办公用品出入库管理制度
办公用品出入库制度
办公用品出入库制度一、制度目的：1.规范公司办公用品的出入库流程，确保办公用品的安全和有效使用；2.提高办公用品的管理效率和效益，减少浪费；3.拓宽监督渠道，防止滥用或挪用公司办公用品。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工，无论职位和部门。
三、制度内容：1.出入库手续：（1）借用办公用品：员工需要提前向主管申请办公用品的借用，填写相应的申请表，并得到主管的批准。
批准后，员工可以携带申请单到仓库领取办公用品。
（2）归还办公用品：借用办公用品的员工应在批准的使用期限内归还使用的办公用品，包括在此期间产生的任何衍生产品和材料。
2.出入库记录：（1）仓库管理员负责办公用品的出入库记录，包括记录借用人、借用数量和归还日期等信息。
仓库管理员应及时记录并上报相关部门。
（2）借用人应在领取和归还时签字确认，并把记录交给仓库管理员。
3.办公用品管理：（1）仓库管理员定期盘点库存，并及时汇报给上级主管。
（2）办公用品的购买由所属部门主管负责，并向财务部报销。
财务部负责出具购买发票，并以此为依据进行报销。
（3）离职或调岗员工应归还所有借用的办公用品，并由主管对其进行检查确认。
四、执行流程：1.员工申请借用办公用品：填写办公用品借用申请表，并得到主管的批准。
2.仓库管理员核对申请表和主管批准，并交办公用品给员工。
员工在领取时签字确认。
3.在批准的使用期限内，员工使用办公用品，并保持其完好，避免造成损坏或丢失。
4.在使用期限到期前，员工应提前一天向仓库管理员申请归还办公用品，并在归还时填写归还登记表，仓库管理员进行核对，并签字确认。
5.仓库管理员及时更新出入库记录，并上报给相关部门。
6.财务部根据购买发票进行报销，并核对仓库库存和财务记录的一致性。
7.离职或调岗员工应归还所借用的办公用品，并由主管进行检验确认。
以上就是办公用品出入库制度的制定内容，通过明确的制度可以有效管理和控制公司办公用品的使用和流转，防止滥用和挪用办公用品，提高办公用品管理的效率和效益，保证公司资源的合理利用。
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
13办公用品出入库制度
13办公用品出入库制度一、目的与范围为提高办公室用品的使用效率和管理水平，规范办公用品的出入库流程，确保用品的合理使用和安全保管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工、部门及相关人员，在公司内部所有办公用品的出入库管理方面执行。
三、主要内容1.办公用品的分类根据不同的用途和性质，办公用品可划分为办公耗材、办公设备和办公文件等。
各类办公用品应根据实际需要进行分类编码，并建立办公用品的档案，包括名称、型号规格、数量等信息。
2.办公用品的申请与审批员工如果需要使用或发放办公用品，需提前填写《办公用品申请单》，注明用途、数量等必要信息，并由直接主管进行审批签字。
未经审批的办公用品将不予发放或使用。
3.办公用品的入库管理办公用品的入库必须由专门的仓库人员进行登记，包括名目、规格、数量和入库时间等信息。
登记后，仓库人员须将入库记录及时反馈给相关部门，并交由财务核对入库数量和金额。
4.办公用品的出库管理员工需要领用办公用品时，必须填写《办公用品领用单》，注明领用数量及领用人等必要信息，并由直接主管进行审批签字后方可领用。
领用时要核对领用物品的名称、数量和规格，确保与领用单一致。
出库后，仓库人员要及时更新库存信息。
5.办公用品的归还与报废若员工使用的办公用品已完成任务或不再需要，应及时归还给仓库，填写《办公用品归还单》并由直接主管进行确认。
如有损坏、遗失或无法归还的，需填写《办公用品报废申请单》，经主管批准后进行报废处理。
6.办公用品的库存管理仓库人员负责办公用品的库存管理，定期盘点库存，及时调整库存数量并记录在册。
若发现库存异常、短缺或损耗，要及时上报财务进行处理。
7.办公用品的使用规范员工在使用办公用品时，应合理使用、妥善保管，杜绝浪费和滥用。
严禁私自调拨或出售办公用品，一经发现，将予以严肃处理。
四、责任与监督1.部门主管负责对本部门员工的办公用品使用进行监督和管理，确保用品使用的合理性和合规性。
办公用品出入库管理方案
办公用品出入库管理方案一、物品分类为了提高管理效率，首先应对办公用品进行合理分类。
根据使用频率和用途，办公用品大致可分为以下几类：1. 日常消耗品：如纸张、笔、胶带等，使用频率高，需定期采购。
2. 固定资产：如电脑、打印机、办公桌椅等，价值较高，需妥善管理。
3. 清洁用品：如洗手液、拖把等，用于保持办公环境清洁。
4. 其他特殊用品：如档案盒、文件夹等，根据特定需求进行管理。
二、入库流程入库管理是确保物品准确、安全入库的关键环节，具体流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经审批后进行采购。
2. 验收入库：物品到货后，由仓库管理员进行数量和质量的验收，确保与采购单一致。
3. 登记入账：仓库管理员根据验收情况，将物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 上架存放：根据物品分类，将其放置在相应的货架上，确保存储合理、取用方便。
三、出库流程出库管理是确保物品准确、及时发放给所需部门的关键环节，具体流程如下：1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，经审批后进行领用。
2. 审核发放：仓库管理员根据审批后的领用申请单进行审核，确保领用合理。
3. 出库登记：仓库管理员将领用物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 物品移交：仓库管理员与领用人员当面进行物品移交，确保数量和质量无误。
四、库存管理为了保持合理的库存水平，避免缺货或积压现象发生，需采取以下措施：1. 设定安全库存：根据历史数据和实际需求，设定各类物品的安全库存水平。
2. 定期检查：仓库管理员需定期检查库存情况，及时提出采购申请。
3. 优化存储空间：合理利用仓库空间，确保物品存放有序、易于查找。
4. 有效期管理：对有有效期的物品进行跟踪管理，确保不过期、不浪费。
五、定期盘点为了确保库存准确性，需定期进行盘点工作：1. 确定盘点周期：可根据实际情况确定每月、每季度或每年进行盘点。
2. 制定盘点计划：明确盘点时间、人员分工和注意事项。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的本制度的目的是规范办公用品的出入库管理，以确保办公用品的正常供应和合理使用，提高办公效率，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公用品的出入库管理。
三、管理流程1.填写申请单员工需要使用办公用品时，必须填写办公用品申请单，并注明需要的数量和用途。
2.申请单审批申请单需经所在部门主管审批后方可生效。
主管在审批时需核实办公用品的必要性和合理性，确保符合预算和实际需要。
3.采购经主管审批后的申请单转交给采购部门进行采购。
采购部门按照申请单上注明的数量和要求进行采购，并保留采购记录。
4.入库管理采购部门将所购买的办公用品送至库房，库房管理员按照入库记录进行办公用品的验收和入库，在系统中更新库存数量。
5.领用管理员工需要领取办公用品时，需填写领用单，并注明领用的数量和用途。
领用单需由所在部门主管审批后方可领用。
6.出库管理库房管理员根据领用单记录，将领取的办公用品出库，并在系统中更新库存数量。
7.库存管理库房管理员需定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性，并将盘点结果报告给采购部门，以便及时补充缺货。
8.报废管理办公用品损坏或过期后需报废。
报废申请须由所在部门主管审批后方可报废，并由库房管理员进行处理。
四、责任与义务1.部门主管负责审批办公用品申请单和领用单，确保办公用品的合理使用；监督部门内员工对办公用品的使用情况；定期检查库房的库存情况，确保准确性。
2.采购部门根据申请单进行办公用品的采购；保留采购记录，并及时更新系统中的库存数量。
3.库房管理员负责办公用品的入库、出库和库存管理，确保库存数量的准确性；定期对库存进行盘点，并向采购部门报告盘点结果；负责报废办公用品的处理。
4.员工填写办公用品申请单和领用单，并注明准确的数量和用途；按照部门主管的审批结果进行申请和领用。
五、违规处罚1.未经审批私自领用办公用品的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
2.故意浪费办公用品或未按规定归还的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
办公用品出入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司办公用品的管理，确保办公用品的合理使用和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三条办公用品出入库管理应遵循以下原则：1. 严谨性：严格按照规定的程序进行操作，确保办公用品的准确性和安全性。
2. 节约性：合理控制办公用品的使用，避免浪费。
3. 及时性：及时办理出入库手续，确保办公用品的供应。
4. 规范性：建立健全出入库管理制度，提高工作效率。
第二章机构与职责第四条公司设立办公用品管理小组，负责办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第五条办公用品管理小组的职责：1. 制定办公用品采购计划，经批准后组织实施。
2. 负责办公用品的入库、出库手续的办理。
3. 定期进行办公用品盘点，确保账实相符。
4. 负责办公用品的领用、发放和回收。
5. 对办公用品的使用情况进行监督，确保合理使用。
第三章采购与入库第六条办公用品的采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据实际需求，提出办公用品采购申请。
2. 办公用品管理小组对采购申请进行审核，确认采购计划。
3. 办公用品管理小组与供应商进行洽谈，签订采购合同。
4. 采购完成后，由供应商将办公用品送至公司仓库。
第七条办公用品入库程序：1. 仓库管理员核对采购单、供应商送货单、发票等相关单据。
2. 仓库管理员对入库的办公用品进行验收，确保数量、质量符合要求。
3. 仓库管理员将入库的办公用品登记在《办公用品入库登记表》上，并填写入库日期、数量、规格等信息。
4. 仓库管理员将《办公用品入库登记表》报送办公用品管理小组备案。
第四章出库与领用第八条办公用品的出库程序：1. 需求部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后报送办公用品管理小组。
2. 办公用品管理小组对领用申请进行审核，确认领用计划。
3. 仓库管理员根据领用申请单，办理出库手续。
4. 仓库管理员将出库的办公用品登记在《办公用品出库登记表》上，并填写出库日期、数量、规格等信息。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的出入库管理，提高出入库效率和准确性，确保办公用品的合理使用和库存的准确性，特制定本管理制度。
本制度适用于全公司范围内的办公用品的出入库管理。
二、管理机构和职责1.公司办公室：负责全公司办公用品的统一管理和分配；3.库房管理员：负责办公用品的入库、出库和库存管理，保证库存准确性和数量。
三、办公用品出入库管理流程1.申请：各部门负责人根据实际需求，填写办公用品申请单，包括名称、规格、数量等，交给办公室审批；2.审批：办公室根据各部门负责人的申请单，进行审核、核实库存，审批通过后，办公室负责向库房管理员发出出库通知；3.出库：库房管理员根据出库通知，进行办公用品的出库，出库时必须进行登记，登记内容包括用品名称、规格、数量、领用人等，办公用品发放完毕后，由领用人签字确认；4.归还：办公用品使用完毕或不需要时，领用人须将办公用品归还到库房，库房管理员进行验收，验收和入库时必须进行登记，以确保库存准确性；5.报废：办公用品损坏或过期无法继续使用时，由领用人向办公室提出报废申请，经办公室审核后，由库房管理员将其清理和报废。
四、库存管理1.库存盘点：库房管理员每月进行一次库存盘点，确保库存数量准确性，如发现盘点异常，应及时上报办公室进行调查和处理；2.库存预警：库房管理员应定期向办公室上报库存状况，以期及时补充、更新和调拨；3.库存报告：办公室定期向公司领导层提供库存报告，以供管理决策参考；4.库存保管：库房管理员应妥善保管办公用品的库存，确保其完好无损。
五、责任追究任何不按照办公用品出入库管理制度进行操作，导致办公用品丢失、损坏或其他问题的，将追究相应责任人的责任。
六、附则本制度由办公室负责解释和修订，并报领导层审核批准后生效。
以上是办公用品出入库管理制度的内容，为了规范办公用品的出入库管理流程，提高工作效率和准确性，各部门和员工都应遵守本制度的规定，确保办公用品的合理使用和库存的准确性。
办公用品出入库制度
办公用品出入库制度办公用品出入库制度是指企事业单位为了规范办公用品的管理流程和防止办公用品的滥用而制定的一套制度。
办公用品出入库制度的实施旨在提高办公用品的管理效率，减少浪费，使企事业单位的办公用品管理更加科学化、规范化和制度化。
一、制度适用范围和对象该制度适用于所有企事业单位的办公室、行政部门以及相关工作人员。
二、制度内容1.办公用品的申请（1）员工在使用办公用品前，必须先向部门负责人或相关主管进行申请，填写相关申请表格，并注明申请数量和用途。
（2）部门负责人或相关主管进行审核，并根据实际情况决定是否批准申请。
2.办公用品的领取（1）批准申请后，员工可以携带有关文书到办公用品库房领取申请的办公用品，并在领取时核对库存数量。
（2）根据需要，部门负责人或相关主管可以派人监督办公用品的领取，确保数量和品质的准确性。
3.办公用品的归还（1）使用完毕的办公用品应及时归还到办公用品库房，归还数量必须与申请数量相符。
（2）归还的办公用品应进行整理和清点，确保库存数量的准确性。
4.办公用品的报废（1）对于已经磨损、严重损坏或无法再使用的办公用品，应及时向部门负责人或相关主管报废申请。
（2）报废申请经审核通过后，可以按照公司规定的程序进行处理。
5.办公用品的库存管理（1）办公用品库房应设立专人负责管理，对库存数量进行统计、记录和调配。
（2）办公用品库房应按照先进先出的原则进行管理，确保库存用品不过期或过时。
6.办公用品的使用记录（1）办公用品的使用应有详细的记录，包括领取人、领取时间、归还时间等信息。
（2）记录应保存一定时间，以备查阅和核实使用情况。
7.办公用品管理的监督与检查（1）公司应指定专门的人员对办公用品的管理进行监督和检查，确保制度的执行情况。
（2）定期组织对办公用品库房进行盘点，核对库存数量与实际数量的一致性。
三、制度执行与违规处理1.执行（1）员工必须严格按照办公用品出入库制度执行办公用品的申请、领取、归还、报废等工作。
办公用品采购出入库制度
办公用品采购出入库制度1. 背景为了规范公司办公用品的采购和出入库管理过程，提高办公用品的使用效率和控制成本，特制定本制度。
2. 采购管理2.1 采购流程- 根据不同部门的需求，负责办公用品采购的部门需要定期进行需求调查和预测，编制采购计划。
- 采购计划应包括采购物品的种类、数量、质量要求、预算等信息，并由相关部门审批通过后执行。
- 采购人员应按照采购计划，与供应商进行谈判，达成采购协议，并确保签订合同。
- 采购人员应核实的准确性和合法性，安排支付，并保留相关采购文件和作为凭证。
2.2 供应商管理- 公司应建立供应商数据库，对采购过程中的供应商进行评价和考核，选择稳定、信誉良好的供应商。
- 采购人员需保持供应商信息及时更新，并与供应商保持良好的沟通和协调关系，解决采购过程中出现的问题。
3. 出入库管理3.1 入库管理- 采购人员在收到办公用品后，应按照清单登记入库，并保留相关的入库单据。
- 入库人员应对入库物品进行检验，确保其符合采购要求，并及时处理不合格品。
- 入库物品应分类储存，并按序号进行编号，方便管理和查找。
3.2 出库管理- 部门需提出领用申请后，由库存管理员进行出库操作。
- 库存管理员应核实领用申请的真实性和合法性，确认库存数量，按照申请登记出库，并保留相关的出库单据。
- 出库物品应按领用人员和领用日期进行登记，确保用品的合理分配和使用。
4. 库存管理- 库存管理员应定期进行库存盘点，核对实际库存与记录之间的差异。
- 库存管理员应及时更新库存记录，并定期向相关部门报告库存情况。
- 库存不足时，相关部门应及时向采购部门提出申请，及时补充库存。
- 库存过剩时，采购部门应对库存物品进行及时处理，以减少公司的资源浪费。
5. 监督与考核- 公司应设立专门的监督机构，负责监督办公用品采购和出入库管理的执行情况。
- 监督机构应定期对采购和出入库管理进行检查和考核，对发现的问题及时提出整改要求。
- 监督机构应积极与相关部门合作，共同推进办公用品采购和出入库管理的改进。
物品出入库管理制度
物品出入库管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和管理企业内部的物品出入库流程，确保物品的安全、准确和有效管理，提高生产效率和企业运营的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，涉及到物品的进出、存储和使用的管理工作。
三、定义1.物品：指企业内部的各种办公用品、设备、原材料子、产品等。
2.出库：指将物品从仓库或某一地方转移出去，交由使用部门或个人使用的行为。
3.入库：指将外部采购或其他途径取得的物品转移到仓库或某一指定地方，存储备用的行为。
四、责任与权限1.企业管理负责人负责订立物品出入库管理制度，并进行监督和检查。
2.各部门负责人要负责本部门内物品的领用、归还和存储管理。
3.仓库管理员负责仓库内物品的存储、出库和入库操作。
4.财务部门负责对物品的采购和入库进行核对和记账。
五、物品出库管理1.领料申请：部门需要使用物品时，应向上级部门提出领料申请，包含物品名称、规格型号、数量等认真信息。
2.领料审批：上级部门收到领料申请后，依据需要审批并批准，同时将申请转交给库房管理人员进行备货。
3.物品发放：库房管理人员依据领料申请，准备相应物品，并记录物品的出库信息，包含领用部门、时间和领用人等。
4.物品归还：使用部门在使用完毕后，应及时归还物品到库房，由库房管理人员进行验收和登记。
5.物品报废：对于无法连续使用的物品，使用部门应向上级部门提出报废申请，经批准后由库房管理人员进行处理。
六、物品入库管理1.采购申请：需要采购物品的部门应向上级部门提出采购申请，包含物品名称、规格型号、数量、预算等认真信息。
2.采购审批：上级部门收到采购申请后，依据需要审批并批准，同时将申请转交给采购部门进行采购。
3.物品验收：采购部门收到采购物品后，进行验收，包含对物品的数量、规格、质量等进行检查，验收合格后将物品送至库房。
4.入库登记：库房管理人员依据采购部门供应的入库物品清单，对物品进行登记和存储，包含物品名称、规格型号、数量、供应商、采购金额等信息。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、总则为规范办公用品的出入库管理，加强对办公用品的管理和利用，提高办公效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有从事办公用品的出入库管理工作人员。
三、管理原则1.严格按照“先进先出”原则管理办公用品，确保办公用品的及时更新和合理利用。
2.出库管理要求：根据实际需要申请，经上级审批后方可出库，并及时登记到出库记录中。
3.入库管理要求：所有入库办公用品必须检查数量、质量和规格是否符合要求，并记录在册。
4.出入库管理人员应随时保持工作地点的整洁与安全。
四、管理程序1.出库管理程序（1）根据单位的需求，编制办公用品出库计划。
（2）通过计划，编制办公用品出库申请，包括出库物品的名称、规格、数量、用途、经办人等。
（3）将出库申请交给上级审批，并在出库记录中登记出库申请的审批情况。
（4）经过审批后，出库管理员根据出库记录，准备出库办公用品，并填写领用单。
（5）出库办公用品需要有经办人签字确认，签字后方可发放给使用人员。
（6）出库人员应将发放的办公用品及时登记到出库记录中。
2.入库管理程序（1）购买办公用品前，必须经过购买计划的编制，并经上级领导审批。
（2）购买办公用品时，须核实品牌、型号、数量、价格等，并及时与合同、发票等核对，最后填写入库单。
（3）在收到办公用品后，验收人员必须按照订单上的内容核对货物的数量和质量。
（4）验收人员在确认办公用品数量和质量无误后，需尽快录入到入库记录中，并及时存放到库房中。
（5）入库记录中需填写办公用品的名称、规格、数量、质量、供应商等信息。
五、管理制度1.办公用品应按照仓库管理的方式存放，并定期清点库存。
2.办公用品的领用应提交正式申请，由管理人员根据实际需要审批和登记。
3.办公用品的入库和出库记录应当详细，包括日期、时间、数量、领用人等信息，并存档备查。
4.办公用品的报废处理应当采取环保措施，并按照相关规定进行登记和报废。
六、责任追究对于严重违反办公用品出入库管理制度的人员，将视情况给予相应的处罚；对于造成严重损失或影响单位形象等后果的，将依法追究法律责任。
办公等财物管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司办公等财物的管理，确保财物安全、合理使用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公等财物的采购、领用、保管、报废等各个环节。
第三条公司办公等财物的管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保财物安全，防止丢失、损坏和被盗。
2. 合理原则：根据工作需要，合理配置和使用财物。
3. 节约原则：厉行节约，反对浪费。
4. 透明原则：财务管理公开透明，接受监督。
第二章财物分类及采购第四条公司办公等财物分为以下类别：1. 办公用品：如纸张、文具、打印机耗材等。
2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机、电话等。
3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 装修及维护用品：如油漆、地板革、灯具等。
5. 其他辅助用品：如清洁工具、消防设备等。
第五条财物的采购应遵循以下程序：1. 需求申请：各部门根据工作需要，填写《办公等财物采购申请表》，经部门负责人审批后报送财务部。
2. 采购计划：财务部根据各部门的申请，制定采购计划，报总经理审批。
3. 采购实施：财务部按照批准的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
4. 采购验收：采购物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后办理入库手续。
第三章领用与保管第六条财物的领用应遵循以下规定：1. 领用审批：各部门需填写《办公等财物领用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部。
2. 领用登记：财务部根据审批结果，办理领用手续，并登记在《办公等财物领用登记簿》上。
3. 领用期限：办公用品一般按照日常消耗量进行领用，其他财物根据实际使用情况确定领用期限。
4. 领用人责任：领用人应对领用的财物妥善保管，确保财物安全。
第七条财物的保管应遵循以下规定：1. 专人负责：财务部应指定专人负责财物的保管工作。
2. 仓库管理：财务部应设立专门的仓库，对财物进行分类存放，并做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。
3. 出入库登记：财物的出入库应做好登记，确保账实相符。
物品出入库管理制度范文(5篇)
物品出入库管理制度范文一、目的和依据本制度的目的是建立规范的物品出入库管理制度，确保物品的安全、准确的记录和管理，提高物品管理的效率和效果。
本制度依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及公司内部管理制度和规定。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。
三、职责和权限1. 公司管理部门（1）负责制定公司的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）对各部门的物品出入库进行监督和检查。
（3）对重要物品的出入库进行审批和备案。
2. 各部门（1）负责制定部门的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）负责部门物品的领取、归还、报废等事项。
（3）及时向公司管理部门报备重要物品的出入。
3. 员工（1）根据工作需要合理使用公司物品。
（2）对领取的物品进行妥善保管，不得私自转借或私自处置。
（3）及时向部门负责人报告物品的破损、丢失等情况。
四、物品入库管理1. 物品入库程序（1）所有物品的采购、领用等活动必须经过书面申请，并由有关人员进行审核。
（2）审核通过后，物品由公司管理部门统一登记入库，分配固定资产编码，并进行财务入账。
2. 物品入库记录（1）入库记录包括：物品名称、规格型号、数量、单位、供应商、单价等信息。
（2）入库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品入库备案（1）公司的重要物品，包括贵重物品、设备、机器等，由公司管理部门进行审批和备案。
（2）重要物品的入库必须有入库记录，并加贴资产标识，并进行定期盘点和登记。
五、物品出库管理1. 物品出库程序（1）物品出库必须经过书面申请，并经有关人员进行审核。
（2）审核通过后，出库人员由公司管理部门签发出库单，并根据需要提供领用单据。
2. 物品出库记录（1）出库记录包括：物品名称、规格型号、出库数量、领用人姓名、出库日期等信息。
（2）出库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品的出库备案（1）公司的重要物品出库必须通过公司管理部门审批，并记录入库和出库情况。
公司物品出入登记管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品管理，确保公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的出入管理，包括但不限于办公用品、生产原料、半成品、成品、工具、设备等。
第三条公司物品出入管理应遵循以下原则：1. 严格管理，确保物品安全；2. 规范流程，提高工作效率；3. 明确责任，确保责任到人。
第二章物品出入管理流程第四条物品入库管理1. 物品入库前，采购部门应填写《物品入库申请单》，明确物品名称、规格、数量、单价等信息。
2. 仓库管理员根据《物品入库申请单》进行验收，核对物品名称、规格、数量、质量等，无误后签字确认。
3. 仓库管理员将物品按照类别、规格、型号等要求进行分类存放，并做好标识。
4. 仓库管理员将《物品入库申请单》及验收单交至财务部门进行核算。
第五条物品出库管理1. 需要出库的部门填写《物品出库申请单》，明确物品名称、规格、数量、用途等信息。
2. 仓库管理员根据《物品出库申请单》进行核实，确认出库物品的规格、数量等无误后，签字确认。
3. 仓库管理员将出库物品按照要求发放给申请部门，并做好登记。
4. 仓库管理员将《物品出库申请单》及验收单交至财务部门进行核算。
第六条物品报废管理1. 对于损坏、过期、不合格等无法使用的物品，申请部门应填写《物品报废申请单》，明确物品名称、规格、数量、原因等信息。
2. 仓库管理员根据《物品报废申请单》进行核实，确认报废物品无误后，签字确认。
3. 仓库管理员将报废物品进行集中处理，并做好记录。
第三章物品出入登记管理第七条物品出入登记1. 仓库管理员应建立完善的物品出入登记制度，对每一笔出入库的物品进行详细记录。
2. 物品出入登记应包括以下内容：物品名称、规格、数量、单价、入库时间、出库时间、经办人等。
3. 仓库管理员应定期对物品出入登记进行汇总、统计，确保数据准确无误。
第八条物品出入档案管理1. 仓库管理员应建立完善的物品出入档案，对每一笔出入库的物品进行归档保存。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
企业公司办公设备用品管理制度(3篇)
企业公司办公设备用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。
第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指____元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。
分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品。
铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。
2、二级消耗品。
名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
3、管理消耗品。
碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。
4、管理耐用品。
剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。
第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过____元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。
2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。
不受金额限制。
3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。
4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。
第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。
第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。
2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。
3、采购人员至少提供____家及以上数量的供货商供选择。
第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。
根据审批单、送货单、____填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。
对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度第一章总则1、为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用，特制定以下制度。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购制度3、采购由行政专员负责，并由管理中心负责管理。
4、一般性办公用品的采购在每月末由管理中心依据库存及办公用量情况出填写《办公用品采购申请表》,报总经理批准后，集中购置。
5、特殊办公用品的采购，由需使用的部门提出申请，经副总经理批准并签字后，组织购买。
6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则,总经理不予签字，财务不予报销。
7、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
8、采购流程：(1）、管理中心或部门填写《办公用品采购申请表》；（2)、填写完好的《办公用品采购申请表》先由部门负责人审核签字； (3)、《办公用品采购申请表》最终总经理审核签字批准；（4)、签字批准后交管理中心记录备案，再由行政专员负责统一采购; （5）、采购后按照流程交接给管理中心安排分发。
第三章仓库入库及管理制度9、目的为保证公司库存物品安全，规范仓库管理，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发有序.10、办公用品采购后入库交接，行政专员与管,管理中心办理交接手续，核对清点办公用品名称、数量是否一致，并在能及的范围内，检查物品的质量，并在交接清单双方签字，交接清单双方各执一份。
11、如发现有质量问题，由行政专员与供货单位交涉，办理退换货，由行政专员负责追加经济损失。
12、管理中心在物品交接后，根据交接清单和实物对照，将物品进行统计编号入库，填写《办公用品入库登记表》,并放置固定储物柜，钥匙由管理中心单独保管。
13、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
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办公用品出入库管理制度
第一章总则
1、为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定以下制定。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、办公设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购制度
3、采购由办公室行政专员负责。
4、一般性办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购申请表》，报总经理批准后，集中购置。
5、特殊办公用品的采购，由需使用的部门提出申请，经总经理批准并签字后，组织购买。
6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，总经理不予签字，财务不予报销。
7、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优购买，不从中谋取私利。
8、采购流程：
（1）使用部门填写《办公用品采购申请单》；
（2）填写完好的《办公用品采购申请单》先由部门负责人审核签字；（3）《办公用品采购申请单》最终总经理审核签字批准；
（4）签字批准后交办公室行政记录备案，再有行政专员负责统一采购；
（5）采购后先入库然后按照流程安排分发，分发时做好领取记录。
第三章仓库入库及管理制度
9、目的为保证公司库存物品安全，规范仓库管理，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发有序。
10、办公用品采购后进行入库，核对清点办公用品名称、数量是否一致，并在能及的范围内，检查物品的质量。
如发现有质量问题，有行政采购员与供货单位交涉，办理退换货，有行政采购追加经济损失。
11、将物品进行统计编号入库，填写《办公用品入库登记表》，并放置固定储物柜，钥匙由办公室行政单独保管。
12、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
避免不必要的储存或过量挤压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
13、办公室每个月需进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
第四章办公用品的领用制度
14、各部门以及个人领用一般办公用品需填写《办公用品使用登记表》，一次一领，谁用谁领、用多少领多少，专领专用。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则办公室有权拒付。
15、新进人员到职时间时向行政管理部请领办公用品填写《办公用品领用登记表》，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政部。
16、办公用品（价格在20 元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的
办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
若办公用品损坏后无法修理的应到办公室依旧换新。
17、公司员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁员工将办公用品带出公司挪为私用。
18、企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由办公室负责。
第五章附则
19、本制度由综合管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
综合办公室
2019年2月28日。