标准化检查内容

标准化检查内容 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

一、安全生产标准化持续管理运行情况主体管理运行情况：

日常安全风险管理是否管控，隐患排查治理体系是否建立，各项管理制度是否落实，11个要素管理资料归档（分别三年资料档案），各项安全管理工作闭环，安全标准化管理运行状态良好。

六种常规检查情况：

综合（厂级1次/季、车间1次/月），专业（2次/年），季节（冬夏2次/年），节假日（元旦春节和国庆2次/年），日常（1次抽查、1次巡查、1次交接班检查/日），专家（重大危险源或高危工艺的红色企业4次/年、橙色企业2次/年）。

一年制度管理情况：

1、法律法规标准的适用符合性评价报告1次/年；

2、签订安全目标责任书1次/年；

3、负责人定期履职报告1-2次/年；

4、三员资格复训1次/年；

5、办理三金凭证1次/年；

6、风险辨识评价12次/年，定期风险评审1次/年；

7、重大危险源预案演练1次/年；

8、安全活动（班组2次/月、部门1次/月、负责人1次/季）；

9、特种设备定期检维修1次/年；

10、关键装置重点部位联系人参加安全活动1次/月、演练2次/年；

11、职业健康防护设施定期检验维护/年；

12、综合冤案演练1次/年，现场处置演练2次/年；

13、企业标准化自评1次/年；涉及建设项目三同时情况/年。

三年制度管理情况：

1、危险化学品生产、使用、储存（经营）换证评价报告1次/三年；

2、剧毒品评价报告1次/三年；

3、易制品延期备案1次/三年；

4、标准化延期复审换证1次/三年；

5、制度规程预案修订评审1次/三年；

6、重大危险源安全评估1次/三年；

7、其他延期备案1次/三年等。

其他融入管理情况：

企业是否将12个要素过程管理和10条规定行为警示融入安全标准化管理建设，具体管理措施落实有效。

二、高危工艺管控情况

1、涉及自控改造的相关手续资料是否齐全有效，（设计资质证、安装资质证、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告见等二证一案二报告）。

2、企业是否针对工艺危险特点和基本要求，细化分解“进料搅拌、温度压力、流量液位”主要控制参数和控制方法要求，实行沉底管控。

3、自控系统是否可靠、有效，日常控制记录台账、定期监测检验资料是否齐全有效，关键装置重点部位是否符合管控要求。

4、是否适时开展风险辨识评价告知与管控。

三、重点危化品管理控制情况

1、涉及有毒有害气体的危化品自控报警系统可靠有效，相关手续资料齐全（设计资质证书、安装资质证书、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告意见等二证一案二报告）。

2、企业是否针对理化特性和危害信息以及基本要求，细化分解重点监管使用或生产危化品扭转操作、储存、运输安全措施，有针对性地加强急救措施、灭火方法、应急泄漏等方面的处置，实行岗位操作管控。

3、涉及重点监管危化品仓库储存是否符合相关规定要求，有毒有害气体报警系统可靠有效，其风险辨识分析告知管控情况是否受控到位。

四、重大危险源管控情况

1、涉及重大危险源单位是否按照江苏省三防标准进行管理建设，自控系统改造的相关手续资料是否齐全有效（设计资质证、安装资质证、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告意见等二证一案二报告）。

2、现场监督检查情况

1）重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况；

2）重大危险源的辨识、分级安全评估、登记建档、备案情况；

3）重大危险源的监测监控情况；

4）重大危险源安全设施和安全监控系统的检测、检验以及维护保养情况；

5）重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况；

6）有关从业人员的安全培训教育情况；

7）安全标志设置情况；

8）应急救援器材、设备、物资配备情况；

9）预防和控制事故措施的落实情况。

3、资料档案建立情况（11个内容）

1）辨识、分级记录；

2）重大危险源基本特征表；

3）涉及的所有化学品安全技术说明书；

4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； 5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 8）安全评估报告或者安全评价报告；

9）重大危险源关键装置、重点部位责任人、责任机构名称；

10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

11）其他文件、资料。