2018年预算单位基本情况表
丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)
丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。
一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
南京市2018年预算执行情况
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（功能科目到款级） (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（政府经济分类） (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表（按功能科目分类） (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表（分地区） (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表（按功能科目分类） (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）表三十二2019年市本级一般公共预算支出表（按经济科目分类） (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表（分地区） (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（分项目） (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（按功能科目分类） (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表（按经济科目分类） (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表（按经济科目分类） (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表（按经济科目分类） (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一：2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位：万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
宁夏回族自治区外事办公室
宁夏回族自治区外事办公室2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释自治区外事办公室2018年部门预算——单位概况一、主要职能自治区外事办公室是自治区人民政府组成部门，执行国家对外方针政策和自治区党委、人民政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾；依法监督因公出国（境）事宜；负责自治区与外国友好城市、友好省（区、州、县）以及其他接好单位的交往活动；依法保护华侨华人和归侨侨眷、港澳同胞在我区的合法权益；负责管理和协调外国际港澳新闻媒体事项；会同有关部门开展对外经贸、文化交流等。
所属事业单位—宁夏外事翻译室，主要承担自治区大型外事活动的翻译工作及自治区对外公务往来、处理涉外事件的翻译、接待等服务性工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，自治区外事办公室预算包括：自治区外事办公室本级预算、所属事业单位预算。
纳入自治区外事办公室2018年部门预算编制的二级预算单位包括：1、宁夏外事翻译室自治区外事办公室2018年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
经费预算情况说明
九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第二部分九三学社大理州委2018年度部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表十一、部门政府采购情况表第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
基本职能是参政议政、民主监督。
（二）机构设置情况根据大复[2004]11号文《对组建民盟、民进、九三学社等3个民主党派州级组织有关问题的批复》明确九三学社大理州委机关人员编制数为5人（其中专职副主委或副主委、专职秘书长各1名，部、室专职干部2名，工勤人员编制1名）。
其中，内设机构２个，办公室、组织宣传部。
（三）重点工作概述1、认真学习，深入学习贯彻中共十九大精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”实践活动，不断加强思想理论建设；2、认真履职，敢于担当，深入开展调查研究，积极开展协商民主和建言献策工作，为大理跨越发展和幸福美丽大理建设献计出力；3、扎实工作，全面推进“人才强社”战略，增强基层组织活力，提高机关服务效率，不断加强组织建设和自身建设；4、发挥自身优势，服务社会，积极开展扶贫攻坚、洱海保护和“三清洁”等活动，进一步拓展社会服务平台。
二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。
其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
宁夏回族自治区教育考试院
宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏教育考试院2018年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏教育考试院成立于2006年2月，是自治区教育厅直属副厅级定额补助拨款的事业单位。
内设5个副处级机构，分别为：办公室、信息处、高等教育招生考试处（简称“高招处”）、学历文凭自学和非学历社会教育考试处（简称“自考处”）、普通高中学业水平考试处（简称“学考处”）。
目前我院人员编制为46人，实际在编在岗42人。
考试院领导班子由4人组成，其中，院长为副厅级，副院长为正处级。
主要工作职责是：贯彻执行党和国家以及自治区党委、政府关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法律法规；根据国家中等以上各类教育考试和招生工作规定，研制自治区相关教育考试和招生工作规定；组织实施全区中等及中等以上各类教育考试的命题、报名、施考、评卷、录取等工作；开展招生、考试的政策研究和宣传工作；承担非学历证书考试、资格考试及其他社会考试的组织实施，开展面向社会的考试服务等。
二、部门预算单位构成对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区教育考试院部门预算包括：宁夏回族自治区教育考试院本级预算、所属事业单位预算。
纳入宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算编制的二级预算单位包括：1、宁夏回族自治区教育考试院宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表单位：万元五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
杭州市住房保障和房产管理局2018年部门预算
杭州市住房保障和房产管理局2018年部门预算文章属性•【制定机关】杭州市住房保障和房产管理局•【公布日期】2018.03.15•【字号】•【施行日期】2018.03.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文杭州市住房保障和房产管理局2018年部门预算一、部门基本情况杭州市住房保障和房产管理局是主管全市房产管理工作的市政府工作部门。
主要职能为：1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策；受委托起草有关住房保障、住房制度改革、房产管理方面的地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策和标准，并监督实施；指导和依法开展全市住房保障、房产管理行政执法工作。
2、根据全市国民经济和社会发展总体规划，组织拟订并实施住房保障、房产管理、房产行业发展规划和年度计划。
3、统筹全市保障性住房管理工作，会同发改、规划、国土资源、建设等行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划；负责各类保障性住房需求（包括房屋数量、户型配置比例、装修基准造价等）确定、准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作；统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。
4、负责全市住房制度改革工作，制定并组织实施公房出售、住房分配货币化等住房制度改革政策；负责住房资金、公有住房售后维修基金管理工作。
5、负责全市房产市场调控和房产经营监管工作，拟订并组织落实房产市场调控政策；参与国有土地使用权的出让管理工作；负责房屋租赁管理工作；负责对房产中介服务的管理工作；负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作；负责房产市场监测分析、预警预报工作。
6、负责全市房屋产权产籍管理工作，负责各类房产交易管理、房产测绘管理及房产档案管理工作；负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。
7、负责全市物业管理监督工作，负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；负责物业维修基金和物业保修金的归集、使用管理工作；负责前期物业服务招投标的监督管理工作；组织实施物业管理改善工程；负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。
2018年地方财政预算表
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
2018预算单位部门预算公开模板
2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。
格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。
高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。
根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。
设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。
宁夏回族自治区水利科学研究院
宁夏回族自治区水利科学研究院2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏水利科学研究院2018年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏水利科学研究院是宁夏唯一从事水利科学技术研究、试验、示范与推广的公益性科研机构，主要承担高效节水灌溉、农田水利、盐碱地改良、水土保持、水资源利用、防洪抗旱减灾、大坝监测、重大水利工程项目前期研究与论证等公益性水利科学研究与科技服务等工作。
二、部门预算单位构成宁夏回族自治区水利科学研究院是自治区水利厅直属二级预算单位，无下属事业单位。
宁夏水利科学研究院2018年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元一般公共预算基本支出表单位：万元五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表部门收入总表单位：万元九、部门支出总表部门支出总表单位：万元宁夏水利科学研究院2018年部门预算——部门预算情况说明一、关于宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支总预算950.81万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款950.81万元，政府性基金预算拨款0万元。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
2018公路工程概预算编制表格样式附录A
表A.0.2-1 项目前后阶段费用对比表编制：复核：表A.0.2-2 建设项目属性及技术经济信息表建设项目：编制日期： 00表表A.0.2-3 总概（预）算汇总表建设项目名称：第页共页 01-1表表A.0.2-4 总概（预）算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表建设项目名称：第页共页 02-1表编制：复核：表A.0.2-5 总概（预）算表建设项目名称：编制范围：第页共页 01表编制：复核：表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表建设项目名称：编制范围：第页共页02表编制：复核：表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表建设项目名称：编制范围：第页共页 03表编制：复核：表A.0.2-8 综合费率计算表建设项目名称：编制范围: 第页共页 04表表A.0.2-9 综合费计算表建设项目名称：编制范围: 第页共页 04-1表表A.0.2-10 设备费计算表建设项目名称：编制范围：第页共页05表编制：复核：表A.0.2-11 专项费用计算表建设项目名称：编制范围：第页共页 06表编制：复核：表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表建设项目名称：编制范围：第页共页07表编制：复核：表A.0.2-13 工程建设其他费计算表建设项目名称：编制范围：第页共页08表编制：复核：表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表建设项目名称：编制范围：第页共页09表编制：复核：表A.0.3-1 分项工程概（预）算计算数据表建设项目名称：编制范围：标准定额库版本号：校验码：第页共页21-1表表A.0.3-2 分项工程概（预）算表编制范围：分项编号：工程名称：单位：数量：单价：第页共页21-2表编制：复核：表A.0.3-3 材料预算单价计算表建设项目名称：编制范围：第页共页 22表编制：复核：表A.0.3-4 自采材料料场价格计算表编制范围: 自采材料名称: 单位: 数量: 料场价格：第页共页 23-1表表A.0.3-5 材料自办运输单位运费计算表编制范围: 自采材料名称: 单位: 数量: 单位运费：第页共页 23-2表编制：复核：表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表建设项目名称：编制范围：第页共页 24表编制：复核：表A.0.3-7 辅助生产人工、材料、施工机械台班单位数量表建设项目名称：编制范围：第页共页25表编制：复核：。
2018年澄迈纪委监委部门预算
2018年澄迈县纪委县监委部门预算目录第一部分澄迈县纪委县监委（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分澄迈县纪委县监委（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分县纪委县监委（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分澄迈县纪委县监委（部门）概况一、主要职能（一）中共澄迈县纪委、澄迈县监委实行一个机构两块牌子办公，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，肩负着教育、监督、惩处、制度建设等任务。
（二）澄迈县纪委澄迈县监委机关设16个内设机构。
16个内设机构分别是：办公室、干部室、调研宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。
二、部门预算单位构成纳入县纪委县监委2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），含县委巡察办，不含下属二级预算单位。
第二部分县纪委（部门）2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分县纪委（部门）2018年部门预算情况说明一、关于县纪委（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明县纪委（部门）2018年财政拨款收支总预算3026.26万元。
其中，收入包括一般公共预算本年收入3026.26万元。
支出包括一般公共服务支出2813.72万元、社会保障和就业支出92.54万元、医疗卫生与计划生育支出66.12万元、住房保障支出53.88万元。
二、关于纪委（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况县纪委（部门）2018年一般公共预算当年拨款3026.26万元，比上年预算数增加1030.62万元，主要是新增组建监察委机构经费。
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2018 年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 聘员 行政事业辅助类聘员 后勤服务类聘员 小计 2 政府购买服务
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政府临聘人员
单位自行聘 请
Байду номын сангаас
其中：与劳务公 司签订合同人员
2018 年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 序号 车牌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 型号 现有车辆 车牌 型号
2018 年预算单位基本情况表
单位名称 定编文号 佛冈县人力资源服务管理中心 佛机编〔2011〕51 号 单位代码 单位性质 09401 公益一类事业单位
单位职能
人力资源和社会保障管理事务
机构设置
2018 年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 收入 项目 一、预算拨款 一般公共预算 基金预算 二、预算外收入 三、事业收入（不含预算外收入） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 2,648,168 本年支出合计 2,648,168 预算数 2,648,168 2,648,168 项目 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭补助支出 四、基本建设支出 五、其他资本性支出 六、其他支出 支出 预算数 1,782,104 201,040 665,024
2018 年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 项目 合计 行政单位 正处级 副处级 正科级 副科级 科 员 办事员 高级工 中级工 初级工 普 工 其他 事业单位（学校） 五级职员（正处） 六级职员（副处） 七级职员（正科） 八级职员（副科） 九级职员（科员） 十级职员（办事员） 教授级 副高级 中级 助理级 员 级 技 师 高级工 中级工 初级工 普 工 其他 19 1 3 11 1 10 财政拨款人数 编制内人员 13 原供给渠道 工勤人员数 离退休人员 6 1 2 1
2018 年预算单位支出明细表
单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 项目名称 供养 人数 人均月 （年） 标准 合计 一、基本支出 （一）、在职人员经费 1、工资 2、奖金 3、地方性岗位津贴 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴 8、社会保障缴费 9、医疗保险费 10、新增在职人员节日补贴 11、住房公积金 12、后勤空编 13、社会购买服务 14、其他人员经费 （二）、公用经费 1、基本公用经费 2、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴 2、单位负担在职节日补助 （三）、离退休人员经费 1、离退休费用 2、离退休人员生活补贴 3、离退休人员节日补贴 4、离退休人员慰问金 5、离退休住房改革补贴 6、遗属补助 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出 1、普惠性专项支出 2、项目性专项支出 580,000 500,000 50,000 580,000 500,000 50,000 8 8 8 8,000 350 702 64,000 33,600 67,424 64,000 33,600 67,424 13 4,000 52,000 165,024 52,000 165,024 13 14,080 183,040 183,040 183,040 183,040 2 30,000 60,000 60,000 13 13 13 13 13 13 13 2,759 897 1,459 1,063 345 4,000 611 430,374 139,972 227,672 165,829 53,894 52,000 95,257 430,374 139,972 227,672 165,829 53,894 52,000 95,257 13
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预算拨款 一般公共预算 2,068,168 1,720,104 495,106 基金预算
2,068,168 1,720,104 495,106
3、经费类专项支出 合 计
30,000 2,648,168
30,000 2,648,168
2018 年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县人力资源服务管理中心 功能分类科目 代码 名称 2011001 行政运行 2011099 其他人力资源事务支出 2080502 事业单位离退休 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 金额 1,783,993 550,000 165,024 53,894 95,257 代码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30110 20112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 309 30902 30903 30907 30908 30999 310 31002 31005 经济分类科目 名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出(基本建设) 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 物资储备 其他基本建设支出 资本性支出 办公设备购置 基础设施建设 金额 1,782,104 495,106 331,672 139,972 10,000 430,374 165,829 53,894 95,257 60,000 201,040 20,000 5,000