物品申购单
办公用品申请报告
办公用品申请报告办公用品申请报告我们眼下的社会，报告使用的频率越来越高，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编精心整理的办公用品申请报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
办公用品申请报告1XXX管委会办公室：XXX管委会已于XX月XX日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
XXX管委会综合管理办公室20xx年XX月XX日办公用品申请报告2xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
办公用品购买申请报告范文文档(精选6篇)
办公用品购买申请报告范文文档（精选6篇）办公用品购买申请报告篇1公司领导：公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。
因此，急须购置以下办公用品：1.收购组：epsonlq—630k针式打印机一台，价格1500元；hplaserjet1020打印机粉盒一套，价格440元；epsonlq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epsonlq—630k针式打印机色带6支，价格30元；联想m7120pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。
2.生产经营部：hpdeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。
3.李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。
4.食堂用品：电饭煲一个，价格260元。
5.零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。
合计人民币8880元。
以上报告妥否，请领导批示。
综合部20xx年XX月29日办公用品购买申请报告篇2尊敬的校领导：由于某某同志的办公电脑使用年限已久，目前已无法正常运行。
此电脑于20xx年期间购买，配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。
经网络中心电脑维修人员鉴定，由于电脑主板及老化问题，导致电脑硬件严重受损，经检查不能维修，可以申请报废。
为了不影响工作效率和进度，现急需申请配置更换一台新的办公电脑。
以上申请，妥否？请批示。
此致敬礼！申请人：时间：20xx年xx月xx日办公用品购买申请报告篇3校领导：多年来，校团委在校党委、校行政的正确领导下，紧紧围绕学校党政中心工作，在加强青年学生的思想政治教育、服务青年学生成长成才、提升青年学生的综合素质、培养青年学生的'创新能力和实践能力等方面发挥了积极作用，多次获得上级部门的表彰和奖励，为推动学校又好又快发展做出了应有贡献，也为学校争得了多项荣誉。
物品申购管理制度
物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。
3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。
•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。
4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。
4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。
4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。
4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。
7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。
4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。
4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。
4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。
4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
办公用品采购清单表模版
个
4 剪刀
把
1 透明胶带
卷
胶带类 2 双面胶
卷
3 胶带座
个
1 计算器
个
计算器
1 直尺30cm
把
2 橡皮
块
其他 3 磁铁
个
单价
1 记事本
本
笔记本类 2 软面抄
本
1 A4纸
包
其他 2 笔芯
包
3
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
其他
1 插线板
个
未在列表 2 上请自己
填写 3
4
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀ຫໍສະໝຸດ 个7 白板笔支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
总合计
元
备 注：每月22日前，由各部门将次月《办公物品申购单》填好后，由部门主管签字后交至前台。总裁办编制《办公用品采购计
（ ）月办公用品采购明细表
类别
名称
1 3*3报事贴 2 标签贴 报事贴类
单位 本 本
数量
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
物品申购单(中英文)
签 字
Signature
姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
会计部 Accounts Dept
出纳 Cashier 姓 名 签 名
Name Signature
姓 名
Name
经 理 Manager 签 字
Signature
款项支付 Payment
日 期 Date 方 式 Method
物品申购单
Purchase Application 申购方 Applicant
部 门
Department
申 购 人 Applicant 姓 名 职 位
Name Position
经 理 Manager 姓 名 签 字
Name Signature
申购日期
DOA
需求日期
DOR
备 注
Remarks
* DOA - Date of Application, DOR - Date of Request
购物回单 Check List
□ 发票 Invoice □ 收据 Receipt □ 送货单 Delivery Receipt □ 其他单据 Others
备注 Remarks
总计 Total Amount 行政部 Administrative Dept
姓 名
Name
经 办 人 Operator 职 位 签 字
Position Signature
经 理 Manager 姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
管理层审批 Approval
姓 名
M03物品申购单.doc
品味人生申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 物品采购申请单LJPM-M-03物品采购申请单物品采购申请单LJPM-M-031、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
民宿开业筹备物资采购清单
（宽）
卷
（窄）
卷
把 把 把 个 盒 盒
盒 个
插页式
个
个
塑料
个
3格
个
个
个
36 平板夹 37 蓝复写纸 38 A3纸 39 A4纸 40 双色印泥 41 塑料垃圾篓 42 记录本 43 标签纸 44 公章 45 钛金报刊架 46 多功能接线板 47 办公台式电脑 48 激光打印机 49 打印机（普通） 50 扫描仪 51 传真机
序号 1 床架 2 床垫 3 床头柜 4 灯具 5 插卡取电 6 智能门锁 7 电视机 8 空调 9 衣架 10 长桌 11 圆桌 12 椅子 13 地毯 14 窗帘
品名
基础、客房设备
规格
单位 数量 价格（元）
金额
个
个
个
个
个 个 个 个 个 个
15 烧水壶 16 电话机 17 面盆 18 化妆镜 19 穿衣镜 20 面盆龙头 21 淋浴龙头 22 坐便器 23 五金件
序号 1 圆珠笔 2 圆珠笔蕊 3 签字笔
品名
个 个 个 个 个 个 个
个
一、办公用品
规格
单位 数量 价格（元）
金额
盒
盒
支
4 中性笔 5 中性笔芯 6 铅笔 7 转笔刀 8 白板笔（黑） 9 白板笔（红） 10 各色荧光笔 11 白板擦 12 磁性白板（小） 13 磁性白板（大） 14 磁石 15 笔筒 16 固体胶水 17 透明胶（宽） 18 透明胶（窄） 19 透明胶座
规格
单位 数量 价格（元）
金额
白：2；红：1
个
个
把
把
把
把
个
个
把
10 玻璃毛头 11 马桶刷 12 铲刀（塑料手柄） 13 铲刀（木手柄） 14 净布 15 喷壶 16 浴缸刷 17 杯刷 18 水瓢 19 马桶吸 20 伸缩杆 21 胶皮手套 22 口罩 23 榨水车 24 尘推 25 尘推套
酒店财务部表单使用规范流程 - 制度大全
酒店财务部表单使用规范流程-制度大全酒店财务部表单使用规范流程之相关制度和职责，酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款...酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1.领款单:一式一联,用于酒店内部及对外结算付款的单据;2.领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐;3.原始单据附后(做附件)三、费用报销单1.费用报销单:一式一联,用零碎支出的报销,即不能用支票结算的单据。
2.部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1.支票领用申请单:一式一联,用于支付同城结算,提供劳务费等业务;2.经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1."预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证;2.预收房租收据须客人亲笔签字;3.预收房租收据一式三联,第一联存根联,第二联(收据)给客人,第三联(结算)放入客人的帐夹中;4.客人退房时,收银员应将客人手中的第二联(收据联)收回;5.收银员应将第二联(收据联)第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1.外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据;2.外汇兑换凭证一式三联,第一联收银员留底,第二联给财务,第三联给客人。
七、冲(销)帐单1.用于各部门打折,优惠,免费所使用的帐单;2.冲(销)帐单要有有效签字人的亲笔签字,才能调减相关帐务;3.冲(销)帐单一式二联,第一联收银留存,第二联结算收银转财务。
申请办公用品申请书6篇
申请办公用品申请书6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!申请办公用品申请书6篇申请书的内容应当紧扣申请的主题，避免离题或散漫，写好申请书能够让我们更加明确的表达出我们的诉求，本店铺今天就为您带来了申请办公用品申请书6篇，相信一定会对你有所帮助。
申购单模板--
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门
申请日期
申请理由
申请人
部门负ห้องสมุดไป่ตู้人
核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门 申请人
申请日期 部门负责人
申请理由 核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物资申购出入库流程
物资申购出入库工作流程为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。
3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。
3、验收入库1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。