业务流程图(新)

样品申领流程

业务部营运部仓储部财务部

1、业务样品申请流程

1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；

1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；

1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；

1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；

1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；

1.6样品拿好后给客户看样品，

1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；

1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。

价格申请流程

业务部总经办财务部营运部

①新品报价（含新进场）

2.1新品报价（含新品进场）

2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；

2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；

2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；

2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，

反之，不同意业务人员再重新报价；

2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；

2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；

2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。

②促销变价申请

2.2促销变价申请

2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；

2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；

2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；

2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。

③联营售价调整

2.3联营售价调整

2.3.1业务员将商品明细给业务助理；

2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭

证》；

2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；

2.3.4审批后交给财务部门价格建档；

2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；

2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。

促销推广流程

业务部营运部

3、促销推广流程

3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员；

3.2 业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通；

3.3 客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项；

3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单；

3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；

3.6 业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。

促销商品要货流程

业务部采购部

4、促销商品要货流程

4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格；

4.2 业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不

多或没库存，及时与采购部沟通需要数量；

4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员；

4.3.1不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户；

4.3.2可以，则业务员填写《促销要货申请单》，部门领导审批；4.5 采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期，并下采购单；

4.6 货到后采购部通知业务相关人员；

4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。

销售合同审批流程

业务部总经办财务部

5、销售合同审批流程

5.1 业务员与客户洽谈合同；

5.2 整理相关的数据做《合同对比表》；

5.3 交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客户洽谈，通过后经副总审批；

5.4 副总若审批没通过业务员再整理详细的数据，通过后填写《合同》文本；

5.5 《合同》写好后业务负责人签字，公司盖章；

5.6 将合同给客户盖章；

5.7 双方盖完章后，合同收回交给财务部存档保管。

新卖场商品结构制定流程

业务部财务部营运部

6、新卖场商品结构制定流程

6.1业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求；

6.2业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细；

6.3经部门审批，若没通过则重新制定商品结构和明细。通过后将商品明细

表给客户确认并确定定稿；

6.4根据商品明细表建《价格建档凭证》；

6.5《价格建档凭证》经部门领导签字审批；

6.6通过后给财务部建档；

6.7业务助理系统下单后给电脑室开发货单

门面销售开单流程

门市部营运部物流部

7、门面销售开单流程

7.1 客户到门店后，接待客户

7.1.1随客户一起挑选并推荐商品，确定订单，

7.1.2客户自带订单，接收订单；

7.2 将客户要的订单手抄一份确定单品；

7.3 确认好的订单在系统下单后传真给电脑室；

7.4 电脑室接收订单后开发货单并将发货单开好后金额报给门市相关人员；

7.5 门市收到消息后收款；

7.6 公司安排配货、发货。

退换货售后处理流程

物流部仓储部营运部财务部采购部

8、退换货售后处理流程

8.1 业务人员及其他人员接到卖场退货通知，填写退货《提取通知单》；

8.2 将退货《提取通知单》给物流经理安排提取退换货；

8.3 退换货拖回退货仓后，仓库人员清点退货数量；

8.3.1 清点好后的手工抄写退货单交给电脑室开退货单核算退货金额并将

电脑退货单交给财务部登记客户退货信息；

8.3.2 退货商品是原包装的，清点好后，将数量报给采购部入库，最后将商

品返回到各仓库。

数据差异处理流程