生产擎天退税操作流程

生产退税操作流程（一般贸易）

一、软件装好后，在桌面会出现一个退税软件的快捷方式【擎天出口货物退

（免）税申报管理系统软件(生产单机版)】双击快捷方式。

二、直接点击【登录】（用户名默认，密码为空）→输入当前所属期（所属期

为当前申报月向前递减一个月。假设现在是201511，如果要在这个月做退免税申报，那么当前所属期就是201510）→【确定】

三、数据录入：

1、出口货物明细数据录入：（可以直接点击左边提醒栏的【出口货物明细数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】：打开数据录入界面。

点击【新增】进行数据录入，数据录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细数据，则需录入N次。

所属年度：默认

申报序号：默认

退税机关代码：默认

贸易性质代码：10 | 一般贸易

出口发票号：发票代码+发票号码共18位（320015316003542185）

报关单号码：报关单上18位海关编号+00+项号。格式为

（123456789012345678 001）报关单上有几行商品，则需

输入几次如果无"代理出口证明"的情况下，必须录入，出口日期：根据报关单上实际出口日期录入

代理出口证明号：无出口权的委托外贸公司出口，外贸公司开具代理书编号

+0+ 1位项号"，在不录入报关单号码的情况下，必须录入核销单号：不录

商品代码：根据报关单上的商品编码（基本）直接录入或者从常用码

库中选择。一般情况是前八位，少数的是十位，十二位。商品名称：根据商品代码带入

计量单位：根据商品代码带入

计量单位代码：根据商品代码带入

出口数量：根据报关单数量录入（如果有两种数量，则以商品代码带

出来的计量单位的数量录入。

成交总价：依据报关单金额录入

成交币制：依据报关单使用的外币代码。

成交币制名称：根据外币代码带入

外币汇率：根据报关单出口月月初汇率或者出口日汇率；百位制，假设

汇率为6.8666，则外币汇率录入为686.66（中行中间价）美元汇率：如果外币为非美元币别，则需换算成美元汇率录入。

出口销售额（美元）：自动计算

出口销售额（人民币）：自动计算

征税税率：根据商品代码带入

退税率：根据商品代码带入

出口销售额乘征退差：（不予免抵退税额）：自动计算

出口销售额乘退税率：（免抵退税额）：自动计算

进料加工手册号：一般贸易无需填写此栏目；进料加工贸易需按实际填写

计划分配率：企业在维护-进料加工年度计划分配率维护设置好后，自动带入组成计税金额：组成计税价格=出口销售额（人民币）*计划分配率

不得免征抵扣税额：（出口销售额（人民币）-组成计税价格）*（征税率-退税率）

实际免抵退税额：（出口销售额（人民币）-组成计税价格）*退税率

单证不齐标志：选B | 缺报关单

业务类型：空

业务类型名称：空

远期收汇证明号：空

备案合同号：空

备注：空

保留字段1：空

保留字段2：空

保留字段3：空

保留字段4：空

如有直接销售到保税区的，要录入

a【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】b【基础数据采据】→【特殊业务类型电子信息申报表录入】

2、收齐前期数据录入：可以直接点击左边提醒栏的【收齐前期数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证齐全）】→【收齐前期数据录入】：打开数据录入界面

①点击【新增】进行数据录入：

录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细

数据，则需录入N次。

②第8行【报关单号】录入已申报单证不齐数据时的报关单

号（格式同单证不齐）输入后按回车键系统自动带入相

应的单证不齐数据信息。【出口日期】需要手动录入，，然

后依次敲回车键到商品代码那，核对完毕保存。注：成交

方式为CIF或C&F，成交总价需录入离岸价（FOB）。

3、增值税纳税申报表项录入：

【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【增值税纳税申报表项录入】→【新增】→【保存】→【保存】注：可以暂时不用录入数据，这样做只是为了做预申报处理，等预申报通过后再按实际情况录入数据。

四、数据处理

1、预申报（擎天软件+同和电子商务综合服务平台V5.0）：

插税控盘

【数据处理】→【生成申报数据】→【免抵退明细数据】→【预申报】→【确定】（弹出的计算汇总表什么也不要填，）→【生成】－存为U盘或另存为电脑。将生成的数据文件（SCYSB_320407_320400765104450_201010_01）导入同和公司同和电子商务综合服务平台V5.0上传退税处。等待退税处审核反馈审核结果。下载审核结果，导入擎天退税软件查看审核结果（数据反馈→读入反馈数据→免抵退税申报反馈→预申报→浏览→解压→导入→查看反馈），如果有疑点修改退免税录入中的错误，重新预申报。预申报正确，打印反馈数据FK电子表格中的表格。

2、生成免税数据（擎天退税软件+增值税申报系统）：

【数据处理】→【生成申报数据】→【征免税明细数据】→【生

成】→存为U盘或另存为电脑。将生成的数据文件

（SB_320400765104450_2010-11-29_CKTS_201010）导入同和

税务申报服务平台。进行增值税申报。

3、增值税纳税申报表项录入（擎天退税软件）：

【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【增值税纳税申报表项录入】→【修改】根据当期增值税纳税申报表数据录入（录入方法可看录入界面上方中间的？说明按钮。）→【保存】

4、生成退税数据（擎天软件+同和出口退税系）：插税控盘

【数据处理】→【生成申报数据】→【免抵退明细数据】→【正式申报】→【确定】（弹出的计算汇总表什么也不要填，）→【生成】→存为U 盘或另存为电脑。将生成的数据文件（SCZSSB_320407_320400765104450_201010_01）导入同和公司同和电子商务综合服务平台V5.0上传退税处,同时打印上传凭证。

5、打印退税数据申报表

【数据处理】→【打印申报表】→【免抵退税申报数据】→【全选】→【全选】，打印四张报表。如果打印不全，则【导出】为电子表格文档，手动调整为A4可以打印的页面打印。

6、装订的报表：

①出口退税网上申报正式申报记录；

②出口退税网上申报预申报审核反馈结果；