表19建设项目检查表

《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.12。
矿井施工二、三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不超过 100 人。
抽查考勤记录、人员 《煤矿建设安全规范》
定位记录。
(AQ1083-2011)第4.25。
填绘11种图纸:地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程
平面图，通风系统图（二期以后），安全监测装备布置图及断电控制图（二期 以后），井下运输系统图，排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图，井下
条。
施工单位有工商登记、施工资质和安全生产许可证，施工资质与工程级别相符 。
抽查原件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十三条，《煤矿建 设安全规范》（AQ1083-2011） 第4.1。
监理单位的资质有效并与工程级别相符，现场监理人员执有效监理资格证书。
抽查有关资质文件、 证书。
运转 联合试运转正常后，进行安全验收评价。
抽查委托评价合同及 评价机构资质。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十八条。
抽查应急救援领导小 组成立文件、应急预 案、修订记录、矿井 救灾演习记录。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.29。
2 管理机
构和制 单项工程、单位工程开工前，施工单位要编制工程范围内的地质预测报告，说
度
明施工过程中可能遇到地质灾害因素及采取的预防措施。 在施工期间，施工单位应根据工程进度情况，适时编制单位工程地质预报，必
19.1建设项目管理资料检查表
序号 项目
检查内容
检查方法
检查依据
编制《建井地质报告》。
抽查审批文件。
《煤矿防治水规定》（国家安 全监管总局令第28号）第十四 条。
编制安全预评价报告书。
1
安全设 施设计
编制安全设施设计，经煤矿安全监察机构审查同意。
《煤矿建设项目安全设施监察 抽查预评价报告书。 规定》（国家安全监管总局令
第6号）第九条、第十三条。
抽查安全设施设计和 批准文件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第十五条。
《煤矿建设项目安全设施监察
已批准的煤矿建设项目安全设施设计需作重大变更的，应经原审查机构审查同 抽查初步设计及报备 规定》（国家安全监管总局令
意。
、批准文件。
第6号）第二十二条、第二十四
抽查安全管理协议原 件。
《安全生产法》第四十五条， 《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施，由施工单位（工程处或项 目部）组织编制，报上一级主管单位审批，批准后报送建设单位和监理单位； 无上级主管单位的施工单位，报送建设单位批准实施。
抽查审批意见、记录 。
抽查地质预测报告。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第5.2。
须做到一工程一预报。
3
联合试
竣工完成后，应当在正式投入生产或使用前进行联合试运转。联合试运转总时 长不得超过12个月。
抽查主管部门批准文 件及联合试运转的时 间。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十六条。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
煤矿建设、施工单位要设立安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职 安全管理人员和装备。 施工项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员。
抽查管理机构设置文 件，现场抽查。
源自文库
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.4、4.5。
抽查图纸。
通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.26。
建设施 工单位
煤矿建设单位、施工单位根据工程进展情况组织编制应急预案，成立应急救援 领导小组，指定兼职应急救援人员，配备必要的救援器材、设备，保证正常运 转。及时修订应急预案，每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。
2
建设施 工单位 管理机
煤矿建设、施工单位要建立安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入 保障制度、安全培训与教育制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制 度、安全技术审批制度、安全会议等制度。
抽查制度发布文件。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.3。
构和制 度
建设单位和施工单位、同一作业区域内的施工单位之间签定施工安全管理协议 。