控制计划评审表
控制计划检查清单
A-8 控制计划检查表
顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0
问 题
是
否
N/A
评价/要求的措施
负责人
完成
日期
1
控制计划是否是根据APQP手册第六章里的方法来开发？
√
使用了控制计划的方法
2
PFMEA内识别的所有控制是否都被包括在控制计划内？
√
控制计划中包括了PFMEA内识别的所有控制
√
控制从进货到出厂全过程
7
是否识别了工程性能试验和尺寸要求？
√
有性能试验和尺寸要求
8
是否应控制计划的要求，具备了量具和试验设备？
√
具备如控制计划所要求的量具和试验设备
9
如有要求，顾客是否批准了控制计划？
√
顾客不要求批准
10
量具方法和一致性是否符合顾客要求？
√
与顾客的测量方法一致
11
是否根据顾客要求完成了测量系统分析？
√
有要求并实施了测量系统分析
12
样本大小是否基于行业标准、统计抽样计划表，或者其它统计过程控制方法或技术？
√
抽样方法基于了GB2828.1-2003
修订日期：
制 定 人：
3
是否所有的产品/过程特殊特性都被包括在控制计划内？
√
控制计划中包括了所有的产品和过程特性
4
是否使用了DFMEA和PFMEA来制定控制计划？
√使用了DFMEA和PFFra bibliotekEA5
是否识别了所有需求检验的材料规格？
√
明确了需检验的材料规范
6
控制计划是否落实从进货(材料/零部件)到加工/装配(包括包装)的一系列过程？
2清单控制价评审表
招标文件名称： 评 审 内 容 评 审 结 果 备 注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
招标标段划分情况 招标范围情况 招标清单分部分项评审 情况 招标清单措施费评审情 况 清单编制说明是否评审 招标清单其他要求 暂定价材料清单 概算价 概 算 控制价 符 合 节省（万元） 性 增加（万元） 钢材指标 水泥指标 经 济 技 术 指 标 的 评 审 砼指标 砌体指标 须单列子项的部分，应提供清 单，单列 须单列措施费的部分，应提供清 单，单列 主要评审清单编制说明中有无未 计入部分，须另列子项的项目有 无另列子项 提供清单编制意见
各分部工程 的经济指标
主要材料清单是否提供 主要设备清单是否提供
需提供品牌，项目单位是否确认 需提供品牌，项目单位是否确认
项 会 日 签 栏
目
处： 期：
综合计划处： 日 期：
分管领导： 日 期：
评审人
PCPA-BAIC版1009审核版
会议纪要，工作表，以往的 PFMEA
Meeting minutes, worksheets, historic PFMEA's.
2
R
PCP中是否列出KPC/PQC/KCCs及控 15 制措施？ Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?
确认 KPC,PQC 和 KCC 在过程控制计划中体现。
审核表 AUDIT WORKSHEET
进行体问的问题和需要 查找的内容
绿/ 黄/ Mandator 得分 Score 红 y to G/Y/ become R GREEN
强制性要 求
QUESTIONS TO ASK AND WHAT TO LOOK FOR
观察发现 OBSERVATIONS
6
过程流程图，确保所有过程和 流程图一致，关注现场问题。 过程流程图与 FMEA, 控制计划，作业指导书，等形成关联吗？ Assure all process steps Is the Process Flow Diagram linked to FMEAs, Control Plan, matches the Process Flow Diagram and what is Operator Instructions, etc? observed on the shop floor. 最近更新的FMEA Current Updated FMEA PFMEA修改记录，会议纪要和 相关历史记录。 PFMEA Changed Log, Meeting Minutes or Similar History
8
9
PFMEA修改记录，会议纪要和 是否有记录表明PFMEA是最新的更新 相关历史记录。 状态? PFMEA Changed Log, Is there any evidence that it is kept up Meeting Minutes or Similar to date? History
2TP-考核表(控制计划审核表)(1)
14. 操作指导书是否与控制计划一致?
--操作指导书是否与控制计划在人员配置、工序控制上保持一致?
--操作指导书是否与控制计划在设备、检验器具配置上保持一致?
--操作指导书是否与控制计划在原材料使用、产品抽样量/检验频次上保持一致?
15. 各试验、检测项目是否按文件实施?
*
--试验是否按试验大纲/检验、试验规范规定的要求由有资格的人员、采用正确的取样方法及预处理后实施 ?
*
--如何保证物料的先进先出FIFO? --针对物料和过程材料的必要储存条件是否都得到了满足？（例如：气候条件、清洁、空气湿度等）
--是否遵守最长库存时间并定期检查？是否设立了物料安全库存？
--库存零件是否按零件价值、重量等分层放置？是否按零件放置高度要求放置?帐物卡是否一致？
6. 当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？
--PFMEA工具应用是否成熟\熟练?是否为对全过程进行分析（包括物流过程）？
--通过对过程特性的分解，各失效模式实际分析是否完整/有效？
--PFEMA工作是否采用核心小组形式开展？是否对PFMEA进行动态更新,特别是顾客反馈的失效模式？
4. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合理并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/KCC)? 现行版本如涉 * 及工艺、过程、材料等的更改，是否经SMC的书面确认？
供应商过程控制计划审核表
供应商名称:
0
零件名:
零件号:
0
图纸日期:
PPAP状态:
评审状态:
供应商自评
零件组别: 车型: 工程更改水平: 产品认证状态:
SQE现场评审
技术资料获取
1.供方处是否为最新更改水平的图纸? --供方处图纸是否是最新版本,与顾客同步?
控制计划评审表
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
质量控制计划表格
控制计划1/5□样件□试生产□生产主要联系人 : 刘顺清控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部 零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 )无特性零件/ 过过程名称/机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号 操作编号 具 工装 产品 过程 性分类1目测/ 供应商质进 5mm/ST37冷1.1.1 (1.2.1) 参见零件图保书 料 尺寸 游标卡尺 1.11.1.2 (1.2.2) 无毛刺裂纹；表面光检 板 外观投影测试仪洁, 无变形，锈班；色泽统一验目测日期 ( 编制):2010-10-25日期 ( 修订): 无顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无 顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制 品管控制 控制方法容量频率容量频率GB2828 一《金属件进料检验规范》次正常抽检每批《金属件进料检水平3（AQL验报告》＝0.65 ）质保书反应 处理及计划 纠正退货隔离 要求供 标识 应商整改2 5mm/ST37冷离地存放，存放区储防锈蚀 ,氧目测2.1干燥；存放期超过6存 板化个月后重新检验3.1 下 料 冲压机 下料尺寸 长：77mm 宽：20mm 游标卡尺下 3料3.2 外观 外观 结构完整，无变型 目测隔离1次每天挑选标识报废报告5首检 《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》12005末检返工《下料工序检验 标识报废巡检 指导书》报告5/2h5首检《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》 1% 连续返工《下料工序检验标识报废5末检指导书》报告巡检 5/2h控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂: 供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特性零件/ 过过程名称/ 机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号操作编号具工装产品过程性分类顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制品管控制控制方法反应处理及计划纠正容量频率容量频率4 4.1冲压冲压机外观无毛刺，无油污，无麻纹，目测无垫伤，无变型5.1.1外观电镀光亮，无发黑，发蓝现目测象，无划伤5 5.1电镀5.1.2镀层镀层均匀目测6.1尺寸成品尺寸符合图纸要求游标卡尺6 成品检验6.2 外观装配目测零件齐全，结构完整符合性8.1 外观包装箱无破损 , 尺寸合乎要求7 包装8.2 数量以客户要求为准目测100%连续2100100% 连续100%连续《首检 /巡检 /末检5首检记录表》《作业指导书》5末检5每批《作业指导书》5首检5末检巡检5/2hGB2828 一次正常抽检每批《成品检验规范水平3（AQL 》＝0.65 ）《包装检验规范》《包装作业指导书》隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告返工报废返工返工报废返工控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装供方代码 : 无特性产品过程8.3 标识9.1 外观其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差性分类标识完整正确，字迹清晰无毛刺，无油污，无麻纹，目测无挤伤点，无变型其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无质量控制员工控制品管控制控制方法容量频率容量频率》《包装作业指导书》反应处理及计划纠正标识报告8产品审核9入成品库10出货9.3 尺寸9.4 包装10.1 存放方式10.2 存放高度交付时间交付数量尺寸依据图纸要求检验游标卡尺包装箱无破损 , 尺寸合乎要求，包装数量符合顾客要目测求，标识完整、正确，字迹清晰按区分类整齐摆放目测码放高度不超过 5米钢卷尺依顾客要求目测每产品审核管理规隔离1 季返工定标识度报废报告《成品仓库管理隔离100%连续返工规范》标识《发货清单》改变运100% 连续《进仓单》报告输方式《运输协议》换货控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装列1 过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率。
建设项目预评、控评报告质量评审表（评价机构内部评审用）
文警示说明设置情况描述 清晰，分析评价合理 职业健康监护管理制度完 善情况评估合理 职业健康监护档案建立符 合法规、标准情况的分析评 7.职业健 价合理 康监护 职业健康检查方案、项目、 内容符合性分析评价表达 清楚 职业健康检查结果及处置 等描述清晰，分析评价合理 8.控 制 职 提出的控 制职 业病危 害的 业病危害 建议具有科学性、针对性、 的建议 合理性、可行性（针对试运 行存在的不足，具体提出包 括组织管理、工程技术、个 体防护、卫生保健、应急救 援等方面措施建议） 9.报告书 结论正确*（应归纳分析建 评价结论 设项目的生产工艺水平、总 体布局和设备布局、职业病
内容
存在问题
报告书规范性要求
编制人员和项目负责人具
有相应的培训合格证书且
是本单位人员 1.完整性
编制、审查和签发人员签名
评价机构资质证书
附件完整
报告书的格式及语言规范
性
评价依据充分、有效和应用
正确
评价目的明确
2. 规 范 评价范围确定准确、具体*
性
评价内容描述清晰
职业病危害因素调查全面、
检测点布置和检测方法正
和建议具有科学性、针对
性、合理性、可行性（包括
组织管理、工程技术、个体
防护、卫生保健、应急救援
等）
9.报告书 职业病危害类别分类清楚、
评价结论 结论正确*
修改意见：
项目负责人签字： 参与人员签字： 评审时间：
地点：
6
修改落实情况： 技术负责人签字：
7
2．建设项目职业病危害控制效果评价报告评审表
项目名称：
申请报告提出的个人防护
和职业卫生管理分析到位
4
对可行性研究报告或立项
(完整版)计划评审表
(完整版)计划评审表项目背景在进行项目开发之前，需要对项目计划进行评审，以确保项目目标的清晰性、可行性和可实施性。
本文档是计划评审的完整版本，旨在提供对项目计划的全面分析和评估。
项目概述在这一部分，我们将对项目的概念、目标和范围进行概述，以确保任何在评审过程中出现的误解得到澄清。
项目名称（填写项目名称）项目目标（填写项目目标，包括实现何种业务价值、解决何种问题等）项目范围（填写项目的范围和预期交付物）项目计划（填写项目计划，包括关键里程碑、任务分解和时间安排等）评审内容在这一部分，我们将详细讨论项目计划的各个方面，对是否符合项目目标、时限、资源和质量进行评估。
项目目标评估（从实现业务目标和解决问题的角度评估项目计划的可行性和合理性）项目时限评估（评估项目计划的时间安排是否合理，是否能在规定时间内完成）项目资源评估（评估项目所需的资源是否足够，是否能满足项目需求）项目质量评估（评估项目计划对结果质量的要求是否明确，是否有相应的质量控制措施）风险评估（对项目计划中的潜在风险进行评估，并提出相应的风险应对措施）结论与建议在这一部分，我们将总结评审的结果并提出相应的建议。
结论（对项目计划的整体可行性和合理性进行评估，并给出结论）建议（根据评审结果，提出对项目计划的修改或优化建议）其他事项在这一部分，可以列出一些在评审过程中发现的其他事项，例如各方的意见和建议等。
各方意见（列出各个利益相关方对项目计划的意见和建议）其他事项（列出评审过程中发现的其他问题和需要注意的事项）以上是对项目计划进行的完整评审，希望本文档能够帮助您更好地了解和评估项目计划，确保项目的顺利进行以及最终目标的实现。
过程控制计划审核表
控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? 20 Is there a procedure/process for Continuous Improvement for Risk . Reduction? 21 Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP? . 控制计划中是否对所有的 KPC/PQC/KCCs 项目进行了控制？ 22 Are sample sizes and check frequency for each operation reasonable? . 各工位样本数量和抽样频次是否合理?
AAPPQQP PCo确nfirmation 认
M管gm理t.要Request 求
工厂Pl要ant Reques按t 节拍R生un @ Rate
求
产
现产品改 进流CP程IP//Warranty 售后
Top Focus
高关注
C一SL级-1 受 控发运
二级CS受L-2 控发运
Major Disruption
操作工序/
善Complete Mfg. System 制
零件/总成 产单元
机器设备
造
Other
其它
Quality System - Ongoing Documentation
质量体系
Approved 通过
Approved, but need Documentation 通过，但需要文件
Not Approved 不通过
供应商质量控制计划审核记录表
供应商名称: 日期:邓白氏号码.: 审核员 (SQE):零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名:图纸日期: 工程更改水平：工程更改号:PPAP状态: 产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域:1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? *2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?**7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? *11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? *12. 各工位检验频次和样本数是否合理? *质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? *15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? *18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? *― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? *19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? *20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? *21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? *23. 操作指导书是否与控制计划一致? *24. 各试验、检测项目是否按文件实施? *25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? *SPC 数据是否合理，控制限是否合理? *27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? *28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? *30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? *31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？-- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? *-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? *36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? *37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？供应商名称: 日期:DUNS 号.: 审核员 (SQE):零件名: 组别:零件号: 车型年: 项目复印件发放至: (供方代表)。
控制计划评审表制作
控制计划评审表制作1. 目的和范围
- 明确该控制计划所包含的工序、产品或流程 - 确定评审小组的成员及其职责
- 确定评审周期和时间安排
2. 输入数据和参考资料
- 过程图或工序流程图
- 产品设计规范
- 工艺说明书
- 质量控制计划
- 相关标准和法规要求
3. 控制方法评审
- 检查每个工序的控制方法是否合理有效
- 评估控制方法是否满足产品质量要求
- 审核测量设备的适用性和测量系统分析结果 - 检查反应计划是否完整且能有效应对偏差
4. 流程控制评审
- 评审工序流程布置是否合理
- 检查物料流向和信息流向是否顺畅
- 评估作业指导书的完整性和实用性
- 审核检验和测试计划的充分性
5. 文件记录评审
- 评审控制计划文件的格式和内容
- 核查数据记录和保存方式的适当性
- 检查变更控制机制是否有效
6. 评审结果和后续行动
- 汇总发现的问题和改进建议
- 指定责任人并制定纠正预防措施
- 确定控制计划的批准或修订要求
- 安排再次评审(如需要)
7. 评审报告
- 编写评审报告
- 记录评审过程和结果
- 获取相关方签署确认
通过控制计划评审,可以确保制定的控制计划完整、合理、可行,为产品质量的持续改进奠定基础。
供应商质量控制计划审核表
供应商质量控制计划审核表1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);是否有证据有表明此文件动态更新?是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有无过程控制计划 (PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时,最新的ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？过程控制计划是否有效并可以接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。
控制计划评审表
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
√
7
是否涉及工程性能实验要求？
√
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
√
无锡锡山特种风机有限公司F: SLE-FB-QP08-31-A0
控制计划评审表R:
评审人：
日期：
问题是Biblioteka 否所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？
√
2
为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？
√
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
√
4
在制定控制计划时是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
5
是否明确需检验的材料规范？
控制计划管理培训评价表
控制计划管理培训评价表培训课程名称：控制计划管理培训培训日期：培训目的：本次培训旨在帮助学员掌握控制计划管理的基本理论知识和应用技能，提升学员的管理能力和执行能力，培养学员的问题解决能力和团队合作意识。
培训目标：1.了解控制计划管理的重要性和作用；2.掌握控制计划管理的基本概念和流程；3.掌握控制计划管理的具体方法和工具；4.提升管理能力和执行能力；5.培养问题解决能力和团队合作意识。
培训内容：1.控制计划管理概念和原理；2.控制计划管理流程和要点；3.控制计划管理的具体方法和工具；4.案例分析和实战演练；5.学员交流和讨论。
培训评价表一、课程安排1.课程内容与预期目标是否一致？（1-5分）2.课程设置是否合理、有针对性？（1-5分）3.课程安排是否合理、有条理？（1-5分）二、授课讲师1.授课讲师授课态度是否认真负责？（1-5分）2.授课讲师的讲解是否清晰、易懂？（1-5分）3.授课讲师的教学方法是否得当、有效？（1-5分）三、学员反馈1.培训前学员的需求了解情况及准备工作是否到位？（1-5分）2.学员对培训内容的反馈和学习效果如何？（1-5分）3.学员对培训组织安排的满意度如何？（1-5分）四、培训场地和设施1.培训场地是否满足培训要求？（1-5分）2.培训设施是否齐全，环境是否舒适？（1-5分）3.培训期间提供的饮食和茶歇如何？（1-5分）五、综合评价1.学员对培训的总体评价如何？（1-5分）2.学员对培训的建议和意见有哪些？（1-5分）总评分：学员签字：日期：培训评价结果分析：根据学员的评价结果，本次培训在课程安排、授课讲师、学员反馈、培训场地和设施等方面得分较高，总体评价较好。
在未来的培训中，可以更加关注学员的需求和反馈，优化培训内容和教学方法，提高培训的实效性和参与度。
同时，也会根据学员的建议和意见对培训进行改进，提高培训的质量和水平，为学员提供更好的培训服务。
特殊关键过程控制程序评审表
风险&机会分析
对特殊/关键管理过程控制不当会导致特殊关键过程识别不到位；提升该控制管理可提升关键过程控制能力，可以提高客户满意度。
绩效指标
特殊过程不良率
过程输入
特殊/关键过程控制的输入包括了工艺流程图、作业指导书等、过程输入适宜、充分。
过程输出
对特殊/关键过程控制计划的输出包括了特殊过程确认表输出合理。
评审结果
目前认为过程有效，并可切实执行；在运行过程中仍需按照PDCA的方法发现问题并解决问题，实施持续改进过程的绩效。
评审时间
评审人员
过程评审报告
过程名称
特殊/关键过Biblioteka 管理控制程序评审要素过程老板是否明确
■ 明确 □不明确
过程运行合规性
依据《特殊过程控制管理规程》、《设备及工装管理控制程序》等程序文件要求进行该过程的控制，运行合规。
人力资源配置
参与生产和服务过程控制人员包括技术/操作人员、质检员、市场售后人员，人力资源配置合理。
物料设施配置
APQP控制计划表
XXX有限公司
控 制 计 划第 页，共 页
样件试生产生产
控制计划编号：CP—P001A0
主要联系人/电话/传真：
日期（编制）：
日期（修订）：
零件编号、最新更改等级/水平：
核心小组：
顾客工程批准/日期（如需要）：
零件名称/描述：
公司/工厂批准/日期：
顾客质量批准/日期（如需要）：
公司/工厂：
公司代码：
其它批准/日期（如需要）：
其它批准/日期（如需要）：
零件/
过程
编号
过程名称/
工
装或工具
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价/测
量技术
取样
控制方法
容量
频率
PP-711-2-01A0
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一厂审核日期：0审核人员：0
产品系列:受审班组:
序号实得分
NB NB NB NB
NB NB NB NB NB NB NB NB
NB NB
NB NB NB NB
NB
NB NB NB NB
设备工装
5
--量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:
人员素质
控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4
人员素质（得分）
所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？
--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的
--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数
显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？
--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
3
--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？
操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？
--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、
--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？
2
--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合
--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？
--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？
--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？
所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？
--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?
--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对
总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？
--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？
1900-1-0
000
--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录
在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？
操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？
计划内 计划外
--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）
1
审核要素
操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?
--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认
--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？
--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指
评分准则：
1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
10分：完全符合要求；
8分：大部分符合要求， 微小的偏差；
6分：部分符合要求，较大的偏差；
4分：符合要求程度不充分，严重偏差；
0分：不符合要求。
2、各单项提问得分=单项下各小项评分总和/小项项数
3、总符合率=各单项提问实际得分总和*10/实际提问单项项数总和
* 其中总单项项数为35项。
审核时如某些单项不适用NB时，适用单项项数为（35-N）项。
4、定级:
A级 符合率≥ 90% 持续改进
B级 80%≤符合率≤ 89% 制订计划落实不符合项改进措施
C级 符合率< 80% 立刻实施紧急整改，两周内复审至少达到B级。