年度经营计划管理制订流程
年度经营计划编制流程
编制年度经营计划是企业管理中非常重要的一项工作，它是企业实现可持续发展的重要工具之一、以下是一个基本的年度经营计划编制流程，供参考：第一步：制定目标企业应该在开始编制年度经营计划之前，明确公司的发展目标和战略定位。
这可以通过公司高层管理层的战略会议来确定，包括确定未来一年的销售目标、市场份额、利润率等关键目标。
第二步：市场调研了解市场环境是经营计划编制的重要基础。
企业应该深入研究所处行业的市场竞争、市场规模、趋势、竞争对手和消费者需求，以便在编制计划时能够做出具体的市场战略和销售计划，并做出相应的预测。
第三步：制定销售计划销售计划包括销售目标、销售策略和销售渠道。
在制定销售计划时，需要考虑到产品和服务的定价策略、销售渠道的选择和布局、市场推广和销售活动等因素，并根据市场需求和竞争状况设置合理的销售目标。
第四步：制定财务计划财务计划是年度经营计划的核心部分，它包括预算制定、资金需求和资金筹集计划。
企业应该根据销售计划和市场需求，制定财务预算，包括销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算等。
此外，还需要确定资金需求和资金筹集计划，包括自有资金、银行贷款和股权融资等。
第五步：资源调配根据财务计划，企业应该进行资源调配。
这包括人力资源、物资采购、生产设备和技术投资等方面的规划和筹备工作。
企业管理层需要根据实际情况制定详细的资源调配计划，确保各个方面的资源能够按照计划的要求得到合理配置。
第六步：制定实施计划在资源调配计划确定后，企业应该制定具体的实施计划。
实施计划包括制定工作任务、制定工作计划和制定工作进度表等，为实施经营计划提供具体的操作指引。
第七步：监控与评估企业应该建立有效的监控和评估机制，对经营计划的实施过程进行监控，并根据实际情况及时调整计划。
这包括定期收集和分析销售数据、财务数据和市场反馈等，及时做出决策并采取行动，确保经营计划能够按照预期实施。
第八步：总结与反馈企业应该在年度结束时对经营计划进行总结和分析，评估计划的执行情况并总结经验教训。
集团年度经营计划制订流程图解
参考/产生的资料和表单
1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2.总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。
年度经营计划制订流程总经理办公室各部门总经理董事长董事会下达制订年度经营计划命令向各部门发出信息反馈请求综合分析年度经营计划草案外部调研调整审核年度经营计划定稿安排部门工作重点文件下达制定或调整部门年度工作计划yesno12345789101112部门信息反馈表征求各部门意见决议通过6
年度经营计划制订流程图解释
产生部门信息反馈表
5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。
产生年度经营计划草案
6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8.董事长审核通过后提交董事会决定。
9.董事会决议通过年度经营计划。
产生年度经营计划定稿
10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。
产生关于各部门Βιβλιοθήκη 作重点的文件12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
年度经营计划制定流程
年度经营计划制定流程企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。
在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。
公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。
市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。
一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：1.项目启动会启动时间对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。
启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。
参会人员项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。
项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。
会议内容会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。
会议成果项目启动会要输出一份重要文本文件：明年的增长目标。
明年的增长目标，包括财务目标、市场目标等。
这份正式文件定稿后，要由总经理签字认同，并确定增长目标。
2.市场调研企业提出目标后，要将其交给承接具体目标的部门，即公司的第一部门——市场部。
市场部接收到增长目标后，要收集市场信息，进行市场研究，为决策提供依据。
市场部要根据市场中存在的问题，提出下一年度的营销策略，并按重要程度进行排序，考虑哪些是必须做的，哪些是可以选择的，形成正式文件。
3.经营目标设定下一年度经营目标是总经理签发的正式文件。
年度经营目标年度经营目标由战略规划指导制定，应以量化的方式表示。
营销目标通常分为：销售额指标、利润指标、销售量指标和市场占有率等。
科学地制定目标目标是计划的核心，目标是否合理主要基于战略与资源的限制。
合理地制定量化的年度经营目标合理的年度经营目标具有以下特点：第一，符合公司战略目标、品类规划目标、品牌规划目标、年度经营目标的层级原则。
年度经营计划制定流程
1.目标:
明确集团年度经营计划的制定过程和责任部门，保证集团年度经营计划的正常实施。
2.适用范围：
集团年度经营计划的制定。
3.术语和定义：
4. 部门职责
4.1投资管理中心：负责和组织《集团年度经营计划》的制定。
4.2集团职能部门：制定本部门的年度专业计划。
4.3下属公司：制定本公司的年度业务计划。
4.4战略委员会：指导《集团年度经营计划》的制定，并对最终报告审核决策。
8.主要附件
8.1《集团三年战略规划》8.2《XX公司三年业务规划》
商业故事分享：在美国某城30 英里以外的山坡上有一块不毛之地，地皮的主人因为觉得它没有多大的用处，所以就将它低价卖给了一位商人。
这位商人灵机一动，跑到当地政府说：“我有一块地皮，我愿意无偿捐献给政府，但是我是一个教育救国论者，因为这块地皮只能建一所大学。
”政府如获至宝，当即就同意了他的要求。
于是，这个商人将三分之二的地皮给了政府，过了不久，一所规模较大的大学就建立在这块不毛之地上，而聪明的商人将剩下的三分之一的地皮建了学生公寓、餐厅、商场、酒吧等等，形成了大学门口的一条商业街，没多久，地皮的损失也就轻松的赚回来了。
”。
年度经营计划制定流程(共5张PPT)
投资资金管 及理重部要1调资6整源. 各需参求控计事股划业公部司修的订计划报，送并的依经照合营并计报划表草的规案则合并参控股公司的收入、利润
归集科目、数字计算是否正确、费用预算与收入配比是否合理，重大预算支出的说明；
30. 总裁办公会形成口头决议，批准计划
31. 预算管理工作组根据批准的计划制作事业部经营责 任书
重要输出
ห้องสมุดไป่ตู้
说明
年度收入和利润 计划
参控股公司年度 计划汇总表
公司整体年度经 营计划及预算
流程名称：年度经营计划、预算编制（续上页）
流程步骤
工作内容的简要描述
32. 财务部与各职能部门最终确认年度部门预算
事业部的经2营7计. 划编制审手核册汇总计划
预算管理工作组综合经营计划和费用预算的标准格式，编制事业部经营计划编制手册
年度、月度2、8分. 业务的将收公入司、年成度本计计划划以与及预费用算预报算送；总裁办公会
根据公司财务、绩效政策提出财务资源需求调整的建议；
29. 总裁办公会审议公司年度经营计划与预算
各 生职成能各部 职门 能2将 部3预 门. 算 预计 算划 汇投报报总资表送 表管的财理规务部则部 调合整并各参参控控股股公公司司的的收计入划、，利并润依照合并 拟定部门新2年4度. 总体经生营成计参划控股公司计划汇总表
预算管理工作组汇总各事业部提交的经营计划 业务主管副总裁与各事业部总经理商讨部门重要的经营计划指标
各职能部门预 算表单
事业部的经营 计划编制手册
审核经营计 划申报的主 要内容
8. 职能部门制订本部门、并归集所主管职能的全公司 预算计划
年度经营计划目标管理流程
年度经营方案管理流程——目标管理编号:年度经营方案管理流程——编制方案编号：IC-OOI-OI-O2年度经营方案管理流程流程释义一.目标管理1. 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2. 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3. 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划方案处汇总4. 规划方案处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5. 规划方案处接到总经理指令后，组织编制年度经营方案6. 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7. 规划方案处对工作目标及方案进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 .总经理定期工对作目标及方案进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营方案二.编制方案1. 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营方案关键活开工作标准1. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作前完成2. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3. 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4. 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5. 各部门申报的目标及经营方案草案要符合规划方案处确定的内容及格式要求2. 本年年度经营方案经主管副总经理审核后，由规划方案处汇总，并经规划方案处主管副总经理审核，报送总经理审批3. 财务部根据总经理审批的年度经营方案编制预算4. 规划方案处组织实施年度经营方案，对执行情况进行实时检查、考核5. 各处根据规划方案处的意见，及时对计划纠正、总结、调整。
年度工作计划管理流程
年度工作计划管理流程一、绪论随着市场竞争的加剧，企业的管理越来越注重规划和执行，工作计划的编制和管理成为企业管理的重要环节。
年度工作计划是企业管理的基础，它涉及到企业的整体发展规划和具体工作目标的设定，是企业管理的重要工具。
本文就年度工作计划的编制和管理流程做简要介绍，希望能为企业的管理提供一些参考。
二、年度工作计划编制与管理流程1. 信息收集和调研企业在编制年度工作计划之前，首先需要对市场、行业、竞争对手等相关信息进行收集和调研，分析企业所处的环境和机遇，了解企业的优势和劣势，为制定年度工作计划提供依据。
这一环节需要涉及市场调研、竞争分析、客户需求分析、行业发展趋势等工作。
2. 目标确定和规划在收集和分析了相关信息之后，企业需要确定年度工作计划的目标和规划。
目标的设定需要符合企业的整体发展战略和市场需求，同时还要考虑各部门的实际情况和能力，确保目标的可行性。
规划包括目标的阶段性实现路径、工作重点和具体任务分配等内容，需要清晰明确。
3. 计划编制和落实根据确定的目标和规划，各部门需要编制年度工作计划，并逐步落实。
工作计划包括各部门的工作目标、任务分配、时间节点等内容，需要统一起来，确保各部门工作的协调性和合作性。
同时，在计划的落实过程中，需要不断监督和检查，确保计划的质量和进度。
4. 绩效评估和调整工作计划的实施过程中，需要建立相应的绩效评估机制，对工作计划的实施情况进行监控和评估。
在评估的基础上，需要及时调整和优化工作计划，确保实现年度目标。
同时，还需对工作计划中的不足和问题进行总结和分析，为下一年度的工作计划提供借鉴。
三、年度工作计划管理的重点和难点1. 目标设定的科学性年度工作计划的目标设定是整个管理流程的关键，需要具备一定的科学性和前瞻性。
企业需要依据市场情况、行业发展趋势等因素进行目标设定，同时还要根据企业自身的实际情况和能力进行合理制定，确保目标的可实现性。
这一环节需要企业管理者具备一定的战略眼光和分析能力，还需要综合运用各种管理工具和方法进行辅助分析。
年度经营计划管理制度(三篇)
年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。
1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。
2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。
3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。
4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。
5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。
6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。
7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。
8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。
通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。
年度经营计划管理制度（二），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。
该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。
该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。
2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。
3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。
4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。
年度经营计划管理制度（三篇）
年度经营计划管理制度是指企业针对每个财年制定的经营计划，并通过一定的管理制度进行实施、监控和评估的体系。
该制度的目标是确保企业的经营目标能够得以实现，提高经营绩效，确保资源的合理分配和利用。
年度经营计划管理制度通常包括以下内容：1. 经营计划编制：制定企业的年度经营目标与策略，包括销售目标、市场份额、利润目标等，并根据公司战略确定各部门的具体目标。
2. 资源分配：根据经营计划确定的目标，确定资源的分配方案，包括预算编制、资金预算、人力资源分配等。
3. 绩效管理：建立绩效考核机制，对各部门和个人的绩效进行评估，将绩效与奖励相结合，激励员工积极推进经营目标的实现。
4. 经营计划实施：将经营计划分解到各个部门，确保各个部门的日常工作与年度经营计划相匹配，制定具体的行动计划和时间表。
5. 监控与评估：建立监控体系，对经营计划的执行情况进行跟踪和监控，及时发现问题并应对，定期对经营计划的实施情况进行评估和总结，提出调整建议。
6. 沟通与协调：加强与各部门之间的沟通与协调，确保各部门之间的工作协同，统一目标、信息畅通，提高整体经营效率。
7. 改进与优化：根据评估结果和实际情况，及时进行经营计划的调整和优化，不断改进经营计划管理制度，确保适应变化的市场环境和企业内部的变化。
通过年度经营计划管理制度的实施，企业能够更好地掌握市场动态，提前制定合适的经营策略，合理分配资源，提高经营绩效，实现企业的长期可持续发展。
年度经营计划管理制度（二）标题：年度经营计划管理制度1. 目的本制度旨在规范和指导公司年度经营计划的制定、执行和管理，以确保公司的经营目标实现，提高经营效益和业绩。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括总经理、部门经理、员工等。
3. 定义3.1 年度经营计划：指公司根据市场需求、竞争环境和自身资源等因素，制定的一年内的经营目标和计划。
3.2 年度经营计划制定流程：指年度经营计划从制定、审批、执行到评估的全过程。
年度经营计划制定步骤
制定年度经营计划是一项复杂且关键的任务，需要按照一定的步骤进行，以确保计划的完整性和可行性。
以下是一份简要的年度经营计划制定步骤，供您参考：
1. 明确目标：首先，要明确企业在未来一年的主要目标。
这些目标应具有可衡量性、可达成性和挑战性，以激励团队不断前进。
2. 分析市场与竞争环境：深入研究目标市场的需求、发展趋势和竞争态势，了解竞争对手的策略和优劣势。
3. 制定销售策略：基于市场分析，制定销售目标和计划，包括产品定价、促销活动、销售渠道等。
4. 制定生产和运营策略：根据市场需求和销售计划，制定生产和运营策略，包括生产计划、供应链管理、质量控制等。
5. 制定财务预算：预测未来的收入和支出，制定详细的财务预算，包括收入、成本、利润等。
6. 制定人力资源计划：评估当前的人力资源状况，制定招聘、培训、绩效管理等计划。
7. 制定风险管理策略：识别潜在的风险和挑战，制定应对策略，以降低潜在风险对企业的影响。
8. 持续监控和调整：实施计划后，要持续监控市场和内部运营状况，根据实际情况调整计划。
9. 评估与反馈：在年度结束时，对计划的执行情况进行评估，总结经验教训，为下一年的计划提供参考。
在制定年度经营计划时，还需要注意以下几点：保持灵活性，以应对市场的变化；注重团队协作，确保计划的顺利实施；强调沟通和反馈，提高计划的执行效率。
总之，制定年度经营计划需要系统性的规划和执行过程。
通过明确目标、分析市场、制定策略、监控调整等步骤，企业可以更好地规划未来一年的发展方向和重点工作。
年度经营计划编制流程(doc 8页)
XXXX公司?年度经营谋划编制流程?1、?年度经营谋划编制流程?的构建思想1、疏理并明晰的公司3-5年战略开发思路，初略分解公司3-5年内各经营年度的根基内容。
.2、依据公司近期的资源贮藏和开发谋划，拟定次年公司〔或本年度〕的年度经营治理目标谋划。
作为公司年度治理、业务运行的根基目标及指引。
3、导进年度资金投进和需求预算谋划的编制，以确保资金链的流畅。
4、界定公司组织结构〔或公司重要领导〕调整后公司的核心治理流程，理顺公司工作程序。
5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。
明确各中心、职能部门所担负的年度工作任务及其相关职责。
2．?年度经营谋划编制流程?的构建方法流程采纳流程图+流程讲明的方式。
用跨职能流程图描绘根基流程过程及其责任部门。
流程讲明用文字的形式具体讲明流程的要紧过程及其操纵要点。
流程讲明主体内容包括：流程范围、流程目标、涉及部门、操纵要点。
3、?年度经营谋划编制流程?的治理与使用3.1?年度经营谋划编制流程?的治理和使用3编制与批准年度经营谋划编制流程?由总经理授权总经理助理牵头组织编写，总经理办公会通过后，报公司董事长批准公布实施。
3?年度经营谋划编制流程?发放与治理1）发放范围：公司高、中层各相关负责人。
2）公司内部发放和对外提供?年度经营谋划编制流程?，均应经总经理批准。
3）公司内部发放的?年度经营谋划编制流程?，发放与提供时要统一编号，并有登记与签收记录。
4）?年度经营谋划编制流程?的持有者应妥善保管和使用，不得失去、私自复印、转借给无关人员，更不得外传。
5）?年度经营谋划编制流程?持有者如离职，需交还4、?年度经营谋划编制流程?示图流程范围本规定适用于对公司年度经营谋划目标工作的制定，该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。
输进：公司3-5年开发设想或战略规划、公司的使命和愿景输出：公司年度经营目标执行谋划4.2流程目标为公司的年度经营谋划拟定目标，掌握方向。
年度经营计划管理流程
1.目标：提高中国某某控股创业投资有限公司的经营管理水平，实施公司的战略规划，制定年度经营计划和部门经营计划考核体系，客观、准确地评价控股公司各部门和下属公司的工作绩效，降低管理成本，促进控股公司各项工作的开展，确保控股公司总体目标的实现。
2.适用范围：本流程适用于控股公司、直管企业、区域/行业集团的年度计划的制定与调整以及部门年度经营计划考核体系的建立、执行、监督与调整。
3.术语和定义4.部门职责和涉及岗位：4.1流程所有者：运营管理部。
4.2相关部门：4.2.1总部运营管理部。
负责制定某某控股总体年度经营计划和主持制定房产集团/直管企业年度经营计划，指导直管企业、集团公司落实经营计划，并进行计划执行过程监控和计划调整建议。
涉及岗位：运营管理部经理，计划管理员。
4.2.1房产集团/直管企业运营管理部：为某某控股制定房产集团/直管企业总体年度经营计划提供建议，协助制定房产集团/直管企业年度经营计划，并执行计划；涉及岗位：房产集团/直管企业总经理，运营管理部经理，计划管理员。
4.2.2建设/区域集团运营管理部：负责为某某控股制定公司总体年度经营计划提供建议，根据某某控股年度经营计划制定本集团年度经营计划，分解落实成员企业经营计划。
涉及岗位：建设/区域集团总经理，运营管理部经理，计划管理员。
4.2.3运营总监：审核控股公司总部、房产集团/直管企业年度经营计划以及计划调整方案。
4.2.4首席执行官：决策审批控股公司总体年度经营计划以及计划调整方案。
5.权责体系6.工作程序：7.关键控制点与主要文档8.主要附件附件1：经营计划责任状附件2：年度计划监控重点附件3：监控月报/季报附件4：计划调整建议附件1：经营责任状（举例）中国某某控股创业投资有限公司经营责任状经与公司共同研究，确认本部门年度各项经营计划指标（详见附件）。
我谨代表部向公司承诺：确保年度完成各项经营指标，并同意据此作为公司对本部门年度季度考核标准。
经营计划管理流程是什么
经营计划管理流程是什么为了明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，很多的公司都会制定经营计划管理的制度。
下面为您精心推荐了经营计划管理流程，希望对您有所帮助。
经营计划管理流程1.目的通过经营计划的制订(短期与长期)及同行业内外适当的基准点进行比较分析，从而明确本公司的发展方向、经营策略及阶段性的工作重点，合理配置各种资源，保障企业健康、持续的发展。
2.适用范围适用于总公司及各工厂/中心中长期经营计划、年度及月度经营计划的编制、审核、审批、发布及实施。
3.术语3.1经营计划：公司在市场调研、对手分析以及公司运作状况了解的基础上，制订公司各项预定目标的纲要，一般为短期和中长期作为公司内各项工作开展的指导性目标，又称为业务计划。
内容包括目标和行动计划。
3.2中长期经营计划：经SWOT分析后，确立企业发展战略，制订经营方针和经营目标，明晰市场定位，落实主要措施。
3.3年度经营计划：贯彻企业经营理念;落实年度主要经营目标和主要工作内容;分解年度主要的费用预算;制定年度主要的保障措施等。
3.4月度经营计划：立足于年度目标分解的月度工作目标及阶段性的工作保障措施。
3.5年度、月度总结：通过对公司或本部门年度、月度工作的总结分析，提出存在的问题和建议、下一阶段的改进措施。
4.职责4.1总裁办负责组织公司中长期及年度、月度经营计划的制订。
4.2各有关部门负责年度、月度经营计划的制订和实施。
4.2.1销售部门负责市场调查并制订销售计划、顾客满意度计划。
4.2.2质量管理部门负责制订质量目标及质量管理计划，包括质量成本计划。
4.2.3技术研发部门制订技术发展计划、新产品开发计划和技术改造计划。
4.2.4人力资源管理部门负责人力资源规划、人员培训及开发计划。
4.2.5财务部门负责财务计划，包括费用预算和资金运作计划。
4.3 内容4.3.1中长期计划包括经营分析、市场预测、发展战略、发展目标、企业收益目标、企业安全目标、市场目标及主要行动计划。
年度经营计划流程目标顺利达成(3篇)
第1篇一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须制定科学合理的年度经营计划，明确年度经营目标，并确保这些目标能够顺利达成。
本文将详细阐述年度经营计划流程，分析目标达成的关键因素，并提出确保目标顺利达成的策略。
二、年度经营计划流程1. 制定年度经营计划（1）分析外部环境：对企业所处的行业、市场、竞争对手、政策法规等外部环境进行全面分析，了解行业发展趋势和市场需求。
（2）明确经营理念：根据企业战略定位，确立符合企业发展的经营理念。
（3）设定年度目标：结合企业发展战略和外部环境，制定年度经营目标，包括财务、市场、品牌、产品、管理等方面的目标。
（4）制定实施方案：针对年度目标，制定详细的实施方案，明确责任分工、时间节点、预算等。
2. 落实年度经营计划（1）宣传动员：通过内部培训、会议等形式，让全体员工了解年度经营计划，提高员工对计划的认同感和执行力。
（2）分解目标：将年度目标分解为季度、月度、周度等短期目标，确保目标的可执行性。
（3）跟踪监控：建立跟踪监控机制，定期对计划执行情况进行检查，及时发现问题并采取措施。
（4）沟通协调：加强各部门之间的沟通与协调，确保计划执行过程中的顺畅。
3. 调整优化年度经营计划（1）分析执行情况：对年度经营计划执行情况进行全面分析，找出存在的问题和不足。
（2）调整优化：根据实际情况，对年度经营计划进行调整优化，确保计划的有效性。
（3）持续改进：将调整优化后的年度经营计划纳入下一轮计划制定，形成良性循环。
三、目标顺利达成的关键因素1. 明确的目标：制定年度经营计划时，要确保目标明确、具体、可衡量。
2. 科学的实施方案：制定详细的实施方案，明确责任分工、时间节点、预算等，确保计划的执行力。
3. 强有力的组织保障：建立健全组织架构，明确各部门职责，确保计划执行过程中的顺畅。
4. 高效的沟通协调：加强各部门之间的沟通与协调，确保计划执行过程中的顺畅。
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年度经营计划管理制订流程
1、主题内容与适用范围
1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。
1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。
是公司的一个核心业务经营流程，是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础，也是其他业务流程的总纲。
2、名词术语
2.1年度经营计划制定：指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排，包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。
2.2年度经营计划调整：公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时，对年度经营计划进行的调整、修订工作。
3、内容描述
3.1年度经营计划管理制定流程：见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】
3.2重点内容描述：
3.2.1年度经营目标的确定：
3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位，对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断，并结合企业经营实际情况，在集团公司及公司中长期战略目标的指导下，利用各种平台资源及战略分析方法，经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商，共同提出《20xx年年度经营
目标》并报公司审核批准。
3.2.1.2召开总经理办公会，由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审，并得出最终结果：是通过或否决年度经营目标。
总经理办公会否决年度经营目标时，企业管理部重复3.2.1.1步骤，提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。
3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部，以文件形式下发到公司各相关单位。
3.2.2年度经营目标的部门分解：
各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标，并将分解情况报送企业管理部备案。
3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研，并结合日常积累的行业信息编制如下计划：各产品分月、季预测的销量和价位计划，简称《订车计划》；《改进品和新产品需求计划》；《费用控制计划》；《应收帐款控制计划》，共同形成《销售计划》。
同时，将《订车计划》传递到各事业部；将《改进品和新产品需求计划》传递到各事业部及技术研发中心；与各事业部及技术研发中心充分沟通，共同编制《xx产品销售方案》。
3.2.2.2各事业部根据《订车计划》组织编制各产品分月、季《产量计划》、《成本控制计划》、《质量目标控制计划》等，形成《生产计划》。
3.2.2.3技术研发中心牵头，组织各事业部的技术部门及质量保证部根据《改进品和新产品需求计划》组织编制《新产品研发计划》、《技术改进计划》、《质量整改计划》、《新工艺技术建设及应用计划》等，共同形成《技
术研发计划》。
3.2.2.4集中采购部和各事业部根据《生产计划》编制《物资采购计划》、《采购成本控制计划》及《供应商管理计划》等，共同形成《采购计划》。
3.2.2.5财务管理部根据上述《销售计划》、《生产计划》、《技术研发计划》、《采购计划》等组织编制《费用控制计划》、《资金计划》等，形成《财务预算》。
3.2.2.6其他相关计划：
3.2.2.7企业管理部会同相关部门综合论证，平衡各单位的目标分解计划后，汇编成册形成《200x年年度经营计划》（以下简称《经营计划》）；该方案传递到公司领导及相关单位主要负责人。
3.2.2.8召开总经理办公会，由公司领导及相关单位主要负责人分析、论证《经营计划》，确认或提出修改意见。
①总经理办公会对《经营计划》提出修改意见时，企业管理部组织相关单位进行必要的修订，报公司审核后下发。
②总经理办公会否决《经营计划》后，企业管理部组织相关单位重复
3.2.2流程，编制新的《经营计划》并报经总经理办公会通过后下发。
3.2.3年度经营计划编制过程中关键环节的组织和监控。
3.2.3.1确定新产品开发计划：
①由技术研发中心负责，联合各事业部、销售分公司、财务管理部、人力资源部，根据《改进品和新产品需求计划》落实新产品的开发进度、开发方式以及开发费用的预算，形成《200x年xx产品开发方案》（简称《产品开发方案》）。
②该方案传递到各事业部、集中采购部、企业管理部、财务管理部、销售分公司等相关单位。
③在编制《产品开发方案》的过程中，定期与生产、物供、人事等部门进行交流，听取相关意见和建议，解决产品开发方案中出现的或潜在的问题。
3.2.3.2分析、平衡生产能力：
①各事业部依据《订车计划》、《生产计划》并结合《产品开发方案》，评估、测算各自的产能；并确定产品生产的生产作业计划，形成《200x年产品生产组织方案》（简称《生产组织方案》）。
②在编制生产组织方案的过程中，应与企业管理部、财务管理部、人力资源部、集中采购部、质量保证部等单位及时有效地信息沟通，力求方案的可行科学合理，并将方案传递到上述单位。
③如产能不足，撰写《投资需求计划》提交公司总经理，申请扩能投资；如人员不足，撰写《人员需求计划》提交人力资源部，申请配备人员。
3.2.3.3确定人员需求及工资预算：
由人力资源部牵头实施。
人力资源部通知各相关单位上报本单位人力资源现状及下年度需求计划；汇总、整理后，与财务管理部及相关单位共同论证人员需求计划，并进行年度工资预测；确定公司年度的人员总需求及工资总额预算，形成《20xx年人力资源方案》（以下简称《人力资源方案》）。
3.2.3.4确定年度财务预算：
依据《订车计划》，结合以上三个方案（《产品开发方案》、《生产组织方案》、《人力资源方案》），确定年度成本预算、费用预算、资金需求等，
形成《20xx年财务预算方案》。
该方案相关内容传递到各事业部、企业管理部、技术研发中心、集中采购部及相关单位。
3.3子流程：年度经营计划调整：
3.3.1各单位将每月的生产经营情况报送企业管理部；企业管理部在检查的过程中发现实际经营结果与年度经营计划有较大差异时，企业管理部组织财务管理部等相关部门，结合公司的中长期战略目标，论证调整经营计划目标的必要性，形成《经营计划目标调整论证报告》（以下简称论证报告），交总经理办公会审议。
3.3.2企业管理部组织相关部门验证责任单位是否已经为实现年度目标做出最大努力；
3.3.3若论证责任单位未做出最大努力，督促责任单位提出整改措施，并予以监控；若论证责任单位已经做出最大努力，则修改年度经营计划目标。
3.3.4总经理办公会审议企业管理部提交的《论证报告》，作出同意该、修改或否决的决议。
3.3.5总经理办公会同意论证报告后，通知财务部及相关责任单位；
3.3.6总经理办公会否决论证报告时，参照3.3.3条执行；
3.3.7总经理办公会对论证报告提出修改时，由企业管理部组织重新论证，交总经理办公会审议，批准后通知财务管理部部及相关责任单位。
3.3.8企业管理部组织财务管理部等相关部门调整年度经营计划目标，形成《年度经营计划目标调整报告》（以下简称《调整报告》），交总经理办
公会审议。
3.3.9总经理办公会审议通过《调整报告》后，交行政部下发调整通知；《调整报告》被否决时，企业管理部组织相关部门重复调整目标的流程，形成新的《调整报告》，交总经理办公会审议。
4、检查、考核和仲裁
4.1集团战略营运管理部负责对年度经营计划编制的时效、质量进行监督、检查，并纳入业绩管理。
4.2企业管理管理部负责对相关责任单位的目标计划分解时效、质量进行检查、监督，并提出相关考核意见报总经理批准。
4.3本文件在执行中发生的争议由企业管理部或公司领导仲裁。
5、附件
5.1【年度经营计划制定流程图】
5.2【年度经营计划流调整程图】
【年度经营计划制定流程图】
【年度经营计划流调整程图】。