SAP采购订单_退货
SAP关于采购入库及退货等若干问题的建议
关于采购收货和供应商退货若干问题的讨论一．关于非硅原材料采购入库流程的问题（1）方案一：保持现状，一般材料Z03、Z05；硅材料Z13、Z15；委外加工及其他101。
（参考张工的方案）优点：a.两步法收货，可在检验后再入财务帐；b.原材料在系统中可以有报验功能。
缺点：a．采购收货移动类型不统一，操作人员需要区分对待；b．操作步骤相对较多；c．不能解决非硅不合格材料的UD入库问题。
（2）方案二：所有的采购收货都采用移动类型101优点：a．采购收货移动类型统一、操作人员不易出错！b．能够解决非硅不合格材料的UD入库问题；缺点：a.收货时同时入财务帐；b.硅材料在系统中缺少报验功能；c.需要在SAP系统中做相应的修改。
二．关于委外加工(1) 委外加工外发材料不合格退回：如果发往委外供应商后，发现材料不合格（原因是Suntech供应的材料有问题），则由外协人员、质量部会同委外商共同认定原因后，由外协计划人员填写《委外加工材料退货单》（或则借用《委外加工配料单》(红冲)交仓库，仓库收到实物后，参考《委外加工材料退货单》在系统中做转储退货：MB1B＋542＋不合格材料库；然后质量部填写《供方来料异常联络单》通知采购部向原材料供应商协商退货，如果不能退货则由采购部填写《报废单》报废不合格原材料。
1) 不合格硅材料：按照(1)的方法处理；2) 不合格的非硅材料：a：如果不合格材料需要退回Suntech，然后再向原材料供应商退货或则报废，则处理方法通1）；b：如果不合格材料不退货Suntech，由材料供应商在委外加工商处以物换物，则不在系统中体现，但是要求外协人员做好手工记录。
(2) 委外加工中的边角料回收：1) 硅材料边角料：由外协人员或仓库根据委外供应商的送货单上填写《进货检验收料凭证》，同时注明是委外加工边角料收货。
仓库记帐人员在系统中参考对应的供应商用MB1C＋Z51收货（无PO收货）2) 铝型材边角料：系统外手工处理。
SAP固定资产采购订单收货冲销和订单删除
采购订单收货冲销:
1、根据采购订单查询是否收货，事物代码ME23N 显示需要冲销的采购订单：
2、事务代码MIGO
3、若冲销后ME23N显示采购订单会增加一条102的商品凭证，代表已经冲销。
可以重新
收货或者删除采购订单。
ME22N删除采购订单
1、首先检查采购订单是否有收货
采购订单历史页签里如果有101代表有收货，102代表对收货有冲销（就相当于此单没有收货），则可以选择删除采购订单。
如果只有101，没有102需要用MIGO取消对应101的收货凭证(见上面采购订单收货冲销操作说明)，再来删除采购订单。
如果没有“采购订单历史”这个页签代表无收货，可以直接删除采购订单.
删除的时候选中要删除的行，然后点“垃圾桶”，再点保存即可。
如果发现误删了，可以点“解锁键”来取消删除，然后点保存即可。
注意: 一个固定资产编码只能存在于一个有效的采购订单内。
SAP项目用户操作手册-MIGO_货物移动
SAP 系统 用户操作手册事务代码事务代码：：MIGO 事务名称：事务名称：货物移动货物移动 作 者：创建日期创建日期：：201202131 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了执行货物移动的操作方法。
如仓库对采购订单收货、仓库对非生产用发料、物料退货换货、库存调拨等业务。
1.2 事务操作的前提•仓库对采购订单收货：物资供应部创建采购订单，并向仓库提供采购订单号码•仓库对非生产用发料：各部门开领料单，仓库根据领料单对各部门非生产用发料•物料退货：物资供应部提供退货订单号•物料换货：物资供应部提供新的采购订单号码•华凌工厂调拨：华凌工厂提供调拨单，按照其调拨内容，接收调拨物料入库1.3 菜单路径后勤 -> 物料管理-> 库存管理 -> 货物移动 -> MIGO–货物移动（MIGO）。
1.4 事务代码MIGO2 操作步骤2.1 进入SAP 菜单，输入事务处理代码MIGO，也可以通过菜单路径进入。
查询方式有两种。
点击进入货物移动初始界面。
2.2 进入货物移动初始界面。
2.3 按照不同的业务类型，分别介绍操作方法。
2.3.1 仓库对采购订单收货物资供应部提供采购订单号码，仓库根据采购订单号码对采购订单收货2.3.1.1 仓库对采购订单收货—原辅料、包装材料、化工化剂、中草药等例如：以原辅料为例物资供应部提供采购订单号码：4510000053进入货物移动初始界面，显示如下：确定所操作的业务类型。
例如：点击，选择A01 收货，R01采购订单（即，对采购订单收货）。
显示如下：输入采购订单号码4510000053。
显示如下：点击或者点击，带出要收货采购订单内容。
在“清单详细数据”中录入收货信息点击“物料”，显示如下：数量。
下次到货可以继续对该采购订单收货。
点击“何处”。
输入库存地点：1002 新浦原辅料库，显示如下：点击“批次”。
输入到货批次、生产日期。
例如：输入批次12345，生产日期“2010.07.21”，显示如下：点击，输入“到货件数”。
DDAC SAP仓储操作文档
十、桥架收回
1. 从客户处收回-桥架
业务描述：当桥架从客户处收回时,中转库或成品库仓库保管员在系
统内做桥架收回. 操作事务码：MB11；移动类型:622;客户:XXX
2. 从中转库收回-桥架
业务描述： 1)当桥架从中转库随车带回时,中转库仓库保管员在系统内做发货,打 印<出库单>。 操作事务码：MB11；移动类型:313/314 2)根据<出库单>及桥架实物,成品库仓库保管员在系统内做收货.操作 事务码：MB11；移动类型:315/316
查看销售发货指令：ZSUBSDF0005 销售出库单打印事务码:ZSUBSDF0006
中转库跟踪明细表：ZSUBMMR0010
三、厂内转储
4. 向出口库转储（桥总成/桥架/零件）
业务描述：根据销售发货指令,成品仓库保管员在系统内做发货,打印<销售出
库单>。
操作事务码:MB11；移动类型参考下表 销售出库单打印事务码:ZSUBSDF0006
DDAC SAP仓储操作文档
DDAC财务信息部
2012年3月
目录
一、采购收货 二、采购退货 三、厂内转储 四、厂际调拨 五、领用消耗 六、物资报废 七、物料冻结 八、零星销售 九、销售出库、退库 十、桥架收回 十一、订单库存状态改变 十二、仓库盘点 十三、公用查询事物码
厂际调拨料废品冻结/取消冻结
业务描述：
1、收货工厂发现料废时，收货工厂把废品转为“冻结”状态 操作事物码： MB11，移动类型：344 2、待双方确认后，转回“非限制”状态（取消物料冻结状态） 操作事物码：MB11，移动类型：343
八、零星销售
1. 销售给厂外单位-零部件/原材料/辅料/工装/维修备件
SAP向供应商退货122
结果
1、在详细数据处点击“数量”，在以条目单位的数量处输入应退 货的数量 2、次处输入批次号 4、点击“√”或ENTER 进入下一界面
3、 、
PreVision
Version: 1.0
GUILIN DAEWOO
1）、操作说明 ）、操作说明 ）、
1）、操作说明 ）、操作说明 ）、
步骤
1、物料凭证已过帐，点击黄色退出标记
结果
退出
PreVision
Version: 1.0
菜单路径
1、后勤→物料管理→采购→采购订单→后继功能→收货 2、后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→已知编号 事务代码 1、MIGO 2、MIGO-PO
执行单位 准备工作 参考文件
PreVision
Version: 1.0
GUILIN DAEWOO
SAP Implementation Project 操作手冊 --MM
Version: 1.0
GUILIN DAEWOO
SAP Implementation Project 操作手冊 --MM
File Name: 8639786.doc Page No.: 3/ 5 Module: MM Author: 李日峰 Date: 9/13/2010
2）、操作说明 ）、操作说明 ）、
步骤
1、 2、 3、 按路径进入界面 依栏位需求输入值 点击“√”或“ENTER”
结果
进入下一界面
2、 、
PreVision
Version: 1.0
GUILIN DAEWOO
1）、操作说明 ）、操作说明 ）、
步骤
SAP Implementation Project 操作手冊 --MM
SAP常用T-Code汇总情况
MM常用T-CODEMM01 创建一般物料Create Material – GeneralMM02 修改一般物料Change MaterialMM03 显示一般物料Display Materialmm04 显示修改 Display modifyMK01 建立供应商Create vendor (Purchasing)MK02 修改供应商Change vendor (Purchasing)MK03 显示供应商Display vendor (Purchasing)Mk05 冻结供应商Block vendor (Purchasing)MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录Create Purchasing Info RecordME12 改变采购信息记录Change Purchasing Info RecordME13 显示采购信息记录Display Purchasing Info RecordME28 采购审批Release Purchase OrderME29N 采购审批（单个）Release Purchase Order(single)ME9F 消息输出: 采购订单Message Output: Purchase OrdersME51N 建立采购申请Create Purchase RequisitionME57 分配和处理申请Assign and Process RequisitionsME58 订单: 分配的请求Ordering: Assigned RequisitionsMIGO 库存运做StockMMBE 查询单个库存Stock OverviewMB51 进出库查询Stock viewMB52 查询批量库存Stock viewME1L 每供应商的信息记录Info Records Per VendorME2L 按供应商分类采购订单Purchase Orders by VendorME1M 每物料的信息记录Info Records Per MaterialME2M 按物料分类采购订单Purchase Orders by MaterialMB1A 发货MB1B 转仓MB1C 收货ME81N 订单值分析MCE1 采购组分析MCE3 供应商分析（采购）MCE5 物料组分析（采购）MB5B 库存按过帐日期MB90 来自货物移动的输出MB1B 输入转帐ME23N 显示采购订单MIGO 货物移动MBST 取消物料凭证ME2C 每个商品组的采购凭证ME2N 每个凭证号码的采购凭证MI01 创建实地盘存凭证MI02 改变实物盘存凭证MI03 显示实地盘点凭证MI04 输入库存计数MI05 改变库存计数MI06 显示库存计数MI07 库存差额总览计数MI09 输入无参考凭证计数MI20 库存差额清单MI21 打印库存盘点凭证MI22 显示物料的实际盘点凭证MI23 显示商品的库存盘点数据MI24 库存盘点清单MB54 显示供应商寄售库存MCBA 工厂分析MCBC 库存地分析MCBE 物料分析MCBR 批次分析MC.1 工厂分析：库存MC.2 工厂分析：收货/发货MB21 创建预留MB22 修改预留MB23 显示预留MB25 预留清单MBVR 管理预留与BOM相关CS00 BOM 菜单BOM MenuCS01 生成物料 BOM Create Material BOMCS02 更改物料 BOM Change MaterialCS03 显示物料 BOM Display Material BOMCS11 逐层显示 BOM Display BOM Level by LevelCS12 多层 BOM Multi-level BOMCS13 汇总 BOM Summarized BOMCS14 BOM 比较BOM ComparisonCS15 单层反查清单Single-Level Where-Used ListCS20 大量更改 : 初始屏幕Mass Change: Initial ScreenCS80 显示修改CSMB 物料BOM层次列印BOMCA21 生成定额工艺路线Create rate routingC223 创建生产版本Create Product verKKF6N 处理产品成本收集器Create Production Cost Collector与生产计划相关MDBT 后台定时运算MD01 前台运算MD02 MRP 运算单项, 多级MRP - Single-item, Multi-levelMD04 显示库存/需求状况Display Stock/Requirements Situation MF60 拉料单Pull listMF50 改变运行计划数量Change Run Schedule QuantitiesMD11 建立计划订单Create Planned OrderMD12 修改计划订单Change Planned OrderMD13 显示计划订单Display Planned OrderMMBE 库存总览Stock OverviewMFBF 反冲Backflush - Repetitive ManufaturingMF47 未清的再处理记录/每行Open Reprocessing Records / Pr.Line MD61 建立计划独立需求Create Planned Indep. RequirementsMD62 修改计划独立需求Change Planned Indep. RequirementsMD63 显示计划独立需求Display Planned Indep. Requirements与序列号相关IQ01 单个创建序列号Create material serial numberIQ02 修改物料系列号Change material serial numberIQ03 显示物料系列号Display material serial numberIQ04 批量创建物料系列号Create material serial numberIQ08 批量修改物料系列号Change material serial numberIQ09 批量显示物料系列号Display material serial numberSD常用T-CODE与客户相关VD01 建立客户Create customerVD02 更改客户Change customerVD03 显示客户Display customerVK11 创建条件Create ConditionVK12 修改条件Change ConditionVK13 显示条件Display ConditionVA21 创建报价Create QuotationVA22 更改报价Change QuotationVA23 显示报价Display QuotationVA01 创建销售订单Create Sales OrderVA02 修改销售订单Change Sales OrderVA03 显示销售订单Display Sales OrderVA05 销售订单清单List of Sales Orders发货单维护和查询VL01N 创建交货Create DeliveryVL02N 更改交货Change DeliveryVL03N 显示交货Display DeliveryVL06O 查询销售订单Query Sales OrderVLSP 拆分销售单Split Sales OrderVL22 拆分发货单Split DeliveryVL09 取消发货过账Cancel Goods Issue for Delivery Note VL10D STO发货单创建Extended Mult. Processing Deliveries VKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻Block Delivery运单维护VT01N 创建发运Create shipmentVT02N 更改发运Change shipmentVT03N 显示发运Display shipmentMB5T 显示在途库存Stock view发票创建VF01 创建出具发票凭证Create Billing DocumentVF02 更改出具发票凭证Change Billing DocumentVF03 显示出具发票凭证Display Billing DocumentVF04 处理出具发票到期清单Process Billing Due ListVF11 取消出具发票凭证Cancel Billing DocumentSAP中的移动类型SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母通常分几大类:收货发货转储库房调整常用的有:收货类 (MB1C)101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按退货采购订单退货 131 从生产订单501 无采购订单收货 511 免费收货发货类(MB1A)201 成本中心消耗 261 内部订单消耗541 委外加工发货551 库房报损转储类(MB1B)301 工厂间转储(一步) 311 存储地点间转储 309 编码转换 321-325 库存类为冻结/质检状态的记帐修改移动调整类盘赢盘亏一般控制比较严通常我们说的移动类型是IM(库存管理)移动类型移动类型在重复制造模式企业的应用1/库房收货处唯一任务是收货按采购订单号码清点货物数量整理通知IQC准备质检101 按采购订单收货 MB01 没上WM会收到PO指定的存储地点有WM会收到收货区(是对应WM移动类型决定)使用QM模块并在主数据中设定必须做IQC的物料收货后自动转为质检库存类直到作出使用决定后再移动501 无采购订单收货511 免费收货 MIGO/MB1C2/库房材料库主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库WM转库就不讲了库存调拨有工厂间调拨 301 存储地点间调拨 311 事务码都是MB1A还分一步和两步方法例如用 303+305 效果与301类似但两个工厂都需要做动作用内部订单控制月底结算双方对帐对特殊库存状态(special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型质检料的转库 323 冻结料的转库 325对库存状态变化质检->自由库存 321 MB1B编码转换 309 MB1B由于生产方式是重复制造采用反冲方法将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据自动confirm 生产订单然后反冲先根据order消耗然后发货到生产线收货区对材料 261消耗到订单对应前端MB1C 对半成品/成品 101收货对应前端MB31报损 551 MB1C 这里的移动原因一般是强制输入的以便月底报表区分各部门数据(供应商原因/研发原因/各生产线原因)借料系统里面没有拷一个出来就是自然是借到成本中心来控制月底盘库 701/702 Or 711/712 这个用户看不到对盘库差异清算自动产生3/库房发货处这里的移动类型也看不见对这里人员是根据delivery note和shipping noification发货601 销售出库633 寄售出库(总部->分公司)541 委外加工发货▲什么是Movement type ?1.物料的移动在SAP中的反映,也可以理解为物流业务在SAP中的反映2.移动类型可以根据物料类型的Quantity/Value属性,更新(数量(Stock)或价值(FI凭证/科目的确定)3.移动类型的字段显示(Screen)可以在IMG中设置4.MRP,ATP check 等计算的基础5.链接SAP各模块▲Movement typeMvt type Description1xx GR from Pur/Prd and return2xx GI for Consumption3xx,4xx Transfer5xx GR W/O ref to Pur/Prd Order6xx LE-SHP movement types7xx Physical inventory(IM:70x/WM:71x)8xx BrazilCustomer 9xx,Xxx,Yxx,Zxx▲T-Code: OMJJMenu path: IMG - Materials Management - Inventory Management and Physical Inventory – Movement type - Copy, ChangeMovement TypesGI: goods issue (consumption/usage, withdrawal) or goods receipt without reference;发料GR: goods receipt with reference to a purchase order or production orderGD: goods movement with reference to a delivery (from the Shipping component)RE: return delivery, return, reversalRE: returns reversalTP: transfer to company's own stockTF: transfer postingTR: reversal of transfer postingSLS: sales value receipt▲Movement type tablesCustomized tableT156 Movement Type - BWARTT156B Movement Types: Screen Selection (BWART+SOBKZ)Batch determinationT156SC Mvt Type: Qty/Value Posting: Customer Table; as of Rel. 4.6A ;QM.Inspection T156Q Movement Type: Material-Independent ControlT156X Trans./Event Key ModificationT156T Movement Type TextT158B Check Table: Movement Type for Transaction CodeT157H Help Texts for Movement TypesT157D Reason for MovementT156N Next Movement TypeTMCA Evaluating movement types for LIS updateSystem tableT156SY Mvt Type: Qty/Value Update: System Table; Rel. 4.6A;(SAP 快捷键F1 帮助F3 返回F4 选择输入项F5 新增F6 复制为。
仓储物流sap基本操作
（2）事务代码：MB11 移动类型：Y01（废品报销）抬头文本：账务员+工废报废 工厂：7120 回车
成本中心：责任部门的成本中心 接收方:废品库库管员 根据废品通知单依次填入：物料 数量 单位 库位（废 品库） 批次（注：批次为上一步骤中的批次）
批次必须要 与262退库时 的批次一致
Mb11—移动类型：Y01–工厂，订单号，抬头文本—回车—生产订单号—接收方—物料，数量-批次—回车—过账—记录凭证号
生产配料计划单：
根据生产部下达的指令单进行打印：输入事务代码：zp009 回车 工厂：7120 生产调度员：不填 订单类型、生产订单号、开始时间、结束时间均在生产指令单上。填写完成后点击
此处选择货位 和工序排序
在此界面中点击
点击
选择“文本”、“打印”
选择“确定”，进行打印（注：打印配料单用五联一等分的打印纸）
变速箱仓储物流科SAP基本操作
采购零件入库业务处理：
输入事务代码：migo 然后回车，进入页面 输入事务 代码：
事务代码：migo
入库：
此处填写采购订单号（采购品报检单上） 交货单：（0000000） 抬头文本：为账务员的姓名
移动类 型：105
根据采购报检单上的物料名称 ，选择相同的物料 项，与采购报检单上源自项目核对无误之后，点击 前方的序号编码
号灯为绿色是，可正常建立批次号入库，如是黄色或红色是，检查入库整个流程，是否正确，相关问题，相关处理 ）---记账---记录凭证号
打印：此业务均用zm039打印采购入库单
采购退货业务处理：
事务代码：mb01
移动类型：124
退货：mb01—移动类型：124—采购订
单号—抬头文本—回车—采用+细节—文 本—回车—记账—记录凭证号 注：修改物料凭证用事务代码mb02 所产生的凭证号均用zm040或zm042打印
SAP移动类型详细说明
SAP移动类型详细说明SAP移动类型详细说明101 Goods receipt for purchase order or order 101有关采购订单或生产订单的收货If the purchase order or order has not been assigned to an account, a stock type (unr estricted-use stock, stock in quality inspection, blocked stock) can be entered during goods receipt.如果采购订单或订单没有指定科目，其库存类型（非限制使用库存、质量检验库存、冻结库存）可以在收货的时候输入。
If the purchase order or order has been assigned to an account, the goods receipt is not posted to the warehouse, but to consumption.如果采购订单或订单已经存在科目分配，收货没有过帐到仓库库存中，而是过帐到消耗中（PS.如成本中心、固定资产、办公用品等）。
In the case of non-valuated materials, the goods receipt is posted to the warehouse, although the purchase order has not been assigned to an account.对于无评估物料的情况，收货时也会过帐到仓库中，尽管采购订单中没有分配科目。
Possible special stock indicators:相关的特殊库存标识：• K Goods receipt for purchase order to consignment stockK有关寄售库存采购订单的收货• O Goods receipt for purchase order to stock of material provided to vendorO有关委外加工库存采购订单的收货（分包）• E GR for purchase order or order to sales order stockE有关销售订单库存的收货• Q GR for purchase order or order to project stock.Q有关项目库存采购订单的收货Goods receipt for subcontract order: at goods receipt, the consumption of the compon ents is posted at the same time (see movement type543)有关分包订单的收货：在收货时，组件的消耗过账也会同时进行（参见移动类型543）（PS.委外加工后返回的物料，原先在库存中的状态为：分包，在101收货的同时，系统会自动作543的转储动作将物料从分包库存转储到非限制自有库存中）。
SAP退货销售订单处理用户操作手册
目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。
(35)步骤七：点击，查看凭证流。
(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。
SAP相关操作指令
* GMCODE Table T158G - 01 - MB01 - Goods Receipts for Purchase Order * 02 - MB31 - Goods Receipts for Prod Order * 03 - MB1A - Goods Issue* 04 - MB1B - Transfer Posting* 05 - MB1C - Enter Other Goods Receipt* 06 - MB11* 07-MB04** Domain: KZBEW - Movement Indicator* Goods movement w/o reference* B - Goods movement for purchase order* F - Goods movement for production order* L - Goods movement for delivery note* K - Goods movement for kanban requirement (WM - internal only) * O - Subsequent adjustment of "material-provided" consumption* W - Subsequent adjustment of proportion/product unit materialWeb 标签打印物料计划发布物料计划确认创建到货通知打印标签到货通知状态查询物料计划查询Menu1.库存管理a)标签打印i.根据采购订单打印标签ii.根据物料打印标签b)采购订单查询i.采购订单查询(根据订单)ii.采购订单查询(根据供应商)iii.采购订单查询(根据物料)c)货物移动i.根据到货通知单单收货1.根据到货通知单收货ii.采购订单相关(MB01)1.|101| |按采购订单收货到库存2.|102| |按采购订单收货到仓库- 冲销3.|103| |按采购订单收货到收货冻结库存4.|104| |按采购订单的收货-> 收货冻结库存- 冲销5.|105| |批准仓库中冻结的收货库存6.|106| |批准仓库中冻结的收货库存- 冲销7.|107| |向已评估冻结库存的收货8.|108| |向已评估冻结库存的收货－冲销9.|109| |来自已评估冻结库存的收货10.|110| |来自已评估冻结库存的收货－冲销11.|122| |向供应商退货12.|123| |退货冲销13.|124| |自GR冻结库存的退回交货14.|125| |自GR冻结库存的退回交货- 冲销15.|161| |采购订单退回16.|501| |到非限制性使用库存的无采购订单收货17.|502| |到非限制使用库存中的无采购订单的收货－冲iii.生产订单相关(MB31)1.|101| |仓库中的订单收货2.|102| |仓库中的订单收货- 冲销3.|122| |按订单退货4.|123| |退货冲销iv.发货(MB1A)1.|201| |从仓库发货到成本中心的花费2.|201|K|从寄售库存发货到成本中心的花费3.|202| |库存中成本中心的消耗-冲销4.|202|K|寄售中的成本中心消耗- 冲销5.|221| |库存中项目的消耗6.|221|K|寄售项目的消耗7.|221|Q|项目中的项目消耗8.|222| |库存中的项目消耗- 冲销9.|222|K|寄售项目的消耗- 冲销10.|222|Q|项目中的项目消耗－冲销11.|231| |仓库中的销售订单消耗12.|231|E|非限制销售订单库存中的销售订单消耗13.|231|K|寄售存储中的销售订单消耗14.|231|Q|非限制项目库存中的销售订单消耗15.|232| |仓库中的销售订单消耗- 冲销16.|232|E|非限制销售订单中的销售订单消耗- 冲销17.|232|K|寄售中的销售订单消耗- 冲销18.|232|Q|从非限制项目库存发货到销售订单－冲销19.|261| |从仓库发货到订单的花费20.|261|E|非限制销售订单库存中的订单消耗21.|261|K|寄售存储中的订单消耗22.|261|Q|非限制项目库存中的订单消耗23.|262| |从仓库发货到订单的花费- 冲销24.|262|E|非限制销售订单库存中的订单消耗- 冲销25.|262|K|寄售中的订单消耗- 冲销26.|262|Q|非限制项目中的订单消耗－冲销27.|281| |库存中的网络消耗28.|281|E|非限制销售订单库存中的网络消耗29.|281|K|来自托售库存的网络消耗30.|281|Q|从非限制项目发货到网络的花费31.|282| |从库存发货到网络的花费－冲销32.|282|E|非限制销售订单库存中的网络消耗－冲销33.|282|K|来自托售库存的网络消耗－冲销34.|282|Q|非限制项目中的网络消耗－冲销35.|291| |仓库中所有帐户分配的消耗36.|291|E|非限制销售订单库存中所有帐户分配的消耗37.|291|K|寄售存储中所有帐户分配的消耗38.|291|Q|非限制项目中所有帐户分配的消耗39.|292| |仓库中所有帐户分配的消耗- 冲销40.|292|E|非限制销售订单中所有帐户分配的消耗- 冲销41.|292|K|寄售中所有帐户分配的消耗- 冲销42.|292|Q|非限制项目中所有帐户分配的消耗－冲销43.|551| |为报废提取44.|551|E|为从冻结的销售订单库存中报废而提取45.|551|K|为从寄存库中报废而提取46.|551|Q|从非限制使用项目库存报废47.|552| |为报废提取- 冲销48.|552|E|从非限制使用销售订单库存报废-冲销49.|552|K|为从寄存库中报废而提取- 冲销50.|552|Q|从非限制使用项目库存报废-冲销51.|553| |为从质量检查库存中报废而提取52.|553|E|为从质检销售订单库存中报废而提取53.|553|K|为从质检寄存中报废而提取54.|553|Q|从质检项目库存报废55.|554| |为从质量检查中报废而提取- 冲销56.|554|E|为从质检销售订单中报废而提取- 冲销57.|554|K|为从质检寄存中报废而提取- 冲销58.|554|Q|从质检项目库存报废-冲销59.|555| |为从冻结的库存中报废而提取60.|555|E|为从冻结的销售订单库存中报废而提取61.|555|K|为从冻结的寄存中报废而提取62.|555|Q|从被冻结项目库存报废63.|556| |为从冻结的库存中报废而提取- 冲销64.|556|E|为从冻结的销售订单中报废而提取- 冲销65.|556|K|为从冻结的寄存中报废而提取- 冲销66.|556|Q|从被冻结项目库存报废-冲销67.|557| |从在途库存发货(调整过帐)68.|557|E|从销售订单在途库存发货(调整过帐)69.|557|Q|从项目在途库存发货(调整过帐)70.|558| |到在途库存的收货(调整过帐）71.|558|E|到销售订单在途库存的收货(调整过帐)72.|558|Q|到在途库存项目的收货(调整过帐)v.转储过账(MB1B)1.|301| |工厂到工厂(一步)转帐2.|301|E|工厂到工厂(一步)转帐3.|301|Q|工厂到工厂(一步)转帐4.|302| |工厂到工厂(一步)转帐- 冲销5.|302|E|工厂到工厂(一步)转帐- 冲销6.|302|Q|工厂到工厂(一步)转帐- 冲销7.|303| |工厂到工厂的转帐- 移出仓库8.|304| |工厂到工厂的转帐- 移出仓库- 冲销9.|305| |工厂到工厂的转帐- 入库10.|306| |工厂到工厂的转帐- 库存入库- 冲销11.|309| |物料到物料的转帐12.|309|E|转帐销售订单- 物料到物料13.|309|Q|转帐项目库存－物料到物料14.|310| |物料到物料转帐- 冲销15.|310|E|转帐销售订单- 物料到物料- 冲销16.|310|O|转帐分包库存－物料到物料- 冲销17.|310|Q|转帐项目库存－物料到物料- 冲销18.|311| |库存地点转帐(一步)19.|311|E|库存地点转帐(一步) - 销售订单20.|311|K|库存地点转帐(一步) - 寄售21.|311|Q|仓储地点的转帐（一步）－项目22.|312| |库存地点转帐(一步) - 冲销23.|312|E|转帐库存地点(一步) - 销售订单- 冲销24.|312|K|转帐库存地点(一步) - 寄存- 冲销25.|312|Q|仓储地点的转帐（一步）－项目－冲销26.|313| |库存地点到库存地点的转帐- 移出仓库27.|314| |库存地点到库存地点的转帐- 移出仓库- 冲销28.|315| |库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库29.|316| |库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库- 冲销30.|317| |创建结构物料31.|318| |创建结构物料－冲销32.|319| |把结构化物料分成部件33.|320| |把结构化物料分成部件- 冲销34.|321| |质检到非限制库存的转帐35.|321|E|质检销售订单到非限制销售订单的转帐36.|321|K|质检寄存到非限制寄存转帐37.|321|Q|从质量检查项目到非限制的项目库存的转帐38.|322| |质量检验到非限制库存的转帐- 冲销39.|322|E|质检销售订单到非限制销售订单转帐- 冲销40.|322|K|质检寄售到非限制寄售的转帐- 冲销41.|322|O|从质量检查SC 库存到非限制的SC库存的转帐－冲销42.|322|Q|从质量检查项目到没有限制的项目的转帐－冲销43.|323| |厂内质量到质量的转帐44.|323|E|工厂内质检销售订单到质检销售订单的转帐45.|323|K|工厂内质检寄售到质检寄售的转帐46.|323|Q|从质量检查项目到工厂内的质量检查项目的转帐47.|324| |工厂内质检到质检的转帐- 冲销48.|324|E|工厂内质检销售订单到质检销售订单转帐- 冲销49.|324|K|工厂内质检寄售到质检寄售的转帐- 冲销50.|324|Q|从质量检查项目到工厂中的质量检查项目的转帐－51.|325| |厂内冻结库存到冻结库存的转帐52.|325|E|工厂内由冻结销售订单转移到冻结销售订单53.|325|K|工厂内由冻结寄存转移到冻结寄存54.|325|Q|从冻结项目到工厂中的冻结项目的转帐55.|326| |工厂内冻结库存到冻结库存的转帐- 冲销56.|326|E|工厂内冻结销售订单到冻结销售订单的转帐- 冲销57.|326|K|工厂内冻结寄售到冻结寄售的转帐- 冲销58.|326|Q|从冻结项目到工厂中的冻结项目的转帐－冲销59.|343| |冻结库存到非限制使用库存的转帐60.|343|E|由冻结销售订单到非限制销售订单61.|343|K|由冻结寄售转移到非限制寄售62.|343|Q|从冻结项目到非限制的项目库存的转帐63.|344| |冻结库存到非限制使用库存转帐-冲销64.|344|E|冻结销售订单到非限制销售订单的转帐- 冲销65.|344|K|由冻结寄存到非限制寄存-冲销66.|344|Q|从冻结项目到没有限制的项目的转帐－冲销67.|349| |冻结库存到质检库存的转帐68.|349|E|由冻结销售订单到质检销售订单69.|349|K|由冻结寄存到质检寄存70.|349|Q|从冻结的项目到质量检查项目的转帐71.|350| |冻结库存到质检库存的转帐-冲销72.|350|E|由冻结销售订单到质检销售订单-冲销73.|350|K|由冻结寄存到质检寄存- 冲销74.|350|Q|从冻结项目到质量检查项目的转帐－冲销75.|351| |从非限制使用库存到在运货物的转帐76.|352| |非限制使用库存到在途库存的转帐- 冲销77.|411| |库存地点转帐(一步)78.|411|E|从销售订单到本公司的传递过帐79.|411|K|从代销到本公司的传递过帐80.|411|Q|从项目到本公司的传递过帐81.|412| |库存地点转帐(一步) - 冲销82.|412|E|从销售订单到本公司的传递过帐- 冲销83.|412|K|从代销到本公司的传递过帐- 冲销84.|412|Q|从销售订单到本公司的传递过帐- 冲销85.|413| |一步转帐过帐销售订单86.|413|E|转帐过帐销售订单到销售订单87.|413|K|转帐过帐交货到销售订单88.|413|Q|转帐过帐项目到销售订单89.|414| |一步过帐销售订单－冲销90.|414|E|转帐过帐销售订单到销售订单－冲销91.|414|K|转帐过帐交货到销售订单－冲销92.|414|Q|转帐过帐项目到销售订单－冲销93.|415| |一步转帐过帐项目94.|415|E|转帐过帐销售订单到项目95.|415|K|转帐过帐寄售到项目96.|415|Q|转帐过帐项目到项目97.|416| |一步转帐过帐项目－冲销98.|416|E|转帐过帐销售订单到项目－冲销99.|416|K|转帐过帐寄售到项目-冲销100.|416|Q|转帐过帐项目到项目-冲销101.|441| |传送入帐未限制使用到连接空缺102.|442| |传送入帐连接空缺到未限制使用103.|453| |客户处退货到自己内部库存的转帐104.|454| |客户退货到自有库存的转帐- 冲销105.|455| |转储退货到退货106.|456| |转储退货到退货- 冲销107.|457| |转储退货到QI108.|458| |转储退货到QI - 冲销109.|459| |转储退货到冻结110.|460| |转储退货到冻结- 冲销111.|541| |非限制使用库存到分包商库存的传输转帐112.|542| |从非限制库存到分包商库存的调拨-冲销vi.其他移动(MB1C)1.|305| |工厂到工厂的转帐- 入库2.|306| |工厂到工厂的转帐- 库存入库- 冲销3.|315| |库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库4.|316| |库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库- 冲销5.|451| |客户退货6.|452| |客户退货- 冲销7.|501| |到仓库的无采购订单的收货8.|501|E|到非限制销售订单库存的无采购订单的收货9.|501|K|无寄售采购订单的收货10.|501|Q|到无限制项目中的不含采购订单的收货11.|502| |到仓库的无采购订单的收货- 冲销12.|502|E|到非限制销售订单的无采购订单收货- 冲销13.|502|K|寄售的无采购订单的收货- 冲销14.|502|Q|到无限制项目中的不含采购订单的收货－冲销15.|503| |到质量检验库存的无采购订单收货16.|503|E|到质检销售订单库存的无采购订单收货17.|503|K|到质检寄售的无采购订单收货18.|503|Q|到质量检查项目中的不含采购订单的收货19.|504| |接收无采购订单到质检库存- 冲销20.|504|E|接收无采购订单到质检销售订单- 冲销21.|504|K|接收无采购订单到质检寄存商品- 冲销22.|504|Q|到质量检查项目中的不含采购订单的收货－冲销23.|505| |接收无采购订单到冻结库存24.|505|E|接收无采购订单到冻结销售订单库存25.|505|K|接收无采购订单到冻结寄存商品26.|505|Q|到被冻结项目库存中的不含采购订单的收货27.|506|E|接收无采购订单到冻结销售订单- 冲销28.|506|K|接收无采购订单到冻结寄存商品- 冲销29.|506|Q|到被冻结项目库存中的不含采购订单的收货－冲销30.|511| |免费收货31.|511|M|不含RTP费用的供货的收货(RTP:可退还的运输包装)32.|512| |免费收货- 冲销33.|512|M|不含RTP费用交货的收货－冲销34.|521| |接收无生产订单到非限制使用库存35.|521|E|接收无生产订单到非限制销售订单36.|521|Q|到无限制项目库存中的不含生产订单的收货37.|522| |接收无生产订单到非限制使用库存- 冲销38.|522|E|接收无生产订单到非限制销售订单- 冲销39.|522|Q|到质量检查项目库存中的不含生产订单的收货－冲40.|523| |接收无生产订单到质量检查库存41.|523|E|接收无生产订单到质检销售订单库存42.|523|Q|到质量检查项目库存中的不含生产订单的收货43.|524| |接收无生产订单到质量检查库存- 冲销44.|524|E|接收无生产订单到质检销售订单库存- 冲销45.|524|Q|到质量检查项目库存中的不含生产订单的收货－冲46.|525| |接收无生产订单到冻结库存47.|525|E|接收无生产订单到冻结销售订单库存48.|525|Q|到被冻结项目库存中的不含生产订单的收货49.|526| |接收无生产订单到冻结库存- 冲销50.|526|E|接收无生产订单到冻结销售订单库存- 冲销51.|526|Q|到被冻结的项目库存的不含生产订单的收货－冲销52.|531| |到非限制使用库存的副产品收货53.|531|E|到非限制销售订单库存的副产品收货54.|531|Q|到非限制项目库存中的副产品收货55.|532| |非限制使用库存中的副产品收货- 冲销56.|532|E|副产品到非限制销售订单的收据- 冲销57.|532|Q|到无限制计划库存中的副产品的收货－冲销58.|561| |接收库存初始余额到非限制使用库存59.|561|E|接收库存初始余额到非限制使用销售订单库存60.|561|K|通过库存余额初始登记接收到非限制寄存商品61.|561|Q|到非限制项目的每个库存余额初始输入的收货62.|562| |接收库存初始余额到非限制使用分包库存-冲销63.|562|E|从库存余额初始登记接收到非限制销售订单- 冲销64.|562|K|库存余额到非限制寄售的收货的每个初始表目- 冲65.|562|M|库存余额到非限制寄售的收货的每个初始表目- 冲66.|562|Q|到非限制项目的每个库存余额初始输入的收货- 冲67.|563| |库存余额到质量检查中的收货的每个初始表目68.|563|E|库存余额到质检销售订单的收货的每个初始表目69.|563|K|库存余额到质检寄售的收货的每个初始表目70.|563|Q|到质量检查项目的每个库存余额初始输入的收货71.|563|W|库存余额到客户处质检寄售的收货的每个初始表目72.|564| |库存余额到质检的收货的每个初始表目- 冲销73.|564|E|库存余额到质检销售订单的收货的每个初始表目-74.|564|K|库存余额到质检寄售的收货的每个初始表目- 冲销75.|564|Q|到质量检查项目的每个库存余额初始输入的收货－76.|564|W|从库存余额初始登记接收转到客户处质检寄售商品77.|565| |库存余额到冻结库存的收货的每个初始表目78.|565|E|库存余额到冻结销售订单的收货的每个初始表目79.|565|K|库存余额到冻结寄售的收货的每个初始表目80.|565|Q|到被冻结项目的每个库存余额初始输入的收货81.|566| |库存余额到冻结的收货的每个初始表目- 冲销82.|566|E|库存余额到冻结销售订单的收货的每个初始表目-83.|566|K|库存余额到冻结寄售的收货的每个初始表目- 冲销84.|566|Q|到被冻结项目的每个库存余额初始输入的收货－冲85.|581| |网络中的副产品收货86.|581|E|网络到非限制销售订货的副产品收货87.|581|Q|网络到非限制项目的副产品收货88.|582| |来自网络的副产品收货－冲销89.|582|E|从网络到无限制客户订货的副产品收货－冲销90.|582|Q|从网络到无限制计划的副产品收货－冲销vii.取消凭证(MBST)d)库存i.库存查询(MMBE)e)凭证查询i.查看凭证(MB03)ii.查询凭证(MB51)iii.查询预留(MB23)f)盘点i.输入盘点结果(MI04)g)修改主数据i.修改指定库位(MM02)2.仓库管理a)创建转储单i.无参考(LT01)ii.转储需求(LT04)iii.物料凭证(LT06)iv.过账更改(LT05)v.交货单(LT03)b)库存冻结i.库存冻结()ii.库存结冻c)确认转储单i.按转储单行项ii.按存储单元d)取消转储单i.按转储单行项ii.按存储单元e)库存i.空库位查询(LS04)ii.库位库存查询(LS03N)iii.存储单元库存查询()iv.物料库存查询(LS24)f)转储单查询i.查看转储单ii.查询转储单(移动类型类型)iii.查询转储单(物料)g)盘点i.盘点结果输入(LI11N)h)打印标签i.仓位标签ii.存储单元标签3.生产管理a)生产订单查询i.根据成品查询(COOIS)b)生产订单确认i.工序确认(CO11N)ii.订单确认(CO15)c)打印i.订单标签打印4.装运a)交货单查询i.查看交货单(VL03N)ii.根据物料查询(VL06O) b)交货单分拣i.根据数量(VL02N)ii.根据序列号(VL02N) c)发货过账i.发货过账(VL02N)d)客户化标签打印i.标签打印。
SAP公司间采购STO后台配置及前台操作详解
公司间采购后台配置及前台操作详解目录1. 创建相应的客户主数据 (2)2. 创建相应的供应商主数据 (5)3.定义工厂的装运数据 (11)4.分配交货类型和检查规则 (13)5.分配凭证类型，一步过程，交货不足限度 (14)6. 在交货时定义项目类别确定 (16)7. STO退货的交货类型(退货配置) (18)8.配置效果操作测试 (20)公司间采购后台配置及前台操作详解SAP 实施中公司间交易几乎每个项目都会有此业务需求，比如内地很多公司都会在香港设置贸易型子公司。
通过香港公司接单，然后转内地公司生产，或内地公司通过香港公司采购进口原材料，这些业务必然会涉及到公司间交易，下面我将详细说明下SAP是如何实现这种业务场景的，供大家参考。
配置前必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据1. 创建相应的客户主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据配置路径TCODE：XD01业务示例本例将梅州公司作为北京公司的客户，前台创建客户主数据步骤如下配置步骤维护常规数据如下维护公司数据如下。
备注：统驭科目如果不清楚，可以请教公司FICO顾问维护销售区域数据如下以上是创建公司间客户主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可2. 创建相应的供应商主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据配置路径TCODE：XK01业务示例本例将北京公司作为梅州公司的供应商，前台创建供应商主数据步骤如下配置步骤回车常规数据维护如下公司层级数据维护如下：采购层级数据维护如下：点击附件采购数据以上是创建公司间供应商主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可后台配置3. 定义工厂的装运数据功能说明配置路径IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂的装运数据业务示例配置步骤• 客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户（比如本例以梅州公司作为买方，梅州公司的工厂作为客户来进行配置）所以在前台要创建相应的客户主数据（见前面操作说明）• SlsOrg.int.B. : 销售组织• Dist channelIB ：销售渠道• 公司间请款部门：产品组就是销售组织结构方面的三个数据，这个可以根据需要由SD模块配置。
SAP系统业务流程
编号：PR-PU-003
业务编号
PU-003
业务名称
采购结算业务
业务流程简述
材料采购入库后，采购发票收到后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
材料会计
采购发票
录入
保管员
采购入库单
录入
材料成本会计
结算、记账、制单
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。
操作要点：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
SAP中的移动类型
501 无采购订单收货
511 免费收货 MIGO/MB1C
2/库房材料库 主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库
WM转库就不讲了
库存调拨 有工厂间调拨 301 存储地点间调拨 311 事务码都是MB1A
T156Q Movement Type: Material-Independent Control
T156X Trans./Event Key Modification
T156T Movement Type Text
T158B Check Table: Movement Type for Transaction Code
▲T-Code: OMJJ
Menu path: IMG - Materials Management - Inventory Management and Physical Inventory – Movement type - Copy, Change
Movement Types
GI: goods issue (consumption/usage, withdrawal) or goods receipt without reference;发料
编码转换 309 MB1B
由于生产方式是重复制造 采用反冲方法 将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据 自动confirm生产订单 然后反冲 先根
据order消耗 然后发货到生产线收货区
对材料 261消耗到订单 对应前端MB1C 对半成品/成品 101收货 对应前端MB31
SAP仓库管理模块事务代码大全
SAP仓库管理模块事务代码大全[复制链接]仓库操作汇总——收货1、收货A、外购品采购订单的收货交易代码：MIGO——货物移动移动类型：（103）——（104）收货及冲销收货（105）——（106）入库及入库冲销已收货未进仓的退回交货（124）——（125）取消凭证已进仓物料的退回交货（122）——（123）取消凭证B、自制品的进仓交易代码:MB31 生产订单收货移动类型：(101)——（102）冲销C、其它收货交易代码：MB1C备品及样品物料的收货（903）——(904)反冲无SAP料号客供物料的收货（501）——（502）反冲仓库操作汇总——常用查询库存2、常用查询库存查现有的仓库物料结存——ZMB52按过账日期查库存——MB5B库存总览可显示批次——MMBE（一个物料）仓库库存综合报表——ZMM21查收料房的库存——ZGRBLOCK查供应商库位的结存——MBLB（指定供应商代码）MB51——商品凭证清单MM03----显示物料仓库操作汇总——发货3、发货A、仓库转储记账交易代码：MB1B对有库位的车间移库(311)——（312）反冲委托加工出仓给供应商（541）——（542）反冲工厂对工厂的转储（303）出库——（304）反冲物料对物料的转移（309 ）——(310)反冲B、对订单发货交易代码：MB1A对生产订单的发货（261）——（262）反冲对成本中心的发货（201）——（202）反冲针对无库位的部门外卖物料的发货（251）——（252）反冲报废申请的发货（551）——（552）反冲仓库SAP操作汇总——01采购订单收货前提：需要已知的采购订单号。
事务代码: MIGO移动类型：103—按采购订单收货到收货冻结库存105—批准仓库中冻结的收货库存104—按采购订单收货到收货冻结库存- 冲销106—批准仓库中冻结的收货库存- 冲销124—针对103，在收料房直接将物料退回供应商122—针对105，在物料验收入库后直接退回供应商仓库SAP操作汇总——02采购订单退货退回有缺陷的货物收料房退货124退回货物并且不需要替代品对采购订单退货122（已知原105入库对应采购订单的情况下）退回有缺陷的货物对退货采购订单101（原105入库对应采购订单未知的情况下）仓库SAP操作汇总——03调拨(跨工厂、公司)事务代码: MB1B移动类型：303—工厂到工厂的转储- 移出仓库305—工厂到工厂的转储- 库存入库304—针对303移动类型的错误冲销306—针对305移动类型的错误冲销注意：跨公司转储303产生会计凭证和物料凭证；供应商寄售库存在做跨公司转储时，须先过账到自有库存仓库SAP操作汇总——04调拨(工厂内)事务代码: MB1B移动类型：311/311K—工厂内库存地点转储(一步)312/312K—针对311、311K冲销411K—从寄售库到自有库的转储412K—批准仓库中冻结的收货库存- 冲销注意：同一工厂内转储只产生物料凭证；供应商寄售库存在转为自有库存时须先411K过账到本公司仓库SAP操作汇总——05/06向成本中心、订单发、退料以及对内部订单发料前提：领料单上已知的成本中心或订单号。
SAP采购退货总结
SAP——采购退货总结
一、SAP采购退货的处理方法：
1.MIGO选A02 Return Delivery 参考物料凭证退货，移动类型122；
2.MIGO选A01 Goods Receipt 参考采购订单退货，移动类型102；
i.MIGO 采购订单退货
ii.退货物料凭证：
3.创建退货采购订单，MIGO 选A01 Goods Receipt，参考采购退货订单收
货，移动类型161；
i.ME21N做退货的采购订单，161退货订单打勾;
ii.MIGO采购订单收货，表头101不需要修改，行明细中会根据采购订单是否打勾（上图的退货订单勾）判断是161;
iii.退货物料凭证
二、退货操作适用的情况分别如下：
4.102 适用于处理因操作人员人为原因产生的错误（如录入数量等），未做发票校
验；
5.122 适用用于处理当月因供应商送来货物的质量问题等原因，在未做发票校验的
情况下，向供应商的退货；
6.161 主要用于跨月，已做发票校验的情况下，向供应商的退货。
三、以上退货操作的区别
7.102与122异同
i.相同点：102与122本质上没有区别，都是按101凭证进行冲销。
ii.差异点：102不需要原因，122需要原因（从总述中可以看出，一个是自身操作原因，另一个是供应商原因）；
8.122与161区别
i.相同点：122与161都是退货给供应商
ii.差异点：122是按101会计凭证退货，161是按照库存成本进行退货。
SAP移动类型
界面MIGO的物料移动类型：101 按采购订单收货到库存102 按采购订单收货到仓库- 冲销103 按采购订单收货到收货冻结库存104 按采购订单的收货-> 收货冻结库存- 冲销105 批准仓库中冻结的收货库存106 批准仓库中冻结的收货库存- 冲销107 向已评估冻结库存的收货108 向已评估冻结库存的收货－冲销109 来自已评估冻结库存的收货110 来自已评估冻结库存的收货－冲销122 向供应商退货123 退货冲销124 自GR冻结库存的退回交货125 自GR冻结库存的退回交货- 冲销161 采购订单退回201 仓库中成本中心的消耗201 K 寄售存储中的成本中心消耗201 P 管道中的成本中心消耗202 库存中成本中心的消耗-冲销202 K 寄售中的成本中心消耗- 冲销202 P 管道中的成本中心消耗－冲销221 库存中项目的消耗221 K 寄售项目的消耗221 Q 项目中的项目消耗222 库存中的项目消耗- 冲销222 K 寄售项目的消耗- 冲销222 Q 项目中的项目消耗－冲销231 仓库中的销售订单消耗231 E 非限制销售订单库存中的销售订单消耗231 K 寄售存储中的销售订单消耗231 Q 非限制项目库存中的销售订单消耗232 仓库中的销售订单消耗- 冲销232 E 非限制销售定单中的销售订单消耗- 冲销232 K 寄售中的销售订单消耗- 冲销232 Q 非限制项目中的销售订单消耗－冲销241 仓库中的资产消耗241 K 寄售资产的消耗242 仓库中的资产消耗- 冲销242 K 寄售资产的消耗- 冲销251 仓库中的销售消耗251 K 寄售存储中的销售消耗252 仓库中的销售消耗- 冲销252 K 寄售中的销售消耗- 冲销261 仓库中的订单消耗261 E 非限制销售订单库存中的订单消耗261 K 寄售存储中的订单消耗261 P 管道中的订单消耗261 Q 非限制项目库存中的订单消耗261 W 客户处寄售中的订单消耗262 仓库中的订单消耗- 冲销262 E 非限制销售订单库存中的订单消耗- 冲销262 K 寄售中的订单消耗- 冲销262 P 管道中的订单消耗－冲销262 Q 非限制项目中的订单消耗－冲销262 W 客户的寄售订单消耗－冲销281 库存中的网络消耗281 E 非限制销售订单库存中的网络消耗281 K 来自托售库存的网络消耗281 P 管道中的网络消耗281 Q 非限制项目中的网络消耗282 库存中的网络消耗－冲销282 E 非限制销售订单中的网络消耗－冲销282 K 来自托售库存的网络消耗－冲销282 P 管道中的网络消耗－冲销282 Q 非限制项目中的网络消耗－冲销291 仓库中所有帐户分配的消耗291 E 非限制销售订单库存中所有帐户分配的消耗291 K 寄售存储中所有帐户分配的消耗291 P 管道中所有帐户分配的消耗291 Q 非限制项目中所有帐户分配的消耗291 W 客户寄售中的所有帐户分配的消耗292 仓库中所有帐户分配的消耗- 冲销292 E 非限制销售订单中所有帐户分配的消耗- 冲销292 K 寄售中所有帐户分配的消耗- 冲销292 P 管道中所有帐户分配的消耗－冲销292 Q 非限制项目中所有帐户分配的消耗－冲销292 W 销售订单寄售中所有科目分配的消耗- 冲销331 为从质量检测中抽样而提取331 E 为从质检销售订单中抽样而提取331 K 为从质检寄存中抽样而提取331 Q 来自质量检查项目的抽样的提取331 V 来自在客户的质量检查可退包装库存的抽样的提取331 W 来自在客户的质量检查寄存库存的抽样的提取332 为从质量检测中抽样而提取332 E 为从质检销售订单中抽样而提取- 冲销332 K 为从质检寄存中抽样而提取- 冲销332 Q 来自质量检查项目的抽样的倒冲－冲销332 V 来自在客户的质量检查可退包装库存的抽样的提取332 W 来自在客户的质量检查寄存库存的抽样的提取- 333 为从非限制使用库存中抽样而提取333 E 为从非限制销售订单中抽样而提取333 K 为从非限制寄存中抽样而提取333 Q 来自无限制项目的抽样的提取333 V 来自无限制客户处可退库存的抽样的提取333 W 来自无限制客户处寄存库存的抽样的提取334 为从非限制使用库存中抽样而提取- 冲销334 E 为从冻结的销售订单中抽样的提取- 冲销334 K 为从非限制寄存中抽样而提取- 冲销334 Q 来自无限制项目的抽样的倒冲－冲销334 V 来自无限制客户处可退库存的抽样的提取－冲销334 W 来自无限制客户处寄存库存的抽样的提取－冲销335 为从冻结的库存中抽样的提取335 E 为从冻结的销售订单中抽样的提取- 冲销335 K 为从冻结的的寄存中抽样的提取335 Q 来自被冻结计划的抽样的提取335 V 来自被冻结客户处可退包装库存的抽样的提取335 W 从客户冻结寄存库存中抽样336 从冻结的库存中抽样- 冲销336 E 从冻结销售订单中抽样- 冲销336 K 从冻结寄存中抽样- 冲销336 Q 从冻结项目中抽样－冲销336 V 从客户处冻结可退包装库存中抽样- 冲销336 W 从客户处冻结寄存库存中抽样- 冲销351 从非限制使用库存到在运货物的转帐351 K 从非限制使用库存到在运货物的转帐352 非限制使用库存到在途库存的转帐- 冲销451 客户退货452 客户退货- 冲销501 到非限制性使用库存的无采购订单收货501 E 到非限制销售订单库存的无采购订单的收货501 K 接收无采购订单到非限制寄存商品501 M 到无限制RTP中的无采购订单的收货－冲销501 Q 到无限制项目中的不含采购订单的收货502 到非限制使用库存的无采购订单收货- 冲销502 E 到非限制销售订单的无采购订单收货- 冲销502 K 接收无采购订单到非限制寄存商品- 冲销502 M 到非限制RTP中的无采购订单的收货－冲销502 Q 到无限制项目中的不含采购订单的收货－冲销503 到质量检验库存的无采购订单收货503 E 到质检销售订单库存的无采购订单收货503 K 到质检寄售的无采购订单收货503 Q 到质量检查项目中的不含采购订单的收货504 接收无采购订单到质检库存- 冲销504 E 接收无采购订单到质检销售订单- 冲销504 K 接收无采购订单到质检寄存商品- 冲销504 Q 到质量检查项目中的不含采购订单的收货－冲销505 接收无采购订单到冻结库存505 E 接收无采购订单到冻结销售订单库存505 K 接收无采购订单到冻结寄存商品505 Q 到被冻结项目库存中的不含采购订单的收货506 接收无采购订单到冻结库存- 冲销506 E 接收无采购订单到冻结销售订单- 冲销506 K 接收无采购订单到冻结寄存商品- 冲销506 Q 到被冻结项目中的不含采购订单的收货－冲销511 免费收货511 M 不含RTP费用的供货的收货512 免费收货- 冲销512 M 不含RTP费用的收货－冲销521 接收无生产订单到非限制使用库存521 E 接收无生产订单到非限制销售订单521 Q 到无限制项目中的不含生产订单的收货522 接收无生产订单到非限制使用库存- 冲销522 E 接收无生产订单到非限制销售订单- 冲销522 Q 到质量检查项目库存中的不含生产订单的收货－523 接收无生产订单到质量检查库存523 E 接收无生产订单到质检销售订单库存523 Q 到质量检查项目中的不含生产订单的收货524 接收无生产订单到质量检查库存- 冲销524 E 接收无生产订单到质检销售订单库存- 冲销524 Q 到质量检查项目中的不含生产订单的收货－冲销525 接收无生产订单到冻结库存525 E 接收无生产订单到冻结销售订单库存525 Q 到被冻结项目中的不含生产订单的收货526 接收无生产订单到冻结库存- 冲销526 E 接收无生产订单到冻结销售订单库存- 冲526 Q 到被冻结项目中的不含生产订单的收货－冲531 到非限制使用库存的副产品收货531 E 到非限制销售订单库存的副产品收货531 Q 到无限制项目中的副产品的收货532 非限制使用库存中的副产品收货- 冲销532 E 副产品到非限制销售订单的收据- 冲销532 Q 副产品到非限制项目的收据- 冲销551 为从非限制使用库存中中报废而提取551 E 为从冻结的销售订单库存中报废而提取551 K 为从非限制寄存中报废而提取551 O 从非限制使用分包库存报废551 Q 从非限制使用项目库存报废551 V 从非限制使用客户处空箱报废551 W 从非限制使用客户寄售库存报废552 为从非限制使用库存中报废而提取- 冲销552 E 从非限制使用销售订单库存报废-冲销552 K 为从冻结的寄存中报废而提取- 冲销552 O 从非限制使用分包库存报废-冲销552 Q 从非限制使用项目库存报废-冲销552 V 从非限制使用客户处空箱报废-冲销552 W 从非限制使用客户寄售库存报废-冲销553 为从质量检查库存中报废而提取553 E 为从质检销售订单库存中报废而提取553 K 为从质检寄存中报废而提取553 O 为从质检SC 库存中报废而提取553 Q 从质检项目库存报废553 V 为从客户方质检空集装箱报废而提取553 W 为从质检客户方寄售报废而提取554 为从质量检查中报废而提取- 冲销554 E 为从质检销售订单中报废而提取- 冲销554 K 为从质检寄存中报废而提取- 冲销554 O 为从质检SC 库存中报废而提取554 Q 从质检项目库存报废-冲销554 V 为从客户方质检空集装箱报废而提取554 W 为从质检客户方寄售报废而提取555 为从冻结的库存中报废而提取555 E 为从冻结的销售订单库存中报废而提取555 K 为从冻结的寄存中报废而提取555 Q 从被冻结项目库存报废556 为从冻结的库存中报废而提取- 冲销556 E 为从冻结的销售订单中报废而提取- 冲销556 K 为从冻结的寄存中报废而提取- 冲销556 Q 从被冻结项目库存报废-冲销557 从在途库存发货(调整过帐)557 E 从销售订单在途库存发货(调整过帐)557 Q 从项目在途库存发货(调整过帐)558 到在途库存的收货(调整过帐）558 E 到销售订单在途库存的收货(调整过帐)558 Q 到在途库存项目的收货(调整过帐)561 接收库存初始余额到非限制使用库存561 E 接收库存初始余额到非限制使用销售订单库存561 K 初始化非限制寄售库存561 M 初始化非限制RPT库存561 O 接收库存初始余额到非限制使用分包库存561 Q 到非限制项目的各库存余额初始条目收货561 V 初始化客户处的非限制退还包装物库存561 W 初始化客户处的非限制寄售库存562 接收库存初始余额到非限制使用分包库存-冲销562 E 到非限制销售订单的各库存余额初始条目的收货- 冲销562 K 初始化非限制寄售库存- 冲销562 M 初始化非限制寄售库存- 冲销562 O 初始化非限制分包库存- 冲销562 Q 到非限制项目的各库存余额初始条目的收货- 冲562 V 初始化客户处的非限制退还包装物库存- 冲销562 W 初始化客户处的非限制寄售库存- 冲销563 初始化质检库存563 E 初始化质检销售订单库存563 K 初始化质检寄售库存563 O 初始化质检分包库存563 Q 初始化质检项目库存563 V 初始化客户处的质检退还包装物库存563 W 初始化客户处的质检寄售库存564 初始化质检库存- 冲销564 E 初始化质检销售订单库存- 冲销564 K 初始化质检寄售库存- 冲销564 O 初始化质检分包库存- 冲销564 Q 初始化质检项目库存－冲销564 V 初始化客户处的质检退还包装物库存- 冲销564 W 初始化客户处的质检寄售库存- 冲销565 初始化冻结库存565 E 初始化冻结的销售订单库存565 K 初始化冻结的寄售库存565 Q 初始化冻结的项目库存566 初始化冻结库存- 冲销566 E 初始化冻结的销售订单库存- 冲销566 K 初始化冻结的寄售库存- 冲销566 Q 初始化冻结的项目库存－冲销571 到无限制使用库存的总装订单的收货571 E 为了无限制客户订货的总装订单的收货571 Q 为了无限制项目的总装订单的收货572 为了无限制使用库存的总装订单的收货－冲572 E 为了无限制客户订货的总装订单的收货－冲572 Q 为了无限制项目的总装订单的收货－冲销573 为了质量检查的总装订单的收货573 E 为了QI客户订货的总装订单的收货573 Q 为了质量检查项目的总装订单的收货574 质量检验的装配订单收货－冲销574 E 为了质量检查客户订货的总装订单的收货－574 Q 为了质量检查项目的总装订单的收货－冲销575 被冻结库存的总装订单的收货575 E 被冻结客户订货的总装订单的收货575 Q 被冻结的计划的总装订单的收货576 被冻结库存的总装订单的收货－冲销576 E 被冻结客户订货的总装订单的收货－冲销576 Q 被冻结项目的总装订单的收货－冲销581 网络中的副产品收货581 E 网络到非限制销售订货的副产品收货581 Q 网络到非限制项目的副产品收货582 来自网络的副产品收货－冲销582 E 从网络到无限制客户订货的副产品收货－冲582 Q 从网络到无限制项目的副产品收货－冲销界面MB1A的物料移动类型：201 从仓库发货到成本中心的花费201 K 从寄售库存发货到成本中心的花费201 P 管道中的成本中心消耗202 库存中成本中心的消耗-冲销202 K 寄售中的成本中心消耗- 冲销202 P 管道中的成本中心消耗－冲销221 库存中项目的消耗221 K 寄售项目的消耗221 Q 项目中的项目消耗222 库存中的项目消耗- 冲销222 K 寄售项目的消耗- 冲销222 Q 项目中的项目消耗－冲销231 仓库中的销售订单消耗231 E 非限制销售订单库存中的销售订单消耗231 K 寄售存储中的销售订单消耗231 Q 非限制项目库存中的销售订单消耗232 仓库中的销售订单消耗- 冲销232 E 非限制销售订单中的销售订单消耗- 冲销232 K 寄售中的销售订单消耗- 冲销232 Q 从非限制项目库存发货到销售订单－冲销241 仓库中的资产消耗241 K 寄售资产的消耗242 仓库中的资产消耗- 冲销242 K 寄售资产的消耗- 冲销251 仓库中的销售消耗251 K 寄售存储中的销售消耗252 仓库中的销售消耗- 冲销252 K 寄售中的销售消耗- 冲销261 从仓库发货到订单的花费261 E 非限制销售订单库存中的订单消耗261 K 寄售存储中的订单消耗261 P 管道中的订单消耗261 Q 非限制项目库存中的订单消耗261 W 客户处寄售中的订单消耗262 从仓库发货到订单的花费- 冲销262 E 非限制销售订单库存中的订单消耗- 冲销262 K 寄售中的订单消耗- 冲销262 P 管道中的订单消耗－冲销262 Q 非限制项目中的订单消耗－冲销262 W 客户的寄售订单消耗－冲销281 库存中的网络消耗281 E 非限制销售订单库存中的网络消耗281 K 来自托售库存的网络消耗281 P 管道中的网络消耗281 Q 从非限制项目发货到网络的花费282 从库存发货到网络的花费－冲销282 E 非限制销售订单库存中的网络消耗－冲销282 K 来自托售库存的网络消耗－冲销282 P 管道中的网络消耗－冲销282 Q 非限制项目中的网络消耗－冲销291 仓库中所有帐户分配的消耗291 E 非限制销售订单库存中所有帐户分配的消耗291 K 寄售存储中所有帐户分配的消耗291 P 管道中所有帐户分配的消耗291 Q 非限制项目中所有帐户分配的消耗291 W 客户寄售中的所有帐户分配的消耗292 仓库中所有帐户分配的消耗- 冲销292 E 非限制销售订单中所有帐户分配的消耗- 冲292 K 寄售中所有帐户分配的消耗- 冲销292 P 管道中所有帐户分配的消耗－冲销292 Q 非限制项目中所有帐户分配的消耗－冲销292 W 销售订单寄售中所有科目分配的消耗- 冲销331 从库存中为随机抽样而提取331 E 为从质检销售订单中抽样而提取331 K 为从寄存中抽样的提取331 Q 来自质量检查项目的抽样的提取331 V 来自在客户的质量检查可退包装库存的抽样的提331 W 来自在客户的质量检查寄存库存的抽样的提取332 为抽样提取- 冲销332 E 为从质检销售订单中抽样而提取- 冲销332 K 从寄存库存中为抽样而提取- 冲销332 Q 来自质量检查项目的抽样的倒冲－冲销332 V 来自在客户的质量检查可退包装库存的抽样的提332 W 来自在客户的质量检查寄存库存的抽样的提取- 333 为从非限制使用库存中抽样而提取333 E 为从非限制销售订单中抽样而提取333 K 为从非限制寄存中抽样而提取333 Q 来自无限制项目的抽样的提取333 V 来自无限制客户处可退库存的抽样的提取333 W 来自无限制客户处寄存库存的抽样的提取334 为从非限制使用库存中抽样而提取- 冲销334 E 为从冻结的销售订单中抽样的提取- 冲销334 K 为从非限制寄存中抽样而提取- 冲销334 Q 来自无限制项目库存的抽样的倒冲－冲销334 V 来自无限制客户处可退库存的抽样的提取－冲销334 W 来自无限制客户处寄存库存的抽样的提取－冲销335 为从冻结的库存中抽样的提取335 E 为从冻结的销售订单中抽样的提取- 冲销335 K 为从冻结的的寄存中抽样的提取335 Q 来自被冻结计划的抽样的提取335 V 来自被冻结客户处可退包装库存的抽样的提取335 W 从客户冻结寄存库存中抽样336 从冻结的库存中抽样- 冲销336 E 从冻结销售订单中抽样- 冲销336 K 从冻结寄存中抽样- 冲销336 Q 来自被冻结项目库存的抽样的倒冲－冲销336 V 从客户处冻结可退包装库存中抽样- 冲销336 W 从客户处冻结寄存库存中抽样- 冲销551 为报废提取551 E 为从冻结的销售订单库存中报废而提取551 K 为从寄存库中报废而提取551 O 从非限制使用分包库存报废551 Q 从非限制使用项目库存报废551 V 从非限制使用客户处空箱报废551 W 从非限制使用客户寄售库存报废552 为报废提取- 冲销552 E 从非限制使用销售订单库存报废-冲销552 K 为从寄存库中报废而提取- 冲销552 O 从非限制使用分包库存报废-冲销552 Q 从非限制使用项目库存报废-冲销552 V 从非限制使用客户处空箱报废-冲销552 W 从非限制使用客户寄售库存报废-冲销553 为从质量检查库存中报废而提取553 E 为从质检销售订单库存中报废而提取553 K 为从质检寄存中报废而提取553 O 为从质检SC 库存中报废而提取553 Q 从质检项目库存报废553 V 为从客户方质检空集装箱报废而提取553 W 为从质检客户方寄售报废而提取554 为从质量检查中报废而提取- 冲销554 E 为从质检销售订单中报废而提取- 冲销554 K 为从质检寄存中报废而提取- 冲销554 O 为从质检SC 库存中报废而提取554 Q 从质检项目库存报废-冲销554 V 为从客户方质检空集装箱报废而提取554 W 为从质检客户方寄售报废而提取555 为从冻结的库存中报废而提取555 E 为从冻结的销售订单库存中报废而提取555 K 为从冻结的寄存中报废而提取555 Q 从被冻结项目库存报废556 为从冻结的库存中报废而提取- 冲销556 E 为从冻结的销售订单中报废而提取- 冲销556 K 为从冻结的寄存中报废而提取- 冲销556 Q 从被冻结项目库存报废-冲销557 从在途库存发货(调整过帐)557 E 从销售订单在途库存发货(调整过帐) 557 Q 从项目在途库存发货(调整过帐)558 到在途库存的收货(调整过帐）558 E 到销售订单在途库存的收货(调整过帐) 558 Q 到在途库存项目的收货(调整过帐)905 从仓库发货到订单的花费906 从仓库发货到订单的花费- 冲销907 从仓库发货到成本中心的花费907 K 从寄售库存发货到成本中心的花费907 P 从管道发货到成本中心908 从库存发货到成本中心-冲销908 K 从寄售库存发货到成本中心- 冲销908 P 从管道发货到成本中心－冲销951 从仓库发货到销售951 K 从寄售库存发货到销售952 从仓库发货到销售- 冲销952 K 从寄售库存发货到销售- 冲销界面MB1B中的物料移动类型：301 E 工厂到工厂(一步)转帐301 O 工厂到工厂(一步)转帐301 Q 工厂到工厂(一步)转帐301 V 工厂到工厂(一步)转帐301 W 工厂到工厂(一步)转帐302 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302 E 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302 O 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302 Q 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302Q 302 V 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302V 302 W 工厂到工厂(一步)转帐- 冲销302W 303 工厂到工厂的转帐- 移出仓库303 304 工厂到工厂的转帐- 移出仓库- 冲销304 305 工厂到工厂的转帐- 入库305 306 工厂到工厂的转帐- 库存入库- 冲销306 309 物料到物料的转帐309 309 E 转帐销售订单- 物料到物料309E 309 O 转帐分包库存－物料到物料309O 309 Q 转帐项目库存－物料到物料309Q 309 V 转帐客户退还包装物库存－物料到物料309V 309 W 传送入帐客户寄存物料到物料309W 310 物料到物料转帐- 冲销310 310 E 转帐销售订单- 物料到物料- 冲销310E 310 O 转帐分包库存－物料到物料- 冲销310O 310 Q 转帐项目库存－物料到物料- 冲销310Q 310 V 转帐寄售库存－物料到物料- 冲销310V 310 W 转帐寄售库存－物料到物料- 冲销310W 311 库存地点转帐(一步) 311 311 E 库存地点转帐(一步) - 销售订单311E 311 K 库存地点转帐(一步) - 寄售311K 311 M 仓储地点的转帐（一步）－RTP 311M 311 Q 仓储地点的转帐（一步）－项目311Q 312 库存地点转帐(一步) - 冲销312312 E 转帐库存地点(一步) - 销售订单- 冲销312E 312 K 转帐库存地点(一步) - 寄存- 冲销312K 312 M 仓储地点的转帐（一步）－RTP－冲销312M 312 Q 仓储地点的转帐（一步）－项目－冲销312Q 313 库存地点到库存地点的转帐- 移出仓库313 314 库存地点到库存地点的转帐- 移出仓库- 冲销314 315 库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库315 316 库存地点到库存地点的转帐- 放入仓库- 冲销316 317 创建结构物料317 318 创建结构物料－冲销318 319 把结构化物料分成部件319 320 把结构化物料分成部件- 冲销320 321 质检到非限制库存的转帐321 321 E 质检销售订单到非限制销售订单的转帐321E 321 K 质检寄存到非限制寄存转帐321K 321 O 从质量检查SC 库存到非限制的SC库存的转帐321O 321 Q 从质量检查项目到非限制的项目库存的转帐321Q321 W 从质量检查客户寄售到冲销库存的转帐321W 322 质量检验到非限制库存的转帐- 冲销322 322 E 质检销售订单到非限制销售订单转帐- 冲销322E 322 K 质检寄售到非限制寄售的转帐- 冲销322K 322 O 从质量检查SC 库存到非限制的SC库存的转帐－冲销322O 322 Q 从质量检查项目到没有限制的项目的转帐－冲销322Q 322 W 从质量检查客户寄售到冲销库存的转帐- 冲销322W 323 厂内质量到质量的转帐323 323 E 工厂内质检销售订单到质检销售订单的转帐323E 323 K 工厂内质检寄售到质检寄售的转帐323K 323 Q 从质量检查项目到工厂内的质量检查项目的转帐323Q 324 工厂内质检到质检的转帐- 冲销324 324 E 工厂内质检销售订单到质检销售订单转帐- 冲销324E 324 K 工厂内质检寄售到质检寄售的转帐- 冲销324K 324 Q 从质量检查项目到工厂中的质量检查项目的转帐－冲销324Q 325 厂内冻结库存到冻结库存的转帐325 325 E 工厂内由冻结销售订单转移到冻结销售订单325E 325 K 工厂内由冻结寄存转移到冻结寄存325K 325 Q 从冻结项目到工厂中的冻结项目的转帐325Q 326 工厂内冻结库存到冻结库存的转帐- 冲销326 326 E 工厂内冻结销售订单到冻结销售订单的转帐- 冲销326E 326 K 工厂内冻结寄售到冻结寄售的转帐- 冲销326K 326 Q 从冻结项目到工厂中的冻结项目的转帐－冲销326Q 343 冻结库存到非限制使用库存的转帐343 343 E 由冻结销售订单到非限制销售订单343E 343 K 由冻结寄售转移到非限制寄售343K 343 Q 从冻结项目到非限制的项目库存的转帐343Q 344 冻结库存到非限制使用库存转帐-冲销344 344 E 冻结销售订单到非限制销售订单的转帐- 冲销344E 344 K 由冻结寄存到非限制寄存-冲销344K 344 Q 从冻结项目到没有限制的项目的转帐－冲销344Q 349 冻结库存到质检库存的转帐349 349 E 由冻结销售订单到质检销售订单349E 349 K 由冻结寄存到质检寄存349K 349 Q 从冻结的项目到质量检查项目的转帐349Q 350 冻结库存到质检库存的转帐-冲销350 350 E 由冻结销售订单到质检销售订单-冲销350E 350 K 由冻结寄存到质检寄存- 冲销350K 350 Q 从冻结项目到质量检查项目的转帐－冲销350Q 351 从非限制使用库存到在运货物的转帐351 352 非限制使用库存到在途库存的转帐- 冲销352 411 库存地点转帐(一步) 411 411 E 从销售订单到本公司的传递过帐411E 411 K 从代销到本公司的传递过帐411K。
SAP采购退货流程课件38张
② 在图3界面“菜单”下面的文本框中输入查询库存命令MMBE
③在 “物料”右边的文本框里输入对应的物料号‘在“工厂”右边的文本框里输入工厂代码“7120”，如图4，按“回车”按钮，打开图5界面： 图4
5、点击图6右下角的批次分类，打开如图7，查看供应商代码账户
2、退货㈠生成系统退货申请 ①查询完库存数量，（再对照库存实物数量，按照实际退货批次进行退货，在仓库提供的批次不清情况下，国产库按照批次从旧到新，料废库按批次从新到旧一次加减库存数量）返回在SAP系统上生成退货申请，如图1，输入创建采购退货申请命令ME51N，回车,如图所示：
二、待检区退货
1、待检区退货属于退货中较简单的部分，因每
总 结
库区或料废退货时，退货采购订单勾选“退”和“免” 含义为免费退货给供应商。换货订单制作时，勾选“免”，含义为供应商供货时为免费，补充退货订单数量，不开具发票。ME2L查询时，76退货订单数量为负数，且免费。换货订单数量为正数，且免费
图2
②打开如下界面：点击 如图，双击后打开采购
③在打开的采购申请界面中（图1），有“一般选择”项，勾选“一般选择”项下面的□“仅打开、 □仅批准”，其中“最大符合数量”为系统默认，同时把在创建采购申请时产生的采购申请号填写在“采购申请编号”右边的文本框中，如图。点击执行按钮，返回到退货采购订单界面，如图2
图3
采购申请编号
执行
③在打开的采购申请界面中（图3），有“一般选择”项，勾选“一
④打开图4界面，用鼠标拖住界面左边的采购申请号（3000006238）至小车图标中，并填写采购组织（7100）、采购组（F02）、公司代码（7100），供应商代码，点击交付/开票国项，输入国际贸易条件（00000）如图5，采购订单选退货采购订单，待申请转换成换货订单时，界面如图6：
SAP退货冲红成本控制
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吴训豪06/07/2023CO模块最终用户手册退货冲红的成本控制错误!未指定书签。
吴训豪06/07/2023 目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1退货的成本控制 (4)2.1.1查询销售订单的物料移动平均价（MBBS） (4)2.1.2 更改物料的退货销售成本（MR21） (5)2.1.3针对原销售订单，创建退货销售订单（VA01） (7)2.1.4 对退货的销售订单进行发货(收货入库)（VL01N） (11)2.1.5 查询退货订单的单据流（VA03） (13)2.1.6 对已开票销售订单退票（VF01） (19)2.2冲红补款的成本控制 (22)2.2.1针对原销售订单，创建冲红销售订单（VA01） (22)2.2.2 对已开票销售订单退票（VF01） (26)2.2.3针对原销售订单，创建补款销售订单（VA01） (29)2.2.4 对补款的销售定单开票（VF01） (33)错误!未指定书签。
吴训豪06/07/2023 1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行退货冲红成本控制时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有退货冲红成本控制的操作内容，其退货冲红成本控制主要有：➢1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上。
错误!未指定书签。
吴训豪06/07/2023 2 操作内容2.1 退货的成本控制2.1.1 查询销售订单的物料移动平均价（MBBS）前提：路径：后勤-物料管理-库存管理-库存-计价特殊库存（MBBS）参考：FZCO最终用户手册- 生产成本控制V1.0_2.3.4显示生产订单结算后的销售订单的物料移动平均价（MBBS）操作流程注：在创建退货销售订单前，先查询出该物料的移动平均价格。
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采购订单_退货
一．业务描述
本文档属于MM模块，描述的是采购流程的退货订单。
当之前采购的货物已入库并向供应商结算，由于某种原因（如发现质量问题）需退回给供应商，就可以创建退货型采购订单。
退货型采购订单后续操作也需要收货，并进行发票校验。
其中收货的移动类型是161，发票校验采用贷方凭证（与发票类作法相反）。
二．操作
此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目的“退回项目”栏打上选择标志（如图1所示）。
价格数据从采购记录中提取，也可以在项目细节的条件子页面输入或修改。
图1 采购订单(勾选退回项目标志)
三．后续操作
MIGO或MB01收货操作参照《货物移动_对采购订单的GR收货(MvT101)》，只是移动类型为161（收货退货）（如图2所示），生成的会计凭证借贷方与正常收货（移动类型MvT101）相反。
图2 退货收货（按采购订单收货）
MIRO发票校验的操作参照《发票校验_参考采购订单标准型》，只是业务处理类型为“贷方凭证”（如图3所示），生成的会计凭证的借贷发与正常发票相反，并扣减对供应商的应收款。
图3 MIRO发票校验(贷方凭证)。