QP-008合同订单评审管理制度
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、引言订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，对于确保订单处理的准确性、高效性以及客户满意度具有重要意义。
本文旨在制定订单评审管理规范，明确订单评审的目的、流程和责任，以提高订单处理的质量和效率。
二、目的订单评审的目的是确保订单信息的准确性和完整性，验证订单的可执行性，协调各部门之间的工作，以确保订单能够按时、按质地完成。
三、流程1. 订单接收：销售人员将客户订单信息录入系统，并提交给订单评审小组。
2. 订单评审小组召开会议：订单评审小组由销售、生产、采购、质量等相关部门的代表组成。
会议由主持人主持，主要职责包括：a. 确认订单信息的准确性和完整性；b. 检查订单的可执行性，包括产品规格、交货时间、数量等；c. 协调各部门之间的工作，明确各部门的责任和任务；d. 确定订单的优先级和处理流程。
3. 订单评审结果通知：订单评审小组将评审结果及相关要求通知销售人员，并在系统中更新订单状态。
四、责任1. 销售人员的责任：a. 确保订单信息的准确性和完整性；b. 及时将订单信息录入系统，并提交给订单评审小组；c. 配合订单评审小组的工作，提供必要的支持和协助。
2. 订单评审小组的责任：a. 确认订单信息的准确性和完整性；b. 检查订单的可执行性，包括产品规格、交货时间、数量等；c. 协调各部门之间的工作，明确各部门的责任和任务；d. 确定订单的优先级和处理流程；e. 及时将评审结果及相关要求通知销售人员，并在系统中更新订单状态。
3. 生产部门的责任：a. 根据订单评审结果，制定生产计划，并确保按时完成生产任务；b. 及时向订单评审小组反馈生产进度和问题。
4. 采购部门的责任：a. 根据订单评审结果，制定采购计划，并及时采购所需物料；b. 确保供应商的交货准时，质量符合要求。
5. 质量部门的责任：a. 确保产品质量符合订单要求；b. 对生产过程中出现的质量问题进行及时处理和反馈。
五、注意事项1. 订单评审小组应定期进行评审会议，及时处理订单相关问题，确保订单处理的顺利进行。
GBT19001-2016质量管理体系程序文件-008合同评审管理程序
文件编号： QP-008 页 次： 2 OF 3
4.2.3简易评审：业务及相关部门对客户简易订单 有关交期、加工质量要求等进行 简约性评审，并在《订单评审章》签章栏确认签名； 适用于通过合作协议约定相关合作原则的客户简易订单。
4.2.4非标准格式合同(订单)必须确认客户已经签订《合作协议》并已通过合同评审 ，否则视为无效合同(订单)不得擅自下单生产。
4.8合同评审管理流程：
合作协议评审
５．相关文件
订单常规(简易)评审
4.3.10对于合同评审疑义，业务部必须及时协商沟通客户修订合同，合同争议条
款客户不能让步者，业务部必须报总经理(或授权代理人)审批。
4.4协议评审程序：按4.4常规评审程序由相关部门对合作协议条款逐一进行评审、确
认签名，评审异议予以协商解决，合作协议分发相关各部门备用一份。
4.5简易评审程序：按4.4常规评审程序，业务部在客户订单空白处加盖订单评审章后
户 要求并 转 化 为 公司 内 部要求而有效履行合同并 满足客户需求 。
２．适用范围
所有客户订单，包括标准订单及总经理特批之电话订单、传真订单、网络订单。
３．职责
业务部：洽谈沟通价格与付款方式等、组织协调合同评审。
工程部：客户图样审核、工艺技术评估、生产成本核算。
生产部：订单产品质量 与交期评估确认、工艺技术与生产成本评估。
议评审。 4.3常规评审程序：
4.3.1业务部审核订单中品名、规格、数量、价格、是否含税、付款条件、交货方 式、服务条款、特殊使用要求等必要性合作条件是否明确说明，是否正确合 理，初步确认正常者将《合同评审记录表》随同客户图纸或样品等送交相关 部门评审。
4.3.2工程依客户图纸或样品对订单质量、技术、其他特殊要求进行评审，确认图 纸相关数据正确性，确认本公司在生产技术方面能满足客户求，具备接单履 行能力，同时对订单价格进行评审或提供产品生产预算成本。
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
合同订单评审管理规范
求，特制定本程序。
2.适用范围：适用于本公司与客户签约的每一份合同（包括订单）。
3．职责与权限：3.1. 市场部业务员负责主导订单合同的评审和签约；3.2. 与订单合同有关的各职能部门参加订单合同的评审；4.定义无5．程序内容5.1. 订单合同：5.1.1. 定型产品：公司已生产过且有固定报价的常规订单合同；5.1.2. 全新产品：公司从未生产过的销售产品的订单合同；5.1.3. 公司虽然生产过的常规产品，但客户提出了特殊的技术要求订单合同；5.2. 合同（包括订单）评审：公司与客户签约的每一份合同、订单必须通过评审后，方可与客户正式签约。
（合同附件视为合同一部分）5.2.1. 合同正式签约前，市场部主管在准确掌握和了解客户要求后自行评审。
5.2.2. 评审主要内容：产品名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量条款、包装、防护，交付方式和付款方式、HSF方面要求、法律法规要求等5.2.3. 评审后将评审意见填写在《订单评审表》中，确认与客户要求完全一致，不一致的地方也已协商解决，并确认公司具有保证合同（订单）实施的能力后与客户正式签约。
5.2.4. 评审内容：5.2.4.1.评审过程按照附件执行《订单评审流程》；5.2.5. 市场部主管对合同实施监督，对未履行合同评审保证条款并影响合同按期履行的责任人有权提出处罚意见，并由总经理实施处罚。
5.3. 市场部主管负责将订单汇总，及时将经过评审接受的合同登记在订单汇总表中，并随时检查合同的执行情况和货款回收情况，对已执行完的合同订单应保存管理。
5.4. 合同修订5.4.1. 合同修订必需经双方同意，合同修订后由业务人员填写合同修订通知单传递给有关职能部门按修订后的合同执行。
5.4.2.合同如有重大修订，应按5.2.条款规定重新进行评审。
5.5.市场部负责妥善保存合同，合同付件，合同评审记录，订单合同一览表，合同修订通知单等质量记录。
5.6. 合同如果不能按期实施，由业务人员与客户协商解决。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
合同评审管理制度范文
合同评审管理制度范文合同评审管理制度第一章总则第一条为规范合同评审工作，提高合同管理效率和合同履约水平，制定本制度。
第二条合同评审管理制度是本公司合同管理的重要组成部分，适用于所有与本公司有业务联系的合同。
第三条合同评审管理制度的目标是确保合同签订过程的合法性、合规性和合理性，保护本公司的合法权益，优化合同条款，加强对合同执行的监督和管理。
第二章合同评审流程第四条合同评审分为内部评审和外部评审两个阶段，具体流程如下：一、内部评审阶段：1. 合同起草人编写合同初稿，并将初稿提交给合同评审部门；2. 合同评审部门对初稿进行评审，包括评审合同的合法性、合规性、合理性等；3. 合同评审部门对初评结果进行汇总，并提出修改意见；4. 合同起草人按照评审部门的修改意见进行合同的修改；5. 合同评审部门最终确认合同修改后的稿件。
二、外部评审阶段：1. 合同评审部门将修改后的合同稿件交给法务部门进行法律审核；2. 法务部门对合同进行法律审核，包括合同条款的合法性、合规性等；3. 法务部门将审核结果反馈给合同评审部门；4. 合同评审部门根据法务部门的审核结果，进一步完善合同稿件；5. 合同评审部门最终确认合同最终稿，并将其保存。
第五条合同评审流程中应当设立相应的评审会议和评审记录，确保评审过程的透明和可追溯。
第三章合同评审原则第六条合同评审应当遵守以下原则：一、合法性原则：合同评审必须符合国家法律法规的规定，不得违反法律法规的规定。
二、合规性原则：合同评审必须符合公司的内部规章制度和业务流程，不得违反公司规定的要求。
三、合理性原则：合同评审必须保证合同条款的公平、合理、明确，维护各方的合法权益。
四、审慎性原则：合同评审必须经过充分的思考和讨论，确保评审结果的科学性和合理性。
第四章合同评审责任第七条合同评审涉及的主要责任如下：一、合同起草人有责任编写合同初稿，并按照评审部门的意见进行修改。
二、合同评审部门有责任对合同进行全面的评审，并提出修改意见。
合同及订单评审控制程序)
合同及订单评审控制程序)文件编号KW-QP-011-00 版本D/0 合同及订单评审控制程序页数共4 页第4页批准日期生效日期9 制定部门销售部l 若是，客服人员则把打样时的一些技术和生产参数,转换在主工单上,技术人员需对相关的参数进行审核确认,同时需开出工作清单，并同采购确认材料，同计划确认交货期,并记录在工作清单上，最终与客户确认交期，并将与客户确认的交期记录在原始定单上，并保存，由计划根据最终交货期安排生产。
后续订单处理l 销售部审查合同/订单，确认为后续订单。
则直接填写工作清单, 并同采购确认材料，同计划确认交货期从而最终与客户确认交期，并将与客户确认的交期记录在原始定单上，并保存，由计划根据最终交货期安排生产。
合同的修订和取消l 若合同/订单价格与报价不符，或计划确认交货期合同/订单的交货期不符，则销售员/客户服务与顾客商量，需要重新修改合同/订单。
销售/客户服务再与生产确认最终交期。
l 在合同执行过程中,如公司内部在生产安排或设备原料等出现突发异常情况（如设备故障造成停机、停电、及原材料运送中的意外延迟等）,不能完全满足顾客要求时,生产部需提请销售部与顾客进行协商,重新修订合同并确认(由销售部记录或顾客回传确认)后,方能安排生产；如顾客不同意,销售部负责协商或取消合同。
合同更改评审表工程变更l 如顾客产品内容、颜色、尺寸等工艺技术要求变更时，销售部需会同生产部/质管部/采购部/技术人员进行协商，若能满足顾客要求，则执行《工程变更控制程序》。
若不能满足，销售部负责向顾客解释，尽可能得到顾客的许可继续按原合同要求安排生产或取消合同。
ECN申请表顾客让步接收l 在生产中发现的任何与顾客质量要求不一致的偏差均应由生产部或工程部提出申请，由质管部确认，再由销售取得顾客的书面确认，即让步接收表的确认。
l 所有的让步接收表，应要求顾客相应的授权人员在让步接收表上签字批准。
l 所有让步接收表均应保存在销售部，工程部也应有拷贝件。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景和目的订单评审是企业在接受客户订单后进行的重要环节，通过评审可以确保订单的合规性和可行性，提高订单执行的效率和质量。
本文旨在制定订单评审管理规范，明确评审的流程和要求，确保订单评审工作的规范性和一致性。
二、评审流程1. 订单接收：接收客户订单后，将订单信息录入系统，并分配给相关部门进行评审。
2. 评审准备：评审人员根据订单信息准备评审所需的资料和工具，包括但不限于订单文件、技术规范、合同条款等。
3. 评审会议：召集相关部门的评审人员进行评审会议，讨论订单的可行性、技术要求、交付期限等内容，并记录会议纪要。
4. 评审结果：评审人员根据会议讨论结果，形成评审报告，包括对订单的建议、修改意见和风险评估。
5. 审核和批准：评审报告提交给相关部门领导进行审核和批准，确保评审结果的合理性和可行性。
6. 反馈和修改：根据审核结果，将评审报告反馈给客户，并与客户沟通订单的修改和调整事宜，确保订单的准确性和满足客户需求。
7. 记录和归档：将评审报告和相关文件进行记录和归档，便于后续追踪和查阅。
三、评审要求1. 合规性评审：评审人员要对订单的合规性进行评估，包括但不限于合同条款、法律法规要求、质量标准等，确保订单符合相关规定。
2. 技术评审：评审人员要对订单的技术要求进行评估，包括但不限于产品设计、工艺流程、材料要求等，确保订单的可行性和技术可靠性。
3. 交付评审：评审人员要对订单的交付期限和交付方式进行评估，确保订单的交付能力和满足客户的需求。
4. 风险评估：评审人员要对订单的风险进行评估，包括但不限于合同风险、供应链风险、财务风险等，提出相应的风险控制措施。
5. 信息保密：评审人员要对订单信息进行保密，不得泄露给未授权的人员或机构，确保客户的商业机密和利益安全。
6. 及时反馈：评审人员要及时向客户反馈评审结果和修改意见，确保订单的准确性和客户满意度。
7. 持续改进：评审人员要根据评审工作中发现的问题和经验教训，提出改进意见并落实，不断提高订单评审工作的效率和质量。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
整理QP合同评审程序
整理QP合同评审程序
整理QP合同评审程序
一、基本信息
合同名称：QP合同
双方当事人：甲方（供应商）、乙方（采购商）
合同编号：
合同签订日期：
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任甲方身份：供应商
甲方权利：拥有所售产品的所有权和知识产权
甲方义务：向乙方提供符合标准的产品
甲方履行方式：发货或交付
甲方期限：按合同约定
甲方违约责任：承担因产品质量问题而给乙方造成的损失乙方身份：采购商
乙方权利：拥有购买甲方产品的权利
乙方义务：按照合同约定支付产品货款
乙方履行方式：支付货款
乙方期限：按合同约定
乙方违约责任：承担因未按时支付货款而给甲方造成的损失
三、需遵守中国的相关法律法规
本合同须遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法通则》等相关法律法规的规定。
四、明确各方的权力和义务
本合同明确甲、乙双方在合同中所拥有的权利和所应承担的义务，具体内容在第二条中已经列出。
五、明确法律效力和可执行性
本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力，并可依法执行。
六、其他
本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商确定。
本合同一式两份，供双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为整理QP合同评审程序的要点，各项条款符合法律要求，如需修改或补充，需经双方协商确定并签署书面协议。
订单评审管理制度范文
订单评审管理制度范文订单评审管理制度第一章总则第一条为了规范订单评审行为，提高订单评审质量，增强订单评审的科学性和公正性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事订单评审工作的人员，包括订单评审组成员和相关工作人员。
第三条订单评审是指对企业收到的订单进行综合评估和审查的过程，以确定订单的可行性、合理性和风险等因素，并进行相应的决策和处理。
第四条订单评审工作应本着公正、客观、科学、高效的原则进行，以确保订单评审的质量和准确性。
第二章订单评审组成和职责第五条订单评审组由主管领导、相关部门负责人、技术人员和财务人员组成，具体组成人员根据订单的性质和复杂程度确定。
第六条订单评审组的主要职责包括：（一）对收到的订单进行初步筛选，确定是否需要进行详细评审；（二）根据订单内容，对订单的技术、财务、法律等方面进行评估，确定订单的可行性和风险；（三）对订单的价格、交付时间、质量要求等方面进行评估，并提出建议；（四）协助制定订单执行方案，确保订单的顺利执行；（五）监控订单的执行过程，及时发现和解决问题；（六）进行订单评审的记录和归档，以备后续查询和审计。
第三章订单评审的程序和方法第七条订单评审一般按照以下程序进行：（一）收到订单后，由订单评审组进行初步筛选；（二）确定需要进行详细评审的订单，并按照一定的时间节点进行评审；（三）评审过程中，订单评审组成员应根据职责，分别对技术、财务、法律等方面进行评估，并形成评审报告；（四）评审报告中应包括对订单可行性、风险、价格、交付时间、质量要求等方面的评估，并提出建议；（五）评审报告应由评审组成员共同签署，报送主管领导审批；（六）审批通过后，订单的执行方案应及时制定并执行。
第八条订单评审方法应根据订单的性质和复杂程度确定，可以采用定量分析、定性分析和专家评估等方法，确保评审结果的准确性和可信度。
第四章订单评审的要求和标准第九条订单评审应根据企业的战略定位和发展目标，以及订单本身的特点和需求，确定评审的要求和标准。
订单评审管理规范
定单评审管理规范引言概述：定单评审是企业在处理客户定单时的重要环节，它涉及到定单的合法性、技术可行性、风险评估等方面。
因此，建立一套科学规范的定单评审管理制度对于企业的正常运营和客户满意度有着重要意义。
本文将从定单评审的目的、流程、参预人员、评审内容以及评审结果等方面进行详细阐述。
一、定单评审的目的1.1 提高定单处理效率：通过评审流程的规范化，可以减少重复工作和不必要的沟通，提高定单处理的效率。
1.2 降低定单处理风险：评审过程中可以发现定单中的潜在问题和风险，及时采取措施避免定单处理过程中浮现错误和纠纷。
1.3 提升客户满意度：通过定单评审，可以确保客户的需求被充分理解和满足，提高客户满意度，增加客户忠诚度。
二、定单评审的流程2.1 定单提交：客户将定单提交给销售人员，并填写定单评审表。
2.2 预评审：销售人员在收到定单后进行初步评审，确认定单的合法性和完整性。
2.3 评审会议：相关部门的代表参预评审会议，共同讨论定单的技术可行性、交付周期、成本控制等方面。
2.4 评审结果：评审会议结束后，形成评审报告，明确定单的可行性和风险点，并将结果反馈给销售人员和客户。
三、定单评审的参预人员3.1 销售人员：负责采集客户定单信息，并填写定单评审表。
3.2 技术人员：负责评估定单的技术可行性和风险，提供技术支持和建议。
3.3 供应链管理人员：负责评估定单的供应链能力和成本操纵情况，提供供应链支持和建议。
四、定单评审的内容4.1 定单合法性评审：评估定单是否符合企业的法律法规要求，包括合同签订、付款方式等方面。
4.2 技术可行性评审：评估定单所需技术是否符合企业的技术能力和资源，包括产品规格、交付周期等方面。
4.3 风险评估：评估定单处理过程中可能存在的风险，如供应链风险、交付延迟风险等。
五、定单评审的结果5.1 合格定单：评审结果认为定单符合企业要求，可以进行后续处理。
5.2 有条件定单：评审结果认为定单存在一定风险或者需要满足特定条件，需与客户进行进一步商议和确认。
AL-QP008 合同-订单评审控制程序
××××有限公司文件合同/订单评审控制程序文件编号：AL-QP008版本状态：B/0编制：批准：生效日期：2020年1月10日修订页签批页1.目的：为确保合同/订单的要求在接受前得到识别、确定和评审，有关部门能及时获得评审结果和合同要求的有关信息，以充分理解合同要求，最终令客户满意，制定本程序。
2.范围：本程序适用于合同要求的识别、确定、评审和沟通。
3.职责3.1业务部门：OEM、外贸部、销售部（以下简称业务部门）负责识别、确定合同/订单要求。
3.2业务部门负责组织合同/订单评审，将评审结果和合同/订单要求的有关信息传递给有关部门，同时对合同/订单的执行结果进行跟踪。
3.3外贸部负责对出口合同/订单的外销条款进行评审。
3.4财务部负责识别、确定合同/订单是否已收到定金或其它可授权生产的有效凭据。
3.5 PMC部负责对产品的交货期进行评审。
3.6研发部负责对合同/订单中的技术要求、产品包装要求进行评审。
3.7采购部负责负责合同/订单物料采购确认。
3.8副总经理负责裁定合同/订单是否需要安排生产。
3.9总经理负责合同/订单的批准。
4.工作程序：4.1合同/订单要求的识别和确定4.1.1业务部门在受理合同/订单（包括书面或口头的）时，应对合同的要求进行识别和确定。
有资料或样品的，也应将顾客提供的资料和样品应作好标识，一并带回公司并填写<客户需求明细表>。
4.1.2合同评审要求应确定以下内容：a)产品名称和产品编号（新产品可待编号后补填）；b)产品数量；c)价格和付款方式；d)交货期（包括分批交货时间）；e)交货方式；f)产品等级及技术、质量和加工要求；g)其它附加要求。
4.1.3在识别和确定合同要求时，除了考虑顾客提出的要求和公司规定的要求外，还应考虑来自法律法规的要求和产品用途所隐含的要求。
4.1.4合同评审应包括：研发，品质，生产，技术，采购，财务，销售部，OEM，外贸部，总经办综合评估产品的性能，规格，技术，品质，生产，法律法规，付款方式是否能满足客户需求。
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1目的
为了提高效率，最大程度满足顾客需求，同时减少失误，避免因处理不当而造成的损失，特制定本制度。
2范围
适用于签订的顾客合同或接收的订单的评审和确认工作。
3术语和定义
无。
4职责和权限
4.1销售部负责与顾客沟通、主持对合同/订单的评审。
4.2其他部门负责配合、协助业务部进行合同/订单的评审。
5工作流程及要求
5.1与产品和服务有关要求的确定
公司应确保向顾客提供的产品和服务的要求在合同或订单中得到规定，包括：
a符合法律法规的要求，如：产品质量法、适用的产品和服务国家/行业/地方、标准获得3C证书或工业品生产许可证等资质许可证明文件；
b其他必须满足的要求：如：价格、交货期、交付方式、款项支付等。
公司应确保以上要求能够满足。
5.2与产品和服务有关的要求的评审
5.2.1业务部人员在初次与顾客签订合同或/订单时，应确认顾客的需求能够满足5.1的要求，有分歧的地方，
应立即与顾客联络、澄清，直至明确无误。
5.2.2业务部人员组织相关部门在履行合同/订单之前，对其内容进行评审。
评审的内容包括：
a合同/订单中明确的要求；
b合同/订单中没有明确，但是必须满足的要求，如法律法规的要求、预期用途的要求等；
c可能存在的风险，如本公司或者外部供方的能力有欠缺对最终交付造成影响等
d本公司规定的要求，如付款时间、付款方式等。
5.2.3评审的结果应由参加评审的相关部门人员分别在《合同/订单评审表》中记录、签名，由业务负责人批
准。
5.2.4合同/订单评审过程中有异议时，由业务部业务人员及时与顾客沟通，并将沟通结果记录在合同/订单上，
重新进行评审。
5.2.5常规合同/订单不需要再进行评审，业务人员接收到后交业务部负责人直接在合同/订单上审批，即视为
已通过评审。
5.3合同/订单的执行
合同/订单经评审通过后交生产部门安排生产，其执行情况由业务部负责跟踪，并确保合同/订单规定的要求得到满足。
5.4合同/订单的变更
5.4.1若顾客对已签订合同/订单提出修改，由接到信息的人员将变更要求记录在原合同/订单上（或重新补充
合同/订单），并按照本制度5.2的要求进行评审、审批。
5.4.2若本公司对已接受的合同/订单提出修改，由提出变更的部门组织对更改的要求按照本制度5.2的规定
进行评审，业务部同顾客联系并通知评审结果，取得认可后，在合同/订单上注明修改内容。
5.4.3业务部应将变更后的合同/订单要求重新下达相关部门，由相关部门按照更改后的要求进行作业。
旧的
合同/订单应同时收回。
5.4.4业务部负责跟踪更改后的要求得到满足的结果。