出差交通工具一般乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船二等舱。

③对于确因工作需要或因特殊情况，突破规定档次标准选用交通工具的，须报集团领导同意。

企业员工出差及报销管理规定

管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。

二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。

2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。

2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。

2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。

特殊情况时可补办报批手续。

2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。

副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。

未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。

不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。

2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。

2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。

3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。

4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。

出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。

在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。

5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。

6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。

7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。

公司出公差管理制度

公司出公差管理制度第一条为了规范公司出差管理行为，加强对员工出差行为的监管，提高公司行政效率和服务质量，特制定公司出差管理制度。

第二条公司员工出差的范围包括公务出差、业务出差和培训出差。

1. 公务出差是指公司安排员工出差进行公务活动，出差目的主要是处理公司事务。

2. 业务出差是指员工出差进行业务活动，出差目的主要是开展业务拓展。

3. 培训出差是指公司安排员工出差参加培训活动，出差目的主要是提升员工业务能力。

第三条公司出差前，员工需填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点、经费等内容，并报请主管审批。

1. 出差申请表需填写完整准确，如有虚假信息或遗漏信息，公司有权拒绝出差申请。

2. 主管审批通过后，相关部门需做好出差准备工作，包括出差行程安排、交通住宿安排、费用预算等。

第四条公司出差期间，员工需严格遵守公司相关规定，并遵循以下原则：1. 遵守出差纪律，按照出差计划执行。

2. 严格控制出差费用，做到节俭合理。

3. 注意个人安全，保障出差人员身体健康和财产安全。

4. 注意形象形象，维护公司形象和声誉。

第五条公司出差期间如有意外情况发生，员工需及时向公司报告，公司将根据具体情况协助员工处理。

1. 如出现身体不适，员工需及时就医，公司将协助安排医疗服务。

2. 如出现交通事故或遇到安全风险，员工需及时向公司报告，公司将协助处理。

3. 如出现财产损失或被盗情况，员工需及时向公司报告，公司将协助处理。

第六条公司出差结束后，员工需及时填写出差报销单，并进行费用报销。

1. 出差报销单需按照公司规定填写，准确填写费用明细和附加票据。

2. 费用报销需按照公司流程进行，经过财务审核后方可报销。

3. 如有个人额外费用需报销，需提供相关证明材料，并经财务审核后报销。

第七条公司出差管理制度由人力资源部门负责解释和管理，公司内部各部门需严格执行。

1. 人力资源部门将对公司出差管理制度进行定期检查和评估，提出改进意见和建议。

2. 各部门需会同财务部门一起协调出差费用报销，确保费用管理合理。

集团公司出差管理规章制度范文

集团公司出差管理规章制度范文第一章总则第一条管理目的和依据为了规范集团公司出差活动，加强出差管理，提高出差效率和质量，保障员工出行安全，依据国家相关法律法规和公司内部管理规定，订立本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于集团公司内部员工因公外出所需进行的出差活动，包括国内、国际出差。

第二章出差申请和审批第三条出差申请流程1.员工需提前提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、估计费用等信息。

2.部门负责人审批后将申请表送交行政部门。

3.行政部门统一审核后将申请表交予法务部门进行法律合规审查。

4.法务部门在会签看法后，将申请表交给集团总经理签批。

5.出差申请审批通过后，行政部门负责布置出差事宜。

第四条出差期限1.出差期限不得超过一个月，如需延长，必需提前提交延长申请，并经过相应审批。

2.长时间出差（超过一个月）需经集团总经理批准。

第五条出差费用估计与审批1.员工出差前需明确出差费用估计，包括交通费用、留宿费用、餐饮费用、会议费用等。

2.出差费用估计需在法务部门进行合规审查后方可申请审批。

3.出差费用超过肯定金额或需特别审批的，由集团总经理审批。

第三章出差布置和管理第六条交通布置1.出差期间的交通布置应统一由行政部门处理，依据出差地点和时间合理选择交通工具。

2.出差期间，员工应遵守交通法规，妥当保管交通工具，确保安全行驶。

第七条留宿布置1.出差期间留宿费用应掌控在公司规定的标准范围内。

2.行政部门依据出差地点和出差人员的需求，统一协调预订留宿。

第八条餐饮布置1.出差期间的餐饮费用应掌控在公司规定的标准范围内。

2.出差期间的餐饮布置可由行政部门供给统一的解决方案，也可由员工个人自行解决。

第九条安全保障1.出差期间，员工应时刻保管本身的证件、财物和公司机密资料，确保安全。

2.出差地点存在安全风险的，应与行政部门联系，妥当处理安全措施。

第十条出差行为规范1.员工在出差期间应保持良好的形象和态度，遵守公司以及出差地的文化、习俗和法律法规。

出差管理制度(最新)

出差管理制度（最新）（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。

公司公务出差管理规定

公司公务出差管理规定为了使公司公务出差更加规范化和高效化，公司制定了一系列的公务出差管理规定。

以下是公司公务出差管理规定的内容和要求。

一、出差前准备工作在出差前，员工需向公司主管部门申请出差，并填写《公司公务出差申请表》。

申请表需详细填写出差人员姓名、职务、出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等信息，并需公司主管部门审核后方可出差。

二、出差期间要求1. 出差人员需在规定时间内到达出差地点，并与当地接待单位联系取得联系人和联系方式。

2. 出差人员需严格遵守公司公务出差经费预算，如需更改，需向公司主管部门提出书面申请并经审核批准后方可更改。

3. 出差人员在出差期间需保持良好形象，严禁参加与出差无关的娱乐活动，并注意个人安全。

4. 出差人员需根据行程计划按时参加会议或活动，并按照要求提交会议记录和出差报告。

5. 出差人员应当尊重对方，对当地文化、风俗习惯应当做好充分的了解和尊重，并严禁借出差之机进行商业活动或任何其他违法行为。

三、出差后事宜1. 完成出差任务后，出差人员必须按要求提交出差报告和相关票据等资料。

2. 出差人员需将出差感受和意见反馈给公司主管部门，以便公司更好地制定公务出差管理规定。

3. 出差人员如需报销公务出差差旅费，应根据要求填写《公务出差差旅费报销表》，并如实填写出差费用明细并附上相关票据。

报销表需经公司主管部门审核批准后方可报销。

四、公司公务出差管理规定的检查和考核公司将对公务出差进行不定期检查和考核。

对于未按规定进行公务出差或违反公务出差有关规定的，公司将追究相应责任。

总结上述内容为公司公务出差管理规定的具体内容和要求。

公司公务出差关系到公司形象和发展，该规定的实施将有助于提高公司公务出差的规范化和高效化程度，也将有助于树立公司良好的形象和信誉。

集团公司出差管理规章制度

集团公司出差管理规章制度1. 管理范围本规章适用于集团公司全体员工出差管理。

2. 出差计划2.1 出差前，员工必须提前制定出差计划，并报告上级领导审批。

计划应包括出差目的、行程安排、住宿及交通预算等内容。

2.2 出差计划须经上级领导批准后方可执行。

2.3 在执行出差计划过程中，如有变更须事先向相关领导汇报并获得批准。

3. 出差管理3.1 出差费用的支付和报销必须符合公司制定的标准和程序。

3.2 出差前应进行全面安全检查，确保行程安全。

3.3 出差期间，员工应保持文明礼貌，不得利用出差进行私人活动或携带家属同行。

3.4 出差期间，员工应遵守当地法律法规，不得从事任何违法犯罪活动。

3.5 出差期间，员工应妥善保管个人及公司财产，防止丢失、损坏等情况的发生。

3.6 出差期间，员工应主动与公司保持联系，及时汇报工作进展和情况。

3.7 出差回来后，员工应如实填写出差报告，交由领导和财务审核后方可报销费用。

4. 奖惩措施4.1 员工未经批准私自出差或未按照计划执行出差，将受到相应的纪律处分。

4.2 员工私自更改出差计划，违规行为严重，给公司造成经济损失的，将承担相应的违规责任。

4.3 员工在出差期间发生违法犯罪行为的，将受到严厉的法律惩处和公司纪律处分。

4.4 奖惩措施应公开、公正，遵循适用法律和制度的规定。

5. 意见建议员工对公司出差规章制度有意见或建议，可以向领导或人力资源部门提出，我们将及时处理并改进制度。

6. 生效时间本规章制度自发布之日起生效。

如有与现行规定不一致之处，以本规章制度为准。