IATF16949生产和服务准时交货率目标统计表
IATF16949过程目标策划表范例
C1订单管理生产计划按时完成率
≧95%月C2APQP管理送样及时率
≧95%月C2APQP管理APQP 一次性通过率（汽车产品）100%月C2APQP管理A PQP推进表项目达成率（汽车产品）
≧95%年C3生产制造制程合格率≧98%月C4交付管理交付及时率100%月顾客满意率≧90%年顾客退货率≤3000PPM 月顾客投诉次数≤2次月S1人力资源年度培训计划达成率
≧98%年S1人力资源员工流失率≤5%年S1人力资源员工满意度
≧90%年S2设备工装关键设备故障次数不超过（起/月）
≤1起月S3采购管理物料采购及时率
100%月S3采购管理物料采购合格率（汽车产品）
≧95%月S4仓库管理账物准确率≧98%月S5测量设备校准及时率100%年S6产品监视和测量
出货检验批次合格率100%月S7不合格品不良质量成本占销售额比率
≤2%月M1经营计划销售目标达成率≧80%月M2管理评审管理评审输出按时关闭率100%年M3内部审核内部审核不符合按时关闭率
100%年M4
持续改进
每年持续改进项目
≤3个
年
评估周期
IATF16949过程目标策划表
过程编号
C5过程名称
服务及反馈绩效指标
目标。
IATF16949质量目标统计表汇编
来料交付达成率推移图来料超额运费推移图
进料检验批合格率推移图进料检验退货率推移图制程异常件数推移图
重大异常件数推移图
制程加工不良率推移图涂装生产效率推移图
涂装报废率推移图
装配制程加工不良率推移图11、装配生产效率推移图12、装配报废率推移图
13、成品检验批合格率推移图14、生产计划达成率推移图15、让步接收折线图
16、成品交付达成率推移图成品交付超额运费推移图客户投诉件数推移图19、客户退货率推移图
20、品质成本推移图
21、库存成本趋势图
22、原材料周转率趋势图
IATF16949质量目标统计表汇编
目录
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17、18、
23、注塑课XX月制程加工不良率推移图24、进料检验批合格率推移图2来料交付达成率推移图226、设备故障率推移图
设备平均故障间隔时间（MTBF）推移图设备故障平均修复时间（MTTR）推移图29、人员流动率趋势图27、28、
25、。
IATF16949-相关方期望或要求识别表
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货
评审指标或项目
客户投诉率、客户退货率、交板合格率 交货延误率、交板准时率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 职工手册 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 来料检查不良率 周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 按时足额缴纳税款 在职员工人数 财务报表、持续经营年度
评审频率
每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时 每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
统筹评审部门/科别
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 财务部 财务部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 财务部、综合管理部 技质部 综合管理部 综合管理部 财务部 综合管理部 财务部 各部门
备
注
1
客
户
服务良好、价格合理 建立质量安全体系并有效地运行
2
公司经营者 盈利增
个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作/互利双赢
4
供
方
及时付款 交付的物料合格率高
5
厂界周边企业 建立友好关系 不被污染和影响 和居民
合法经营 依法纳税
6
政府和社会
解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
7
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符 内部审核、外部审核 合性
注：可在备注栏记录评审结果。 编制/日期： 核准/日期：
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
IATF16949过程质量目标统计一览表
IATF16949过程质量目标
成率理部
率理部
SP
量购部
过程及产品
生产过程纠防措施及时完
成数生产过程纠防措施总数及时完成率产品审核纠防措施按时回
复数产品审核纠防措施总数按时回复率产品审核纠防措施及时完
成数产品审核纠防措施总数及时完成率
过程审核纠防措施按时回
复数过程审核纠防措施总数按时回复率
过程审核纠防措施及时完
成数过程审核纠防措施总数及时完成率
体系审核纠防措施按时回
复数体系审核纠防措施总数按时回复率体系审核纠防措施及时完
成数体系审核纠防措施总数
及时完成率完成的持续改进项目数0持续改进项目总数
0完成率
#DIV/0!
6869
7071727374MP
67
纠正和预防措施持续改进质量管
理部
技术部生产过程纠正/预防措施及时完成率产品审核纠正/预防措施按时回复率产品审核纠正/预防措施及时完成率过程审核纠正/预防措施按时回复率过程审核纠正/预防措施及时完成率体系审核纠正/预防措施按时回复率体系审核纠正/预防措施及时完成率持续改进项目完成率
100%95%95.8%95%95.8%95%95.8%90%每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
质量管理部
质量管理部
质量管
理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
综合管理部。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)
管理课
32
SP5
33
SP6
文件化信息 变更管理
品保课 生产技术课
文件抽查合格率 工程变更准时达成率
= 100.00% ≥ 90.00%
月
抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查 文件总数*100%
品保课
月
工程变更准时完成件数/工程变更总件数 *100%
生技课
34
交货准时率
≥ 90.00%
季
准时交货笔数/本月总交货笔数×100%
有效性
内部记录
年
及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符 合项数*100%
品保课
品保课
有效性
不符合报告
年
管理审查改善项目完成数/管理审查改善项 目总数*100%
品保课
各部门
有效性 管理评审决议事项追踪
月
质量成本损失率=质量内外部损失成本/营 业额×100%
财会课
生产部、业务部 、品保部
有效性
质量成本分析报表
≥ 90.00%
一次送样合格率
≥ 80.00%
试产合格率
≥ 80.00%
KPI一览表
统计 频次
月
计算公式
当月实际销售金额/年度计划销售金额 *100%
统计部门 营销课
月
按期交付订单数/当月总订单数*100%
营销课
月
当月实际交货数/当月年度计划交货数 *100%
营销课
月
实际发生超额运费次数
营销课
季
新产品开发样品准时交付的件数/新产品开 发总数*100%
采购课
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
IATF16949过程目标一览表
信息 来源
品管部 人事及 品管 品管部 工程部
行政人 事部
设备部
(实际维护的台数÷计划维护 设备部
总台数) ×100%
统计 部门
品管部 品管部 品管部 工程部
行政人 事部
设备部 设备部
改进 部门
品管部 品管部 各部门 生产车间
行政人 事部
设备部 生产车间
(入厂模具合格数÷入厂模具 工程部 工程部
总数) ×100%
客诉批次：每月≤2 批， 年控制总数小于 24 批
S6 ： 不 合 格 品 控 不 合 格 品 与 纠 正 措 退货批次：每月≤1 批，
制
施控制程序
年控制总数小于 12 批
C1：客户要求评 客户要求评审程序 客户财产保存完好率=100%
审
频次
每月 每月 每月 每月 每月
计算公式
信息 来源
(出货抽检数总数÷出货缺陷 车间统
设备完好率≥93%
设备预防性维护年度计划达成 率≥96.35%
模具管理规定
模具检验合格率≥96%
S4 ： 监 视 和 测 量 测 量 监 控 装 置 控 制 测量设备定期校准按时完成率
资源管理
程序
≥99.5%
S5 ： 外 部 供 方 管 采 购 与 供 应 商 管 理
采购产品准时交付率≥98%
理
程序
(改进措施实际完成宗数÷改 进措施总的宗数)×100% (内审不合格项关闭数÷内审 不合格项总数)×100%
各部门
总经办 管代 品管部
各部门 管代
XXX 有限公司
附件 1：过程目标一览表
过程 类别
过程名称
M4：持续改进
文件名称
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率（外校）24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率（外包）32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。
IATF16949过程KPI目标指标清单及全套统计目标报表(含附属全套Excel表)
质量部
统计分析 报告
每月
［1-月度开箱不合格 产品错、漏检率 ≥99.5% 台数/月度发货总台
数］×100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合格品处置评 审率
100%
不合格品处理数量/ 不合格品总数量× 100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合品处理及时 率
≥95%
［1-当月未及时处理 单数/当月不合格品 总单数］×100%
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
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#DIV/0! ●
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SP2 采购与供应商管 理
到货合格率
≥99%
［1-当月抽检不合格 数/到货总数］× 100%
采购部
统计分析 报告
每月
关键设备利用率
SP3 设备与工装管理
物流部
统计分析 报告
每月
材料出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
成品出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
物料上线合格率
≥98%
［1-∑上线不合格物 料/∑上线物料总 数］×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
≥98%
（1-∑有差错的文件 数/技术输出的文件 总数）×100%
技术部
统计分析 报告
IATF16949过程指标统计一览表
有效件数/总计划改善 件数*100%
100%
100%
0%
67% 0% 100% 33% 67% 67%
33%
33% 33% 技术部
作成: 日期:
审 核:_______________ 日期:
批 准日: 期:
8月 9月 101% 99%
00 100% 100% 100% 100% 100% 97% 135 146 100% 100%
// / 100%
100% 100% 9% 9% / 100% 88% 100% // 52% 45% 21 00
10月 98%
0 100% 100% 96% 142.8 100% 100% 100%
过程指标一览表
序 号
过程 代码
过程名称
过程指标
1 2
C01
客户要求 报价及时率 评审 订单评审率
样品和PPAP
3
产品质量 资料提交准
C02 先期策划 时率
4
过程
PPK指数(汽 车产品)
CPK指数(汽
5
车产品)达成
率
目标值 100% 100% 100%
≥1.67 90%
统计部 门
频次
计算方法
营业课
每季 度
营业课
每月
准时交货次数/总交货 次数X100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
营业课 每月 按实际发生次数
0 0 0 000 000
-1.2% 18.6%
83% 2.8% 6.0% 100%
0
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工