不符合项及纠正情况记录表
内审不符合报告及整改
跟踪验证结果：
纠正有效纠正无效
纠正措施计划有效纠正措施计划无效
纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期：
:附件1：文件信息制/修/废申请通知单
时间
地点
会议室
受训部门
生产部，环品部
培训
教师
体系负责人
培训方式
面授
参加人员：
培训内容：
1.IATF16949：2016中8.5.2标识和可追溯性
2.《标识可追溯性控制规范》QED8.5.2-2016
考核情况及有效性评估：
口头提问考核，合格。
评价人：
记录人：日期：
□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型：■一般不符合□严重不符合
负责人/日期：审核组长确认/日期：
不合格原因分析：
1.相关人员对标准的学习理解不到位；
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容
QER7.5-02No.
文件名称
标识可追溯性控制规范
文件编号
QED8.5.2-2016
文件类别
管理标准
申请类别
□编制■修改□废止
更改方式
□划改■换页□换版
修改次数
1
文件状态
申请原因
适用性、有效性修改
发放范围
生产、环品部等
修订内容
修订前
修订后
增加
5.2.4对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。
附录E不符合项、缺陷项记录表
被考核部门/岗位： 陪同人：
考核项目：
考核依据：□考核规范□管理体系文件□检定规程/校准规范/检测规范
文件编号及名称
条款编号：
详细情况：
结论：上述情况为一个□不符合项□缺陷项
与 规定不符合。
□机构采取纠正/纠正措施
□不予推荐/撤销相关项目授权
□向考核管理部门建议暂停相关项目授权
纠正和纠正措施将通过下列方式验证：
□提供必要的见证材料
□现场验证考核
考评员：
考评组长：
被考核方确认意பைடு நூலகம்：
□确认□不确认，原因：
机构负责人：
备注：
3 不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共2项第2项受审核方名称甘肃德宝新材料有限公司受审核部门生产部审核依据：□GB/T 19001-2008/ISO9001：2008■GB/T19001-2016/ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T 24001-2004/ISO14001：2004□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011□GB/T22000-2006及专项□GB/T 27341-2009□GB 14881-2013■受审核方管理体系文件■适用的法律法规不符合事实：未能提供产品出厂的质量证明书。
不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合《稀土抛光粉》GB/T2165-2012 7.4每批产品应注明质量证明书，其上应注明供方名称……批号……分析检验结果……生产或出厂日期。
也不符合GB/T19001-2016标准中8.1 a）“确定产品和服务的要求……”的要求。
注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。
不符合性质：■轻微□严重验证方式：■书面验证□现场验证纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正■ 30 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。
■制定纠正措施并予以实施■30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。
□制定纠正措施计划□日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。
审核员:贾毅2018年3月12日审核组长：贾毅2018年3月12日受审核方代表2018年3月12日审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）：■纠正有效□纠正无效■纠正措施实施有效□纠正措施实施无效□纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性□纠正措施计划无效验证人：年月日注1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。
注2、轻微不符合关闭期限：通常不超过30天，最长不超过90天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。
实验室纠正措施记录
验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
实验室不符合项处置记录
汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见： 重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人： 庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔
安全标准化不符合项整改汇报表2
安全标准化不符合项整改汇报表日期: 2013年11月28日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大按规范要求进行1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2013年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要，并张贴公布附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。
加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。
附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善补充完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与规范完善1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。
附安全检查和作业危害分析表1序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注6.部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护附照片和可燃气体报警设施清单7.法律法规等识别不全，且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新附更新材料8.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰9.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容补充完善制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订附操作规程风险分析10.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面修改完善1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。
不符合项观察记录及纠正报告
上述观察结果不符合：√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.11、4.5.18条之规定,为：□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
审核人员：唐朵2016年12月15日
被审核部门认可意见及纠正措施：
意见：同意该不符合项；
纠正措施：1、认真学习公司《管理手册》，
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施跟踪验证意见：
查已采取以上纠正措施，措施有效！
审核组长(签字)：向建春2016年12月15日
耿马孟定鑫淼腾飞检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门：检测车间
审核日期：2016年12月15日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现：
1、部分原始记录试验日期、编号及检验员漏签、错签。
2、补签和更正错签的原始记录。
3、样品流转标识更正。
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施执行情况：
2016年12月15日经过现场核实，已对以上措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求。
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施跟踪检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门：综合办公室
审核日期：2016年12月14日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现：
未对合同进行评审工作。
上述观察结果不符合：√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.4规定,为：□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
不符合项纠正措施表
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
不符合项及纠正措施报告单报告
不符01
受审核方及责任部门
生产部
报告编号
NS-002
日期
2008年5月15日
不符合事实：
查现场发现，拖拉机1台，无状态标识
受审核人：周宪合日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。
责任部门：车间责任人：周宪合
提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月18日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：林丽娟日期：2008年5月18日
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：周宪合日期：2008年5月17日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识；
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求：
1、立即纠正； 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析：
质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：周宪合.日期：2008年5月16日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8
不符合项纠正措施记录表(2023)
完成人：
日期：
纠正/纠正措施有效性验证：
经过系统学习和培训有效性验证，确认此类问题已得到有效控制。整改措施到位且有效。
验证人：
日期：
识，明确要求；
2、对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果按照标准要求进行确认；
3、举一反三，检查其他设备的校准结果确认是否存在遗漏情况，若有则一并整改。
制定人：
日期：
纠正/纠正措施完成情况： 1、已组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》，并进 行培训效果评价； 2、已对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果进行确认，确认结果合格，满足方法要求；
不透彻；设备使用及管理人员对设备管理工作不到位，未按标准和文件要求对设备标准结 果进行及时确认。
不符合项性质： 一般不符合；□严重不符合。责任人：来自采取的纠正/纠正措施：
检查人：市场监管局
日期： 日期：2022.10.13
1、组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》，提高认
不符合及纠正记录表
被审部门
技术部
审核时间
不符合事实描述： 机构未对分体式甲醛释放量测试气候箱校准结果进行确认。不符合《检验检测机构资质
认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）4.4.3 条款要求。
检查人：
日期：
不符合事实原因： 检测人员对 RB/T214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》学习不到位和理解
现场评审不符合项整改计划表
2.根据新的QMV 45.018HN《管理评审程序》，更新2017年度的管理评审报告，增加质量目标实现程度的补充材料。
2ห้องสมุดไป่ตู้
实验室不能提供对文件进行定期审查的记录。
CNAS-CL01：2006中4.3.2.2b
体系文件QMV 45.011《文件控制程序》
实际上实验室在内审和管理评审过程中有对文件进行定期审核，但是程序文件QMV45.011《文件控制程序》里没有要求对文件审查做汇总记录，所以未能提供相应的记录。
1.更新程序文件QMV45.011《文件控制程序》，增加对文件审查做汇总记录的要求；
2.补充2018年上半年度文件审查的汇总记录；
3.对新版本的QMV45.011《文件控制程序》进行宣贯。
现场评审不符合项整改计划表
序号
不符合项内容
不符合项依据条款
原因分析
纠正措施
整改负责人
见证材料
整改期限
1
查2017年度管理评审资料显示，实验室未对质量目标实施情况加以评审
CNAS-CL01：2006 4.2.2；
体系文件：QMV45.018HN 《管理评审程序》
程序文件QMV 45.018HN 《管理评审程序》未对质量目标实施情况输入做明确要求。
不合格项基本合格项不符合项整改措施表
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
受容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
□纠正措施/□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。
8-1(3)厂部检查不符合项整改验收记录表
序号检查时间责任单位不符合项描述不符合项图片整改措施整改后图片完成时间整改效果111.3喷煤车间喷煤三期主厂房五楼门头牌老化，字迹不清晰。
更换新的门头牌报计划制作门头牌，待牌子到后更换211.3喷煤车间三期煤粉仓下钟阀上方桥架防爆软管接口处脱落。
加强检查，发现脱落及时修复。
11月6日311.3喷煤车间2#磨机上方电动葫芦吊钩防脱钩装置失效。
更换新的防脱钩装置11月6日411.3喷煤车间空压机房内4#空压机前面使用阀门做管道支撑，不符合功能站室要求。
及时清除旧阀门，如需做管道支撑应按规范使用槽钢制作。
11月8日511.3喷煤车间一、二期生产现场，五楼楼层上方的电缆桥架上的钢管穿线管晃动大，未固定牢及时进行加固穿线管，减少事故风险。
11月7日611.6高炉车间1#高炉低压配电室内卫生差,未清扫。
及时清扫，保持室内干净整洁。
及时711.6三电车间高压配电值班室内摆放烟灰缸,且烟灰缸内有烟头。
禁止在“高低压配电室、主控室（含风机房）、液压油站”等属禁烟区域吸烟或摆及时811.6动力车间风机房2#炉风机液压站区域有烟头。
生产作业现场在固定吸烟点吸烟，禁止流动吸烟，禁止乱扔烟头。
及时11.6外包西安陕鼓动力在风机房施工作业,一在用的配电箱下方无绝缘胶垫。
在高低压配电箱下方增设绝缘设施。
及时月 日日常安全检查不符合项整改验收记录表CGLT-AB-8-3(1)11.6高炉车间1#、2#高炉槽下低压配电室内卫生差，墙面有积灰。
及时清扫卫生，保持配电室内卫生干净整洁。
墙面不能有积灰。
及时11.6三电车间1#高炉槽下除尘变频器室室内墙面有积尘。
及时打扫卫生，变频器室内保持卫生干净整洁。
墙面不能有积尘。
及时11.6三电车间喷煤一、二期低压配电室岗位职责及安全操作规程内容与实际不符。
及时更新岗位职责及安全操作规程内容应与实际相符。
及时11.9原料车间焦一除尘配电室内后侧墙面有污垢及墙体部分脱壳。
使用泡沫胶封堵窗户下部，杜绝雨水漏入室内导致墙面污染脱壳。
不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。
不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。
说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。
2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。
审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。
□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。
□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。
过程审核不符合项(生产)
内部质量审核不符合项报告(过程审核）
受审核部门： 审核员 ： 生产部
不符合项事实描述；
生产过程产品质量纠正措施记录内容不规范。
不符合原因分析：
1.生产班组长未对记录相关文件进行有效的管理；2.未进行有效的措施预防
受审核部门的纠正措施： 1.生产部主管对生产班组长进行教育并要求执行； 2.生产部主管随时对生产部各项记录保存的情况进行抽查；3.将其纳入绩效考核。
完成日期: 受审核部门负责人 : 审核员认可： 纠正措施完成情况：
受审核部门负责人： 纠正措施Fra bibliotek验证：审核员：