2016年部门财务收支预算总表
2016年度部门收支决算总表
收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款1,798,925.96一、一般公共服务支出 一般公共预算1,798,925.96二、外交支出政府性基金预算三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出四、经营收入六、科学技术支出五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入518,516.20八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,312,058.08十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2,317,442.16本年支出合计2,314,158.08七、用事业基金弥补收支差额二十三、结余分配28,290.55八、年初结转和结余33,152.04 交纳所得税基本支出结转33,152.04 提取职工福利基金项目支出结转和结余 转入事业基金28,290.55 经营结余其他二十四、年末结转和结余8,145.57 基本支出结转8,145.57项目支出结转和结余 经营结余收 入 总 计2,350,594.20支 出 总 计2,350,594.202016年度部门收支决算总表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开01表金额单位：元单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02-1表金额单位：元科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20208社会保障和就业支出2,100.002,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.002,100.00212城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.2021299其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.202129999 其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.20编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02_2表金额单位：元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计2,314,158.082,034,817.64279,340.44遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,314,158.082,034,817.64279,340.44编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_1表金额单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计2,314,158.082,034,817.64279,340.44208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.4421299其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.442129999其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.44编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_2表金额单位：元收 入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、本年收入1,798,925.96一、一般公共服务支出（一）一般公共预算拨款1,798,925.96二、外交支出（二）政府性基金预算拨款三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转33,152.04五、教育支出（一）一般公共预算拨款33,152.04六、科学技术支出（二）政府性基金预算拨款七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,821,832.43十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计1,823,932.43二十四、结转下年8,145.57收入总计1,832,078.00支出总计1,832,078.002016年度部门财政拨款收支决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开04表金额单位：元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出备注1234类款项合 计1,823,932.431,823,932.43208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出1,821,832.431,821,832.4321299其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432129999其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432016年度部门一般公共预算支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开05表金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1,513,893.89302商品和服务支出184,215.5430101基本工资336,951.0030201办公费43,075.4030102津贴补贴389,756.0030202印刷费30103奖金26,380.0030203咨询费30104其他社会保障缴费78,247.2930204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资439,767.0030206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费124,605.8030207邮电费12,423.0030109职业年金缴费50,336.8030208取暖费30199其他工资福利支出67,850.0030209物业管理费303对个人和家庭的补助125,823.0030211差旅费22,457.0030301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费30213维修(护)费30303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费6,456.0030307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金300.0030225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费2,899.0030311住房公积金123,823.0030227委托业务费30312提租补贴30228工会经费20,720.6430313购房补贴30229福利费56,600.0030314采暖补贴30231公务用车运行维护费19,584.5030315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出1,700.0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2016年度部门一般公共预算基本支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开06表金额单位：元科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计123456 2016年度部门政府性基金收入支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开07表金额单位：元（一）项目支出预算数执行数（二）相关统计数—“三公”经费支出82,615.0026,040.50 1．因公出国（境）团组数（个） 1．因公出国（境）费 2．因公出国（境）人次数（人）2．公务用车购置及运行维护费20,000.0019,584.50 3．公务用车购置数（辆）（1）公务用车购置费 4．公务用车保有量（辆）1 （2）公务用车运行维护费20,000.0019,584.50 5．公务接待批次（个）20 3．公务接待费62,615.006,456.00 6．公务接待人次（人）180注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
2016年收入支出决算总表
0.00
0.00
0.00
20701
文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
664,059.70
664,059.70
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2,700,203.79
2,279,272.47ຫໍສະໝຸດ 420,931.32301
工资福利支出
1,364,441.25
1,364,441.25
0.00
30101
基本工资
461,798.00
461,798.00
0.00
30102
津贴补贴
21,678.00
21,678.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
150,743.25
150,743.25
0.00
30107
绩效工资
349,042.59
349,042.59
0.00
30199
其他工资福利支出
381,179.41
381,179.41
0.00
302
商品和服务支出
420,931.32
0.00
420,931.32
30201
办公费
112,453.40
2016年部门预算收支预算总表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00
2016年预算安排情况表【模板】
启东市会计核算中心2016年度部门收入预算总额：448.76万，其中一般公共预算资金：448.76万。部门支出预算总额：448.76万，其中基本支出：384.27万（其中人员工资及福利：334.18万，公用经费：50.09万）。项目支出：64.49万，包括办公设备购置：2.25万，大额修缮费：15万，会计业务专用材料费：18万，会计业务专用印刷费：5万，财政大厦电费：15万、停薪留职人员2016年基本医疗保险及公务员医疗补助：4.44万，租赁费：1.2万，统管单位财务主管人员培训专项：1.8万，财政业务劳务费：1.8万。
2016年直部门收支预算总表
2016年县直部门收支预算总表
收支预算总表
单位:万
元
2016年县直部门支出预算汇总表
支出预算汇总表
单位:万元
2016年县直部门财政拨款支出预算明细表纯财政拨款支出明细表
单位：万元
2016年县直部门项目支出预算明细表
项目等支出预算明细表
单位：万
元
2016年县直部门纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表
2016年“三公”经费预算财政拨款支出情况统计表附件1-2
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作
人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车
购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务
用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年收支预算总表
十、节能环保支出
0
十一、城乡社区支出
0
二、专户管理资金
0
十二、农林水支出
0
当年专户管理资金
0
十三、交通运输支出
0
上年结转专户管理资金
0
十四、资源勘探信息等支出
0
三、政府性基金
0
十五、商业服务业等支出
0
四、其他收入
0
十六、金融支出
0
十七、援助其它地区支出
0
十八、国土海洋气象等支出
0
十九、住房保障支出
2016年收支预算总表
单位名称:技工学校
单位：千元
收 入
支 出
一、财政拨款
11070
功能分类
预算数
经济分类
预算数
经费拨款
11070
一、一般公共服务支出
0
一、 工资和福利支出
9426
预算管理的收费资金安排的拨款
0
二、外交支出
0
二、 商品和服务支出
312
专项收入安排的拨款
0
三、国防支出
0
三、 对个人和家庭补助支出
0
0
0
0
1332
罚没收入安排的拨款
0
四、公共安全支出
0
四、对企事单位的补贴
0
上年结余
0
五、教育支出
11070
五、 转移性支付
0
国有资源（资产）有偿使用收入
0
六、科学技术支出
0
六、债务付息支出
0
七、文化体育与传媒支出
0
七、基本建设支出
0
八、社会保障和就业支出
0
八、其他资本性支出
2016年部门预算报表
2016年部门预算报表2016年部门预算报表表一部门收支总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、财政拨款收入（财政补助收入） 2,021.51 一、一般公共服务支出 1,687.76 （一）一般公共预算 2,021.51 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 40 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 232.23 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 61.52 二十、粮油物资储备支出0 二十一、其他支出0 本年收入合计2,021.51 本年支出合计2,021.51 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计2,021.51 支出总计 2,021.51 表二部门收入总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元科目编码科目名称收入合计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款财政专户拨款其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计 2,021.51 2,021.51 2,021.51 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 20102 政协事务 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 787.88 787.88 787.88 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务63.78 63.78 63.78 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 103 103 103 0 0 0 0 0 2010205 委员活动 565.10 565.10 565.10 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 168 168 168 0 0 0 0 0 205 教育支出 40 40 40 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 40 40 40 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 40 40 40 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 41.84 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 19.68 0 0 0 0 0 表三部门支出总表（按功能科目）部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出合计2,021.51 1,081.63 939.88 201 一般公共服务支出1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表四财政拨款收支总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、本年收入 2,021.51 一、本年支出 2,021.51 （一）一般公共预算 2,021.51 （一）一般公共服务支出 1,687.76 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出0 二、上年结转0 （三）国防支出0 （一）一般公共预算0 （四）公共安全支出0 （二）政府性基金预算0 （五）教育支出40 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 232.23 （九）医疗卫生与计划生育支出 0 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土资源气象等支出 0 （十九）住房保障支出 61.52 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 2,021.51 支出总计 2,021.51 表五一般公共预算支出表功能分类科目2016年一般公共预算合计2,021.51 1,081.63939.88 201 一般公共服务支出 1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表六一般公共预算支出表经济分类科目2016年一般公共预算合计1,081.63 673.57 100.21 307.85 301 工资福利支出 673.57 673.57 0 0 30101 基本工资 151.83 151.83 0 0 30102 津贴补贴 329.84 329.84 0 0 30104 社会保障缴费 113.94 113.94 0 0 30199 其他工资福利支出 77.96 77.96 0 0 302 商品和服务支出 100.21 0 100.21 0 30201 办公费 47.32 0 47.32 0 30216 培训费 2.80 0 2.80 0 30226 劳务费 9.30 0 9.30 0 30228 工会经费 8.08 0 8.08 0 30229 福利费 5.26 0 5.26 0 30231 公务用车运行维护费 5.60 0 5.60 0 30239 其他交通费用 21.84 0 21.84 0 303 对个人和家庭的补助支出307.85 0 0 307.85 30302 退休费232.23 0 0 232.23 30309 奖励金 14 0 0 14 30311 住房公积金 41.84 0 0 41.84 30313 购房补贴 19.68 0 0 19.68 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0 0 0.11表七政府性基金预算支出表科目编码科目名称 2016年政府性基金预算支出注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2016年部门预算报表
一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 … … （ ）国土海洋气象等支出 （ ）住房保障支出 （ ）粮油物资储备支出 支出合计
收入合计
0
0
0
表十：一般公共预算基本支出表
单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 … 302 30201 30202 … 303 30301 30302 科目名称 工资福利支出 基本工资 津补贴 … 商品和服务支出 办公费 印刷费 … 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 2016 年基本支出 人员经费 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 公用经费
商品服务支出 302 302 01 01 … 99 办公费 印刷费 … 其他商品和服务支出 15612.96
15612.96
对个人和家庭的补助 303 20677.76
20677.76
303
01 01 …
离休费 退休费 … 其他对个人和家庭的补助
99 310 310 …
支出 其他资本性支出 …
表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
39010 00
100 0
3900000
… 201 …
… 01 …
… 01 …
… xx 局二层 2 行政运行 …
表七：
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称： 科目编码 科目名称 类 ** 款 ** 项 ** 合计 207 207 03 08 xx xx xxx ** 1 2 3 4 合计 基本支出 项目支出 备注 单位：元
第三部分2016年部门预算表
第三部分 2016年部门预算表收支预算总表表一单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数区本级上级补助上级补助结转结余其他应付款事业收入等其他资金小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款一、一般公共预算拨款8,725.80一、基本支出1,871.921,871.921,871.92区本级(公共预算)8,725.80 1、工资福利支出1,265.511,265.511,265.51上级补助(公共预算) 2、商品和服务支出134.05134.05134.05二、政府基金拨款 3、对个人和家庭的补助支出469.85469.85469.85区级（基金） 4、其他资本性支出 2.50 2.50 2.50上级补助（基金）三、财政专户拨款二、项目支出6,874.836,853.886,853.8820.95区本级(财政专户) 1、经常性项目5,500.695,500.695,500.69上级补助(财政专户) 2、一次性项目1,374.141,353.191,353.1920.95四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计8,725.80本 年 支 出 合 计8,746.758,725.808,725.8020.95七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转20.95上级公共预算结转13.35上级基金结转7.60上级财政专户结转九、结余应付代管资金其他结余十、其他应付款收 入 总 计8,746.75支 出 总 计8,746.758,725.808,725.8020.95（存在四舍五入造成的微差）收入预算总表表二单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位：万元项目总计结余区本级上级补助事业收入事业单位经营收入其他收入其他应付款用事业基金弥补收支差额科目单位编码单位名称（科目）应付代管资金其他结余一般公共预算拨款本年安排基金预算本年安排财政专户拨款本年安排一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款类款项上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排12345678910111213141516171819202122合计：8,746.758,725.8013.357.60广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.758,725.8013.357.602010102047001一般行政管理事务（人大事务）37.2037.202010301047001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务773.61773.612010302047001一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关1,234.941,234.942010307047001法制建设 5.00 5.002011102047001一般行政管理事务（纪检监察事务）14.5014.502012999047001其他群众团体事务支出12.0012.002019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.002049901047001其他公共安全支出75.8475.842070109047001群众文化49.5449.542070199047001其他文化支出 5.91 4.90 1.01 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 2080104047001综合业务管理0.300.30 2080109047001社会保险经办机构27.8627.862080205047001老龄事务0.180.182080208047001基层政权和社区建设231.46228.55 2.91 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.332080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 2081002047001老年福利 6.00 6.002100799047001其他计划生育事务支出83.2283.222120104047001城管执法212.17212.172120199047001其他城乡社区管理事务支出4,326.584,326.582120501047001城乡社区环境卫生1,194.681,194.682210201047001住房公积金165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.232210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.002296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 2296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03（存在四舍五入造成的微差）支出预算总表表三单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位：万元类款项单位编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789101112131415合计：8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35经常性项目249.37132.17125.117.06117.2080.0037.20 2010102047001一般行政管理事务（人大事务）37.2037.2037.20 2120104047001城管执法132.17132.17125.117.062120104047001城管执法80.0080.0080.00一次性项目0.300.300.30 2080104047001综合业务管理0.300.300.30经常性项目3,903.98428.78427.890.893,475.20542.012,933.19 2070109047001群众文化9.549.549.542070109047001群众文化40.0040.00 3.4136.59 2080109047001社会保险经办机构17.8617.8616.970.892080109047001社会保险经办机构10.0010.0010.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出401.38401.38401.382120199047001其他城乡社区管理事务支出3,425.203,425.20538.602,886.60一次性项目500.00500.0031.00469.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出500.00500.0031.00469.00经常性项目 4.90 4.90 4.90 2070199047001其他文化支出 4.90 4.90 4.90一次性项目 1.01 1.01 1.01 2070199047001其他文化支出 1.01 1.01 1.01经常性项目533.10332.92332.92200.18200.000.18 2210201047001住房公积金165.69165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.23167.232080205047001老龄事务0.180.180.182080208047001基层政权和社区建设200.00200.00200.00一次性项目31.4631.4631.46 2080208047001基层政权和社区建设31.4631.4631.46经常性项目1,188.61773.61619.29134.0517.77 2.50415.00 6.50408.50 2010301047001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务773.61773.61619.29134.0517.77 2.502010302047001一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关415.00415.00 6.50408.50一次性项目819.94819.94201.90498.04120.00 2010302047001一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关819.94819.94201.90498.04120.00经常性项目 5.00 5.00 5.00 2010307047001法制建设 5.00 5.00 5.00一次性项目 1.00 1.00 1.00 2210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.00 1.00经常性项目1,192.9829.4027.91 1.491,163.5842.001,121.58 2120501047001城乡社区环境卫生29.4029.4027.91 1.492120501047001城乡社区环境卫生1,163.581,163.5842.001,121.58一次性项目 1.70 1.70 1.70 2120501047001城乡社区环境卫生 1.70 1.70 1.70经常性项目103.10103.10103.102080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.33一次性项目 1.20 1.20 1.20 2080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 1.20经常性项目115.72 3.22 3.22112.50112.50 2100799047001其他计划生育事务支出 3.22 3.22 3.222100799047001其他计划生育事务支出80.0080.0080.00 2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 2011102047001一般行政管理事务（纪检监察事务）14.5014.5014.50 2012999047001其他群众团体事务支出12.0012.0012.00一次性项目7.607.607.60 2296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 5.572296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03 2.03经常性项目75.8468.7165.31 3.407.13 1.03 6.10 2049901047001其他公共安全支出68.7168.7165.31 3.402049901047001其他公共安全支出7.137.13 1.03 6.10一次性项目9.929.929.92 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 4.82 2019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.00 3.00（存在四舍五入造成的微差）一般公共预算支出预算表表四单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位：万元科目编码单位编码单位名称 (科目)2015年预算2016年预算类款项年初预算调整后预算预算执行执行率（%）总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789=8/710=11+1611=12+13+14+151213141516=17+18+19171819合计：7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.85 2.506,853.881,104.44498.045,251.40广州市天河区人民政府冼村街道办事处7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.852.506,853.881,104.44498.045,251.402010101047001行政运行（人大事务）37.2037.2036.7798.85%2010102047001一般行政管理事务（人大事务）37.2037.2037.202010301047001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务584.62685.45647.3094.43%773.61773.61619.29134.0517.772.502010302047001一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关1,124.88768.90421.0554.76%1,234.941,234.94208.40498.04528.502010307047001法制建设 5.005.005.002010505047001专项统计业务11.009.0782.46%2010507047001专项普查活动 3.86 3.4489.14%2010508047001统计抽样调查0.400.40100.00%2010799047001其他税收事务支出2.422.42100.00%2011102047001一般行政管理事务（纪检监察事务）14.5014.5014.502011308047001招商引资0.150.15100.00%2012999047001其他群众团体事务支出8.178.17100.00%12.0012.0012.002013202047001一般行政管理事务（组织事务）19.6219.62100.00%2013299047001其他组织事务支出40.1738.1294.91%2013699047001其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）3.501.5042.86%2019999047001其他一般公共服务支出 3.003.00 3.002040211047001禁毒管理 1.00 1.00100.00%2040299047001其他公安支出17.7017.70100.00%2040601047001行政运行（司法）7.157.15100.00%2040604047001基层司法业务 4.362.9266.94%2049901047001其他公共安全支出15.1315.1315.0899.66%75.8468.7165.313.407.13 1.03 6.102070104047001图书馆1.821.4579.92%2070109047001群众文化47.9655.8552.7894.50%49.549.549.5440.00 3.4136.59 2070112047001文化市场管理 5.00 5.00100.00%2070199047001其他文化支出12.709.4274.13% 4.90 4.90 4.90 2080109047001社会保险经办机构27.8617.8616.970.8910.0010.00 2080204047001拥军优属0.320.32100.00%2080205047001老龄事务20.6820.68100.00%0.180.180.18 2080207047001行政区划和地名管理0.050.05100.00%2080208047001基层政权和社区建设164.97226.00208.5392.27%228.55228.55200.0028.55 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.45109.33101.6993.01%91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.332080799047001其他就业补助支出17.938.0745.01%2080805047001义务兵优待 6.37 6.37100.00%2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 6.00 2081004047001殡葬 1.00 1.00100.00%2081099047001其他社会福利支出0.800.8099.98%2081105047001残疾人就业和扶贫 3.88 3.88100.00%2081199047001其他残疾人事业支出0.850.85100.00%2082501047001其他城市生活救助0.270.27100.00%2100717047001计划生育服务0.210.21100.00%2100799047001其他计划生育事务支出78.0084.8884.8199.91%83.22 3.22 3.2280.0080.00 2120104047001城管执法254.02238.78233.4397.76%212.17132.17125.117.0680.0080.002120199047001其他城乡社区管理事务支出4,470.864,485.394,077.5590.91%4,326.58401.38401.383,925.20569.603,355.60 2120501047001城乡社区环境卫生70.59360.57357.0299.02%1,194.6829.4027.91 1.491,165.2842.001,123.28 2150605047001安全监管监察专项34.0434.04100.00%2210201047001住房公积金129.39147.05135.3192.02%165.69165.69165.692210203047001购房补贴120.00145.00136.2193.94%167.23167.23167.23备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
2016年部门收支预算总表
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位：东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位：元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位：元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位：东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位：元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室
2016部门费用及预算表模版
-
-
部门经理：
2016年度XX部全年财务预算报表
填报部门：XX部
一、收入预算表 三、费用预算表
费用明细
期间费用
1、工资 其中：工资（含提成工资） ...人
年终奖 2、社会统筹保费 其中：养老险
医疗险 失业险 生育险 工伤险 3、福利费： 其中：全员年度意外保险（150元每人） 全员年节福利（900元每人） 全员年度员工体检（400元每人） 员工慰问费（20元每人） 加班餐费 4、工会经费（计提上交市总工会） 5、工会活动经费 其中：大型活动福利（600元每人） 小型活动福利（250元每人） 工会经费（一季和四季，计每人200元） 6、教育经费 7、办公费用 8、办公耗材 9、车辆使用费 10、招待费-接待中心 11、招待费-酒店 、其他 12、交通费 其中：外勤交通费 部门核定交通费 项目交通费 13、差旅费 14、通讯费 21、汽车费用 其中;油料费 保险费 检车费 修理费 路桥费 20、水、电、物业费
的明细填写在《固定资产预计采购清单》中； 4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；
-
-
计量单位：元
年度预算 固定预算 弹性预算
-
-
-
填报人：
部门经理：
表
计量单位：元 计量单位：元
年度预算
滚动预算
概率预算
-
-
计量单位：元
滚动预算 概率预算
-
-
计量单位：元
年度预算 滚动预算
概率预算
计量单位：元
弹性预算
合计
五、税金预算表
税种
税金
营业税金及附加 增值税及附加
合计
-
预算总计 -
2016年部门预算和三公经费预算公开参考表格(表
单位：万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
29.4
12
17.4
29.4
12
17.4
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）
30103
奖金
41.76
41.76
30104
社会保障缴费
57.29
57.29
30107
绩效工资
66.84
66.84
30199
其他工资福利支出
67.65
67.65
302
商品和服务支出
402.52
402.52
30201
办公费
1.64
1.64
30202
印刷费
8.15
8.15
30204
手续费
0.02
0.02
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
（四）教育支出
四、上级补助收入
（五）科学技术支出
五、其他收入
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
864.8
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
864.8
864.8
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8）
2016年部门预算表
2016年部门预算表
佛山市高明区市场监督管理局2016年收支预算总表
单位：万元
佛山市高明区市场监督管理局2016年财政拨款支出预算表
单位：万元
民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
佛山市高明区市场监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
2016年，区市场监管局（含下属行政单位、事业单位）共 5 个单位，“三公”经费财政拨款支出预算 227.7 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费支出 119.7 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 108 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2016年部门收支总体情况表
2016年部门收支总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局 单位：万元2016年部门收入总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门支出总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元预算02表2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）预算02表2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、专用材料费、一般购置等公共经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围）；（2）一般行政管理项目支出：包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
包括注明因公出国（境）组团数量及人数。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
包括注明车辆购置数量、车辆保有量。
（3）公务接待费用，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾2016年政府性基金预算支出情况表单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门预算基本支出预算表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元。
2016年部门预算财政拨款收支总表
2016年部门预算财政拨款收支总表编制单位：340102路桥区就业管理服务处单位：元收 入支 出项 目金额项 目金额一、财政拨款3,775,755.82一、一般公共服务二、事业收入二、国防三、事业单位经营收入三、公共安全四、其他收入四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业3,735,755.82八、医疗卫生与计划生育九、节能环保十、城乡社区十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、援助其他地区十七、国土资源气象等十八、住房保障十九、粮油物资储备二十、预备费二十一、其他支出40,000.00二十二、债务还本付息发行费用支出二十三、国有资本经营预算支出本年收入合计3,775,755.82本年支出合计3,775,755.82用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转上年结转和结余收入总计3,775,755.82支出总计3,775,755.822016年部门预算财政拨款支出明细表编制单位：340102路桥区就业管理服务处单位：元功能分类合计一般公共政府性基金合 计3,775,755.823,735,755.8240,000.00基本支出2,172,730.002,172,730.00208社会保障和就业支出2,172,730.002,172,730.0020801人力资源和社会保障管理事务1,758,538.001,758,538.002080101行政运行1,758,538.001,758,538.0020805行政事业单位离退休414,192.00414,192.002080504未归口管理的行政单位离退休414,192.00414,192.00项目支出1,603,025.821,563,025.8240,000.00 208社会保障和就业支出1,563,025.821,563,025.8220801人力资源和社会保障管理事务1,563,025.821,563,025.822080106就业管理事务1,563,025.821,563,025.82229其他支出40,000.0040,000.00 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,000.0040,000.00 2290499其他政府性基金支出40,000.0040,000.002016年部门预算财政拨款基本支出明细表编制单位：340102路桥区就业管理服务处单位：元项目名称金额合 计2,172,730.00工资福利支出1,134,908.00基本工资129,528.00津贴补贴574,296.00奖金215,448.00社会保障缴费132,800.00其他工资福利支出82,836.00商品和服务支出448,420.00办公费16,380.00电费21,960.00邮电费25,480.00差旅费5,000.00培训费3,000.00公务接待费7,500.00劳务费276,000.00工会经费15,300.00福利费50,600.00公务用车运行维护费27,200.00对个人和家庭的补助589,402.00退休费414,192.00医疗费7,200.00住房公积金140,040.00其他对个人和家庭的补助支出27,970.002016年部门预算三公经费明细表编制单位：340102路桥区就业管理服务处单位：元项目合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费预算控制数7,900.0027,200.00注：当年全区出国（境）经费、车辆购置费预算资金统留管理，未编列到部门（单位）预算中。
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2016年部门财务收支预算总表
表一编制部门：上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位：万元（保留两位小数）
2016年部门财政拨款收支预算总表
表二编制部门：上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位：万元（保留两位小数）
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
表三编报单位：上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位：万元（保留两位小数）
2016年部门基本支出经济分类预算表
表五编报单位：上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校单位：万元（保留两位小数）。