业务流程图(新)
业务流程图画法及实例
统计员
(2)统计员根据单据和账目做出有关的统计报表；
会计
库存统计报表
审核
库存文件
主任
已审核报表
(3）主任审核各种统计报表；
(4）收发人员把表分送有关领导及科室。
领料单文件
入库单文件
更新库存文件
有关部门
编制统计报表
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货，则通知车间。
用户
用户
定货单
业务经理
核实定 货单
出库单
仓库保管员
查阅库存台帐
车间
缺货
发货单
库存台帐
EX1：
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
业务处理单位或部门符号表达了某项业务参与的人或事物；
数据流动及方向符号表达了的流动方向，这个方向用单箭头表示；
各类单证、报表符号表明了数据的载体；
业务流程图的表达规范，即基本图例可以采用以下几种：
业务流程图绘制图表
图例说明
业务处理 单位
业务处理 描述
表格制作
传递
业务流程图
业务流程图
业务流程图是一种图形化表示业务流程的方法，用来描述不同步骤、活动和决策之间的依赖关系和顺序。
它通常由不同形状的图标和箭头组成。
以下是一个通用的业务流程图示例：
- 开始/结束节点：用一个圆圈表示开始或结束点，表示流程的起点和终点。
- 活动/任务节点：用一个矩形表示，表示流程中的具体活动或任务。
可以有多个活动节点。
- 决策节点：用一个菱形表示，表示流程中的决策点，根据特定条件选择不同的路径。
- 连线：用箭头表示不同节点之间的流程流向。
一个业务流程图可以包含以下基本元素：
1. 标题：描述业务流程的名称和目的。
2. 开始节点：表示业务流程的开始。
3. 活动节点：描述在流程中要执行的具体任务或活动。
4. 决策节点：表示在流程中需要做出决策的点。
5. 连线：表示流程流向的箭头。
6. 结束节点：表示业务流程的结束。
业务流程图的目的是为了帮助人们理解和分析业务流程，并提供一种可视化的方法来优化和改进业务流程。
它可以用于描述和记录现有的业务流程，也可以用于设计新的业务流程。
业务流程图
业务流程图步骤 具体操作事项 负责部门1、搞清楚客户借款行、融资主体、额度、期限、保障措施、资金用途、还款来源、资金监管措施、 再融资渠道、处置预案、可接受的融资成本、时间 要求。
1、基本资料：营业执照、组织机构代码证、税务 登记证、章程（最近1个月内提档章程）、征信报告 法定代表人、实际控制人、股东身份证复印（有法人股东的， 收集一套法人股东的前述资料、最近一个月的征信报告）2、核查用途及额度： （1）短期A ：实现目标需要筹集的资金，其他资金的来源。
B ：用款项目的具体情况。
（2）承兑汇票A ：核查清楚出票办理人的承兑汇票为哪一笔贷款做的 回报及票据期限、金额、保证金比例；是否已签署承兑协议、 保证金协议及担保合同（收取相关合同的复印件）。
B ：核实清楚出票人的出票行、汇票收款人与出票人的 关系、从借款到汇票贴现所走流程及账户；出票账户和收款 人账户的账户类型、名称、账号、预留印鉴章、购买转账票据 情况、是否开通网银。
（所有资料加盖借款人鲜章）（3）转贷业务A:核实原借款合同及相应的担保合同、抵押合同、抵押物的产权证（拍照原件留复印件），了解抵押物的价值 情况，是否能做顺位抵押。
3、 核实还款来源：（1）A ：计划还款的时间。
B ：能提供哪些可靠的还款来源。
C ：能提供哪些担保措施。
（备注：所有资料加盖借款人鲜章）（2） A:留复印件），确认大概的放款时间，了解新贷款的品种（是流贷还是汇票，分别的金额），流贷的支付方式（是否受托支付）， 汇票收款人与借款人的关系。
B ：客户能提供的其他担保措施。
1、 准备初步的风控方案：2、 A 、分析企业经营状况，确定经营性收入和现金流能否覆盖借款本息； B 、确定抵押物、质押物能否抵押登记、 价值是否足值；C、确定资金及用途监管方案；D、确定实际用款人是否有其他产业及经营状况；F、确定企业的再融资能力；3、再融资方案：根据企业的经营状况、反担保条件，确定在企业不能按时还款的情况下，是否可以通过银行或者其他小贷公司进行再借款后退出；4、并购处置方案：根据企业的经营状况、反担保条件，确定在企业不能按时还款的情况下，是否可以通过处置资产、股权并购后，寻找合作伙伴合作经营或转售。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
内部控制制度各项业务流程图(最新修正版)
资金支付流程
2
采购业务流程图
由
业
务 部 门
提 出 采
编 制 采
报财政
局 领
符合政府采购 局 审 核 进行采
购
购
导
计
审
划
核
未达到采购 自 主 采
购
标准的
购或通
申
过代理
请
机构采
购
验
收 通
依据发票
过
合 单
同 ︐
︑ 验
清 收
︐
报告等到
并 做
好 登
财政局办 理支付手
续
记
3
资产管理业务流程图
建
各
立
业
固
务
建
定
预算业务管理流程图
经人大批准，预算下达 按批复的预算安排资金支出
进行决算
1
收支业务管理流程图
各业务部门根据标准 开具缴款通 知书送财务科
财务科根据缴款通知书开具 财政非税收入缴款通知书.
井造册登记
缴款人通过非税上缴财政后
填写报销 整理单
业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备
案
非税收 入流程
科
立
资
室
登
产 总
建 立
记 卡
账
明
细
账
新购
登记
羸
卡片 报财 务科
财
务 科
获
登
记
报废
报市
入
财政
账转让
4
建设项目管理流程图
— — 项目立项 * 工程设计和概算
工程招标 f
工程变更 f
竣工决算
5
公司业务流程图(精)
销售部采购部1 整理订单4 报价单
5销售订单2 询价整理3 采购调价单6 签订PI
7财务收款/单8 订单确认9采购订单10 公关处理
13预计到货单14来华函件15采购入库16 销售发货17 制单报关17 销售出库19收款交单
20寄单据21报税核销销售部采购部财务部操作部行政部仓储部
Enquiry Sheet 意向订单Intention order
询价单
调价单
报价单销售价单P.O.
确认订单Confirmed P. O.采购订单付款单采购入库单
发货单
出库单报关发货
收款放单
退税核销
T/T 赎单L/C 交单ERP 输出ERP 输出ERP 输出ERP 输入ERP 输入ERP 输入T/T 赎单L/C 交单
未成交
**************有限公司-业务流程图Enquiry Offer Sign P.O Execute
P.O Delivery 11付款单12付款。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
业务流程图(前厅部)
酒店前台接待流程（一) 接待散客入住程序及注意事项：1．当客人进入大厅，距总台两米远时,应目视客人，向客人微笑示意，并问候：“先生/小姐，您好!(早上好/下午好/晚上好）”。
（1)如正在接听电话，只需目视客人，点头微笑，示意客人稍候.（2）如正在处理手头文件,应随时留意客人的到达。
2．确认客人是否预订(1）如客人预订了房间，请客人稍等，并根据客人预订时使用的姓名或单位查找预订单，与客人进行核对.（2）如客人未预订,有空房时，应向客人介绍可出租的房间的种类，价格，位置。
等候客人选择,并回答客人询问，没有空房时，应向客人致歉，并向客人介绍附近宾馆情况,询问是否需要帮助。
可帮其联系。
（3)如客人只是询问，并非入住，应耐心解答客人的询问，并欢迎客人光临.3．入住登记(1）持住宿登记单上端，同时持笔的下端，递给客人，请其填写。
（2）核实人证是否一致,对证件进行扫描并保存。
（3）核查住宿登记单是否填写齐全，如有缺项或不详的情况，应询问或根据证件补充完整。
如客人无贵重物品寄存，请其在登记单的右下角签名。
并记录下车牌号.（4）确认付款方式（挂帐、信用卡、现金）。
（5）将证件，房卡，一起交给客人，并提醒初次到酒店的客人所住房间的大概位置。
（6）如有大件行李，可让行李员为其搬运。
(7）通知房务中心及总机房，将入住资料输入电脑。
备注：①入住时,要解释清楚房价，特别是凌晨特价、钟房价和之后续住房价.②会员卡、贵宾卡一般入住时出示有效，否则无效。
（接待修改房价一定要注明原因，开房价变更单).③住宿登记单上,住几个人写几个人的名字，以便开门。
入住时要询问客人住几天，以便刷几天的房卡，收几天的押金。
同时，电脑上时间也要与此一致，以方便楼层。
坚持姓氏称呼。
④一起入住的客人押金单分开写，登记单也要分开写.⑤客人入住要主动询问客人是否要保密，电话查询要询问客人是否要转，不要告之房号。
⑥有过生日的客人或VIP入住，要及时通知房务中心。
业务流程图
生产计划展望：单位（万台）
计划时段
初期库存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
销售预测
——
10
11
12
13
13.5
16
16.5
16.5
16
15
13.5
11.5
164.5
产品种类销售数量预测
A:5
B:5
A:6.5
B:4.5
生产单号
生产型号
批量
周生产计划
交货日期
日生产计划产量
（2016年5月1日~年5月8日）
相关说明
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
001
A
1
18000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
周日放假
002
B
1
12000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
周日放假
日生产计划表
工段
拉别
生产单号
三、ABS板材的除尘、烘干、加热、吹胀、真空吸塑，制成内胆。
四、将内胆嵌入箱体后用热熔胶堵漏、密等。
六、高压发泡。
七、组装压缩机、温控器、冰箱门等。
八、试压、检漏、抽真空、加冷媒、测试。
九、清洁、打蜡、包装。
3、负责生产的厂区车间的分配。
A厂区负责A产品的生产，B厂区负责B产品的生产。
标准业务流程图NEW
（一）订单评审流程：操作要点：1)研究所必须在订单评审会上给出产品编码，否则公司办无法及时生成销售单。
2)市场部生成提货单时，参照公司办已经生成销售订单，提货单号与订单号一致。
3)计划仓储部收到数据，在“订单评审流程”工作流中确认，结束该流程。
（二）整机产品单机入库流程：1)质量部在入库前检验时必须录入出厂编码。
2)装配分厂的单元长做入库申请单，市场部的整机库管员做入库业务。
（三）整机产品销售提货流程：操作要点：1）销售员在生成销售提货单成品领料单之后，保存订单BOM（跟随订单号的标准BOM）。
2）目前，本流程中库管员和销售员的工作由一人完成。
在这种情况下，第一步中不需打印成品领料单。
（四）、配件销售出库流程操作要点：1)仅限于富思特和长城公司的销售业务2)发票由生产管理部代替市场部开出，每月结算一次（五）、补换件流程：操作要点：1、配件发运清单生成非计划领料申请单，是系统自动生成的。
2、非计划领料申请单与配件发运清单单据号一致。
（六）、安装调试/售后维修流程编号：PR-PU-06操作要点：1）对于安装调试，不需按照人日核算费用，需按安装调试标准核算费用。
所以派工情况发生变化后，不需在RS10系统中修改，只需在报工时填写拖期原因。
2）对于售后服务，按照人日核算费用，所以在派工时需要具体到人，指定每个人的计划开始时间和计划结束时间；报工时填写每个人的实际开始时间和实际结束时间。
如果在现场服务过程中发现人手不够，则电话通知装配分厂的售后管理人员使用【调试/现场服务派工】功能追加其他服务人员，再次发起工作流请相关领导对追加的人员进行审核。
（七）、主需求计划编制管理流程1）主需求计划中的工作令号由【订单与工作令对应关系】自动带入。
2）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况判断是否需要减少部件的预测数量。
3）签订主机产品订单后，主计划员根据实际情况将与订单时间相邻近的预测计划进行调整，将预测的时间推迟，以保证订单任务的按期完成。
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样品申领流程
业务部营运部仓储部财务部
1、业务样品申请流程
1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；
1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；
1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；
1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；
1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；
1.6样品拿好后给客户看样品，
1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；
1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。
价格申请流程
业务部总经办财务部营运部
①新品报价（含新进场）
2.1新品报价（含新品进场）
2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；
2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；
2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；
2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，
反之，不同意业务人员再重新报价；
2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；
2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；
2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。
②促销变价申请
2.2促销变价申请
2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；
2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；
2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；
2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。
③联营售价调整
2.3联营售价调整
2.3.1业务员将商品明细给业务助理；
2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭
证》；
2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；
2.3.4审批后交给财务部门价格建档；
2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；
2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。
促销推广流程
业务部营运部
3、促销推广流程
3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员；
3.2 业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通；
3.3 客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项；
3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单；
3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；
3.6 业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。
促销商品要货流程
业务部采购部
4、促销商品要货流程
4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格；
4.2 业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不
多或没库存，及时与采购部沟通需要数量；
4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员；
4.3.1不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户；
4.3.2可以，则业务员填写《促销要货申请单》，部门领导审批；4.5 采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期，并下采购单；
4.6 货到后采购部通知业务相关人员；
4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。
销售合同审批流程
业务部总经办财务部
5、销售合同审批流程
5.1 业务员与客户洽谈合同；
5.2 整理相关的数据做《合同对比表》；
5.3 交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客户洽谈，通过后经副总审批；
5.4 副总若审批没通过业务员再整理详细的数据，通过后填写《合同》文本；
5.5 《合同》写好后业务负责人签字，公司盖章；
5.6 将合同给客户盖章；
5.7 双方盖完章后，合同收回交给财务部存档保管。
新卖场商品结构制定流程
业务部财务部营运部
6、新卖场商品结构制定流程
6.1业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求；
6.2业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细；
6.3经部门审批，若没通过则重新制定商品结构和明细。
通过后将商品明细
表给客户确认并确定定稿；
6.4根据商品明细表建《价格建档凭证》；
6.5《价格建档凭证》经部门领导签字审批；
6.6通过后给财务部建档；
6.7业务助理系统下单后给电脑室开发货单
门面销售开单流程
门市部营运部物流部
7、门面销售开单流程
7.1 客户到门店后，接待客户
7.1.1随客户一起挑选并推荐商品，确定订单，
7.1.2客户自带订单，接收订单；
7.2 将客户要的订单手抄一份确定单品；
7.3 确认好的订单在系统下单后传真给电脑室；
7.4 电脑室接收订单后开发货单并将发货单开好后金额报给门市相关人员；
7.5 门市收到消息后收款；
7.6 公司安排配货、发货。
退换货售后处理流程
物流部仓储部营运部财务部采购部
8、退换货售后处理流程
8.1 业务人员及其他人员接到卖场退货通知，填写退货《提取通知单》；
8.2 将退货《提取通知单》给物流经理安排提取退换货；
8.3 退换货拖回退货仓后，仓库人员清点退货数量；
8.3.1 清点好后的手工抄写退货单交给电脑室开退货单核算退货金额并将
电脑退货单交给财务部登记客户退货信息；
8.3.2 退货商品是原包装的，清点好后，将数量报给采购部入库，最后将商
品返回到各仓库。
数据差异处理流程
门市部营运部仓储部
9、数据差异处理流程
9.1 门市部接收到客户的商品数量差异信息；
9.2 根据收到的信息填写《发货数量差异表》并传真至公司；
9.3 公司收到的差异表交给营运助理调查差异原因；
9.4 仓库人员配合营运助理调查发货单发货数量和剩余库存；
9.5 营运助理将调查好后的信息反馈给门市部相关人员；
不开口，没有人知道你想要什么；不去做，任何想法都只在脑海里游泳；不迈出脚步，永远找不到你前进的方向。
其实你很强，只是懒惰帮了你倒忙。