仓库作业控制程序

使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护

2 适用范围：

本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3 职责：

3.1仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理

b. 对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理

c. 根据《生产计划》进行生产物料的发放

4 定义：

4.1 原材料：各类化工、金属、橡胶等原料

4.2 配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。

4.3 成品：已加工好的各种产品。

4.4 客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等

5. 内容：

5.1 来料管理

5.1.1 仓库接收到供应商的送货，应按照＜采购单＞和＜送货单＞点收物料品名、规格、数量、重量等。

5.1.2 如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写《来料验收单》通知品质部进行检验。

如品名、规格、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。

5.1.3 品质部对来料按《来料品质控制程序》进行检验，如果检验合格，仓库对《来料验收单》上判定合格的物料进行入

库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。

如检验不合格，仓库根据品质部文件做《退货单》给采购安排退换货

5.2 发料管理

5.2.1 仓库按照《生产计划》与《领料单》自行备料发料，并遵循先进先出原则。

5.2.2 仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。

5.2.3 当发现有库存零件生锈,发霉等异常,或库存超过一年的零件时,需重送检,在来料验收单上注明重检原因重检不

，如合格按以下情况处理：

①本公司可以修复的在本公司反工。

②如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。

③如供应商修复不了或修复成本过高则由仓库填写《报废申请书》交总经理审批。

5.3 成品管理

5.3.1 仓管收到《成品验收单》后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。

5.3.2 仓库收到船务部的发货通知后制作《成品出货单》进行备货。

5.3.3 船务部根据《成品出货单》制作《装箱单》并联络仓库发货。

5.3.4 客户财产按《客户财产控制程序》进行操作。

6 相关文件：

《来料品质控制程序》

《不合格品控制程序》

《客户财产控制程序》

7 相关表单：

《来料验收单》

《领料单》

《补料单》

《退货单》

《报废申请书》

《成品出货单》

8 附件：

8.1 原材料控制流程图

8.2 成品控制流程

8.2

成品控制流程 权责人 参考文件 品质记录

仓库

当发现有库存物料有异常，或库 存超过一年的物料时，需与单重 检，注明原因。

检验不合格

的按523

处理

■

仓库 品质部

报废申请单 来料验收单

生产部

成品验收单

最终品质

品质部控制程序

仓库成品验收单仓库成品出货单

装箱单

船务部

仓库

仓库