工程变更签证管理办法和流程图
工程变更签证管理办法
利辛县城市基础设施建设PPP项目工程签证变更管理办法利辛县安建新润建设投资有限公司工程签证变更管理办法第一章总则第一条工程签证变更是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。
一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的影像资料等）。
第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过合同价10%的必须重新签订合同。
第二章工程签证变更办理流程第三条总监理工程师必须在工程内容发生的 2 天内，签署原始记录，并上报项目公司建设管理部。
第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后 10 天内（或合同约定期限内）办理，逾期建设管理部不得受理。
第五条建设管理部在收到工程签证单后 24 小时内，对签证内容的真实性进行审核，签署明确意见后送至技术质量部审核。
第六条技术质量部在收到工程签证单后 24 小时内，对签证内容的合理性进行审核，签署明确意见后送至合约法务部核验。
第七条合约法务部在收到工程签证单后 72 小时内，对签证单中的工程数量及价格进行核验，确认无误后报至项目公司领导审批，项目公司领导于24小时内审批完成，审批完毕当天盖章后提交至政府部门审批，政府部门于 5 日内审批完成后返至项目公司。
第八条建设管理部与施工单位对签证内容有意见分歧时，建设管理部必须在24 小时内签署意见返还施工单位签收并存档；若技术质量部或合约法务部或项目公司领导对签证单有异议时，统一由建设管理部在收到技术质量部或合约法务部或项目公司领导的签署意见后，当天以书面形式将意见返还施工单位签收。
对有异议的工程签证必须在 5 天内由项目公司同施工单位协商解决完毕，对签证资料不全造成项目公司不予签认的，施工单位应在收到退回文件 5 日内完善资料重新上报；对不符合签证要求的，不予签认。
第九条上报的签证单必须加盖监理项目章和施工单位章。
第十条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由项目公司分管领导审批，三天以上的工期延期由项目公司董事长审批。
工程现场签证管理流程图
1目的1.1加强现场变更签证管理，规工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2术语和定义2.1现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉与合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更与工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
2.2现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
2.3重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。
包括但不限于：1)挖深度＞5M的土方开挖工程以与基坑支护和降水工程；2)模板支撑高度≥8M或跨度＞18M或施工总荷载＞15KN/M2的高大模板工程；3)起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；4)30M以上高空作业。
3适用围3.1适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
4关键活动描述4.1现场签证和类型4.1.1现场签证的主要类型：1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
2)现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物与管线等）变化；合同补充与合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线的施工道路修补宜在合同中包干）等。
3)材料设备品牌变更。
4)营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
5)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减。
6)施工合同外的零星工程的确认。
7)其它：政府要求以与其它原因。
4.2现场签证的成本管理原则4.2.1一单一算一编号一对应原则：即一个现场签证单对应编制一份预算一个编号，且对应一个工程合同。
如果容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但该预算书容应根据不同签证容分别列项。
工程变更办理规定及流程
工程变更办理规定及流程工程设计变更/技术核定和现场签证管理流程一、目的为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。
三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。
2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。
3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。
4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。
5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。
6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。
7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。
8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。
9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。
10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。
11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。
工程变更签证管理办法(初稿)
工程变更签证管理办法前言本办法明确了变更/签证管理中的权责划分，规范了变更签证操作程序，建立了变更签证审批路径，为变更签证管理开展提供了制度依据。
本办法自年月日起实施,并根据公司业务发展情况适时修订。
本办法由公司成本合约部起草并归口管理。
变更签证管理办法第一条范围本办法对变更签证办理过程中的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是开展变更签证管理的制度依据。
本制度适用于地产集团公司及项目公司。
第二条术语和定义1、设计变更：设计变更是由项目公司设计部门主办，完成公司内部审批程序后，经工程主管部门交由施工单位施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
2、现场签证：分为经济签证和见证签证，其中（1）经济签证：是指由于施工现场的某种特殊原因而造成的合同范围以外的工作内容的增加，对增加的工作内容、工程量等由双方共同签字认可的文件。
包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证等。
（2）见证签证：对合同范围内的、需现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。
第三条职责与权限1、项目工程部（1）对变更、签证施工的合理性、可行性、及时性、准确性及对工期质量的影响综合评判，严禁事后补单。
（2）负责对发包人提出实施的零星工作、零星工程以工程联系单的形式下发承包人和监理人，并监督承包人的执行情况；（3）负责对承包人提出并将引起现场签证的工（作）程联系单进行审核，分析其实施的可行性与必要性；（4）负责现场计量的组织，签证工程量的计算，跟踪签证单的审批过程。
（5）工程部是与施工单位进行资料对接的唯一出口，负责变更、签证的收集整理、归档、发放，并对各种资料完整性、真实性负责。
（6）配合成本合约部对变更、签证的结算工作。
2、项目成本合约部（1）根据施工合同、工程计价办法和定额、现行的造价管理部门文件，对现场签证进行严格把关，杜绝不合理签证；（2）在变更/签证工程实施前，预估可能发生的变更/签证费用，并通过数据的整理与分析，提出相应管理建议，供公司领导参考和决策；（3）跟踪检查现场签证工程的实施情况，参与现场计量，复核签证工程量，审核签证/变更的工程造价。
工程签证管理办法及流程
工程签证管理办法及流程现场签证管理规定一、签证的适用范围：1、施工单位依据建设单位的要求，从事合同范围之外的临时性工作。
2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于工程设计变更以及设计错误等造成施工单位的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列。
二、签证控制原则：1、实事求是原则：所有工程签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证工程签证的真实性。
2、事前审批原则：要求工程签证（除紧急工程签证）均需要事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。
3、完工确认原则：工程签证完工后，施工单位、监理单位、建设单位工程部、建设单位成本部在签证单上必须签字盖章确认，隐蔽工程必须在其覆盖之前完成签字确认。
4、统一标准格式原则：所有的现场签证单都必须使用规定的统一标准表格、统一的编号，连贯签证编码。
5、可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人应保存复印件。
6、时间限制原则：建设单位对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
三、签证流程及职责（一）施工前正常审批流程（详见流程图一）1、在现场出现需要进行签证的工作内容时，由施工单位根据相关事项在实施签证工作内容前7个工作日向项目的监理单位申报工程签证。
2、建设单位工程部经办人和监理单位负责审核签证的完整性，对该单签证的真实性负责，并在二个工作日内报建单位工程部经理审核。
3、建设单位工程部经理审核后应在二个工作日内报公司成本控制部核价。
4、建设单位成本控制部在七个工作日内完成核价的签证，按以下审核权限完成审批：签证金额在2000元以内由建设单位专业工程师审核确认；金额在5000元以内由建设单位工程部经理审核确认；核价在1万以内由公司工程副总审批，核价在一万（含一万元）以上必须由公司总经理审批。
工程变更设计及工程签证管理办法
工程设计变更及工程签证管理办法为满足工程管理需要，加强成本控制，严格管理设计变更及工程签证，明确设计变更及工程签证的内容、程序，特制定本办法。
一、工程设计变更及工程签证基本要求1、工程设计文件一经审定批准成立，任何单位或个人不得随意改变.任何单位或个人在提交施工图至工程竣工验收交接期间需变更原设计时,基建部须按本办法办理审批手续。
2、设计变更及工程签证必须依据安全、合理、有效、为公司节约投资，不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。
设计变更还应充分考虑设备、材料的订货和供应情况,已实施工程的进度，气候条件以及工期的制约的影响，避免造成窝工和延误工期。
3、基建部要加强设计变更及工程签证的管理，建立设计变更、工程签证台帐，按月对各类设计变更及签证的项目、原因、工程数量、费用增减额进行统计,严格控制投资。
4、为及时、正确地处理设计变更及工程签证，基建部现场代表应深入现场，掌握第一手资料,并与设计、施工、监理单位积极沟通、通力协作，及时处理设计变更及工程签证的有关问题.二、变更设计分类变更设计按其内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素分为I、Ⅱ、Ⅲ类。
1、I类变更设计凡符合下列条件之一者属I类变更设计：(1）变更已经批准的建筑规模、结构内型、技术标准、重大工艺方案等;(2)外立面形式、颜色和风格的变更；(3)平面布局、房型及层高的改变;（4）绿化景观方案的变更；（5)能源供给方式和方案的变更；(６）非上述变更，而一次变更增减投资在50万元以上者。
2、Ⅱ类变更设计变更技术比较复杂，影响工程主体结构、整体布置和使用性能；或虽不属于上述范围,但一次变更设计增减投资在10万元至50万元（含50万元)者,属Ⅱ类变更设计。
主要有以下内容：(1)建筑物基础形式变更（包括桩基、条基及其他类型的变动)或其工艺工序的变更；(2)建筑预留预埋的变更影响面较大,返工严重者；(3)建筑主体框架局部结构形式的改动。
(4)外立面材料安装、铺贴的局部变更；(5)绿化树种的局部更改;(6)景观照明的局部更改；(7)室外停车位的移动或数量变更;(8)个别房间使用功能的变更；(9)室外显示屏位置、尺寸或显示方式的变更；(10)楼梯栏杆扶手形式的变更；(11)室外艺术钢结构的加工安装及涂装情况更改;(12)由用电容量的增加导致变更供电设备的改变；(13)弱电系统任一项子项的变更及设备更换；(14)设备及控制室的改变；(15)供暖/制冷设备改变;(16)供水、回水及卫生器具设备改变；3、Ⅲ类变更设计凡变更技术简单，不影响工程主体结构或整体布置，不降低技术条件、使用功能，一次变更设计增减投资在10万元（含10万元)者以下者，属Ⅲ类变更设计。
工程变更签证管理办法及流程(试行)
工程变更、签证管理办法及流程（草稿）第一章设计变更管理规定第一条目的为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。
设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由公司提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部应认真审查，确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由工程部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
（如名门项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为MM-1-JZ-1-1 ），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；原设计中不符合国家规范、法规的内容；原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；客户提出的变更；3.相关部门职责：工程部：办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案；办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；对设计变更的施工工艺进行把控；受理市场营销部提出的设计变更申请手续；负责变更的实施；市场营销部：办理客户提出的设计变更的申请手续；跟踪变更的落实情况；物资库：物资库设造价审核专员岗，负责对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；分管副总：审核变更技术和经济的合理性；审批较大设计变更；审核重大设计变更；．总经理：审核变更技术和经济的合理性；审批重大设计变更；4.相关流程：工程部、市场营销部、物资库造价专员在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。
变更签证管理办法
变更签证管理办法 The document was prepared on January 2, 2021变更签证管理办法文件编号: RKPH/EC/04/080327 编制日期：2008年3月目录第一章总则目的适用范围及定义第二章职责、权限设计变更工程变更、现场签证第三章变更、签证的处理原则第四章变更、签证的办理流程设计变更的办理流程工程变更/现场签证的办理流程材料批价的办理流程第五章变更、签证办理的有关规定设计变更须关注事项工程变更/现场签证须关注事项材料批价须关注事项第六章档案管理流程图《设计变更流程图》《工程签证/现场签证流程图》《材料批价流程图》附表附表一《设计变更申请单》附表二《设计变更通知单》附表三《工程变更申请单》附表四《施工现场签证申请单》附表五《工作联系单》附表六《施工现场变更/签证单》附表七《变更/签证/索赔费用确认书审批单》附表八《变更/签证/索赔费用确认书》附表九《材料批价申请单》附表十《材料批价单》附表十一《变更、签证、索赔台账》第一章总则目的规范集团范围内变更签证的工作程序和审批流程。
确保变更签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。
适用范围及定义本办法作为集团公司内部管理制度，集团本部、城市公司必须遵照执行。
变更签证的定义：变更签证包括设计变更、工程变更、现场签证、材料批价。
●图纸等技术条件不齐备，在招投标及合同签定阶段暂时无法确定型号材质等技术标准的材料设备，合同中以“暂估价”进入，后期按实调整、进行批价。
变更签证与工程索赔的区分：第二章职责、权限设计变更主管运营总监●单项设计变更申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。
●10万元＜单项设计变更申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。
●凡是影响建筑物立面效果、对已售房屋面积、户型、交楼标准发生变更的均须报运营总监审批。
城市公司总经理●负责单项设计变更申请/费用确认≤10万元的审批。
工程签证管理流程图
工程部组织施工 单位施工
项目负责人审 核批准
施工同时，提出签 证申请及报价
会同工程部与承包 商议价定价
不超过 一万元
公司总经理审核 批准
留底做为付款及结 算依据
项目总经理审核批 准
项目负责人审核批 准
公司总经理审核 批准
审核意见
项目负责人审核批 工程部组织施工 单位施工 会同工程部与承包 商议价定价 留底做为付款及结 算依据
准
特 殊 及 紧 急 签 证 审 批 流 程
提出变更签证要求 及依据
提出变更签证要求 N 及依据
项目负责人审核否 需变更 Y 超 过 一万元 变 更 预算
提出工程签证申请， 附 相应施工方案及报价
监理审核意见
工程部会同设计审 N 核是否需变更
Y
பைடு நூலகம்
会同工程部及承 包商现场核对变 更范围及工程量
公司总经理审核 批准
取消变更
Y
提出工程签证申请， 附相应施工方案及 报价
监理审核意见
提出变更签证要求 N
会同设计审核 是否需变更
Y
超 过 一万元 变 更 预算 不超过 一万元 Y
工程签证管理流程图
工程部/承包商 监理单位 工程部 总工办（合约） 造价部
超 过 一万元 变 更 预算 不超过 一万元 N Y 项目负责人审核批 工程部组织施工 单位施工 会同工程部与承包 商议价定价 留底做为付款及结 算依据
准
审核及批准
项目总经理审核批 准
承 包 商 要 求 一 般 签 证 审 批 流 程 工 程 部 要 求 一 般 签 证 审 批 流 程
工程设计变更及现场签证管理办法
工程设计变更及现场签证管理办法一、总则为规范工程设计变更及现场签证管理，提高工程变更管理的效率和质量，确保工程建设的安全和顺利进行，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于工程项目设计变更和现场签证管理的各个环节。
三、工程设计变更管理1.变更申请设计单位或工程施工单位发现需要进行工程设计变更的，应当及时向业主或监理单位提出变更申请，并提供详细的变更内容和理由说明。
2.变更评估业主或监理单位在收到变更申请后，应当组织相关专业人员进行变更评估，评估变更对工程质量、工期和造价等方面的影响，并编制变更评估报告。
3.变更审核业主或监理单位按照变更评估报告的内容，对变更申请进行审核。
审核包括对变更的必要性、合理性、合规性进行评估和确认。
4.变更审批变更审核通过后，业主或监理单位应当向设计单位发出工程设计变更的书面审批函。
设计单位收到审批函后，应当按照审批函的要求进行设计变更。
5.变更记录业主或监理单位应当按照规定，编制并保存工程设计变更的记录。
记录应包括变更的原因、内容、批准单位和批准时间等信息。
四、现场签证管理1.现场签证申请施工单位在施工过程中发现需要进行现场签证的情况，应当及时向监理单位提出签证申请，并提供详细的签证内容和理由说明。
2.签证评估监理单位在收到签证申请后，应当组织相关专业人员进行签证评估，评估签证是否符合工程施工标准和规范要求。
3.签证审核监理单位按照签证评估的结果，对签证申请进行审核。
审核包括对签证的必要性、合理性、合规性进行评估和确认。
4.签证批复签证审核通过后，监理单位应当向施工单位发出现场签证的书面批复函。
施工单位收到批复函后，应当按照批复函的要求进行现场签证。
5.签证记录监理单位应当按照规定，编制并保存现场签证的记录。
记录应包括签证的原因、内容、批准单位和批准时间等信息。
五、违规处理对于未经审批或未经批准擅自进行的设计变更或现场签证，业主或监理单位有权要求设计单位或施工单位进行整改，并可以给予一定的处罚。
工程变更和现场签证管理办法(版)
工程变更和现场签证管理办法（2015 版）（2015年1月28日总经办会审核通过）工程变更和现场签证管理流程1目的加强现场签证管理，规范工作流程，提高现场签证的结算效率，有效地控制承包单位 监理单位 项目部 项目公司/集团收发文档审核程流理管证签场现和更变程工接收文档 收发文档，编号审核，发起现场签 证确认审批流程， 上传〈〈现场签证验 收单》 审核，上传〈〈现场 签证计价单》 根据签证确认审 批，完成建设单位 意见、签字、盖章 等内容 签证申请明源 审批 签证确认明源 审批 收发文档、审核根据〈〈甲方通知单》发起〈〈签证申 请单》实施完成，发起签 证验收，〈〈现场签 证验收单》现场验 收人员签字，承包 单位签章审核根据签证验收填报〈〈现场签证计价 单》项目成本。
2适用范围适用于集团开发的项目在工程实施过程中，因发生超出合同范围而出现的有关费用、工期等变动情况。
3重要说明3.1.现场签证未经审批不得实施对于工程实施过程中，因发生超出合同范围而出现的有关费用、工期等变动情况，在符合合同约定以及本规定的条件下，要求承包人必须通过有效的申报（即：《现场签证申请单》）并获得我司流程审批和书面批准后方可实施，未经审批擅自实施的属于无效行为。
签证经审批实施后必须及时办理确认审批手续后，方能办理相关结算、付款。
32签证验收当变更、签证的工作内容完成之后，承包人必须在验收时提交工程量确认文件（即：《现场签证验收单》），并在完工后最迟不超过7日内完成监理及发包人签字确认，否则项目公司应不予审核和支付费用。
3.3.隐蔽工程对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，要求承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理人，我司现场工程师及成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判，否则项目公司应不予支付费用。
3.4.停工、窝工对于停工、窝工类事件，在停工、窝工事件发生后承包人应及时提出现场签证申请，经监理及我司现场工程师确认并完成了流程审批手续，可以作为工程计价的依据。
国家对工程变更的规定_工程变更签证管理办法及流程
国家对工程变更的规定_工程变更签证管理办法及流程工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的 1.1为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。
设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森林湖工程部、新都汇工程部）、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
（如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1 工程部：3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.2 市场营销部：3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2 跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：3.3.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案） 3.3.2 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；3.3.3 办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工; 3.6.1 审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2�批重大设计变更；4.相关流程：4.1 工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。
工程变更签证洽商流程图
设计变更流程
在收到完整资料后
项目部1
技术洽商流程
项目部1
项目部1
项目部1
见证签证单流程
施工单位2份、监理1
项目部1份
返工费用核定单流程
项目部1
完成通知：
1、工程职能负责人、项目总监、项目工程经理及项目工程组全体成员
2、PMO召集人、造价采购部职能负责人、项目成本经理、现场造价工程师及综合成本中心造价部文员
3、研发职能负责人、项目研发经理、研发专业工程师及研发部专员
4、营销部有关人员
归档：项目内业工程师
1、签字、发放相关单位
2、台帐登记、归档
3、每月25日之前完成变更、洽商、签证管理台帐核对。
建设单位工程变更(签证)管理办法
工程变更、签证管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设过程和投资管理，确保项目按计划建设，顺利完成建设和投资目标，结合公司实际，特制定本办法。
本办法适用于公司作为业主的政府项目，公司作为项目业主及施工单位实施的政府项目，公司自主投资开发建设的自营自建项目,由子公司承担建设任务的建设项目参照执行。
第二章变更、签证的原则第二条代建代管项目政府投资代建代管项目主要包括由政府财政资金、债券资金投资建设的城市基础设施建设；其他政府企业、事业单位、企业委托代建代管项目。
代建任务由建设代建代管协议或政府指令确定。
（一）建筑施工企业必须按照工程设计图纸和技术标准施工，不得偷工减料。
工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
（二）有以下情况，可进行工程变更：(1)政府部门调整相关建设内容；(2)设计、地勘资料与实际不符，存在重大差别；(3)工程环境发生重大改变，与招标时工程条件严重不符；(4)政策、法律、法规调整引起的变更；(5)工程遭遇不可抗力影响引起工程变更；(6)合同约定的可变更事项。
除上述因素外，原则上不得变更，如发生变更需满足合同约定条件，且不属于施工单位职责及风险范围。
（三）变更、签证必须在确保安全，保持技术标准和质量标准不变的前提下进行。
（四）变更签证必须及时，严禁事后补签。
（五）变更、签证涉及的工程量增减需按实收方、按合同约定进行计算：由合同造价部牵头，质量安全环保部、项目管理部、施工单位和监理单位到现场进行共同签字确认。
（六）签证内容必须客观、真实，数量、规格、尺寸等标注必须明确，并附相应影像资料确保不产生异议。
第三条自营自建项目自营自建项目主要包括，由公司或下属子公司作为业主自行投资开发建设的项目，由公司承担项目建设、投资、营运等，包括商业开发、房地产开发、基础配套设施项目等。
（一）建筑施工企业必须按照工程设计图纸和技术标准施工，不得偷工减料。
工程设计的修改由原设计单位、建设单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
工程变更签证管理办法 设计变更签证管理办法
工程变更签证管理办法设计变更签证管理办法设计变更、现场签证管理办法第一篇设计变更及签证管理第一条设计变更及签证的原则 1、坚持实事求是的原则，严禁弄虚作假，严禁先施工后报变更及签证的行为。
2、必须按照本实施办法规定的程序进行变更，不符合程序的工程设计变更及签证，将不予审批，未经审批的工程设计变更不得实施，未经审批的签证不予计量。
3、所有资料的提出和批准均应采用书面方式。
第二条变更技术方案及签证的申报与审批流程工程现场签证单审批流程不予签证施工单位上报《现场签证申请单》不同意监理单位通知建设单位工程部部长，审计单位、施工单位至工程现场对签证申请事项予以确认同意.vietnam-love. 现场确认后当天签署《现场签证申请单》签证内容实际发生时，施工单位应通知监理、审计、业主单位工程部部长（部长可委托公司现场负责人代其履行职责）至工程现场对签证发生内容予以计量申请签证内容可一次性完成的，完成后两天内监理单位组织建设单位、审计单位、施工单位会签《工程量签证确认单》；申请签证内容无法一次性完成的，每次现场计量当日会签完成《现场草签单》，所有申请签证内容全部完成后，会签《工程量签证确认单》附表：工程签证档案目录（1）现场签证审批、通知单（2）现场草签单（3）工程量签证确认单工程设计变更审批流程不予变更施工单位上报《工程变更申请表》不同意.vietnam-love. 建设单位工程部负责人接到申请后，向公司分管副总进行汇报同意.vietnam-love. 建设单位通知设计、审计（审计单位需提前估算该变更增减工程量）、监理、施工单位召开现场会议，当天签署《现场技术方案办 ___纪要》根据会议纪要内容施工单位申报《工程变更技术方案申报批复单》（附《工程变更方案费用估算表》），各责任单位签署意见后，送监理项目部、审计方、铁投公司工程部备案。
批复单签发后施工单位可按变更图纸施工。
附表：（1）工程变更申请表（2）现场技术方案办 ___纪要（3）工程变更技术方案申报批复单第三条设计变更及签证的要求1．对工程签证单及设计变更清单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。
工程变更签证管理办法
设计变更、签证管理办法第一、设计变更管理办法为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本办法。
一、结合我单位实施的建设工程实际情况,现将设计变更分为三类。
（一）一般设计变更：因施工图内容存在表述不清、概念模糊、设计遗漏等不改变设计原则,不影响工程的质量和安全,不影响美观的，变更费用在5000元（含）以下的。
（二）较大设计变更：原设计不能满足正常的功能使用,有明显缺陷，需进行优化设计或深化设计的.变更费用在5000元以上，100000元（含）以下的。
(三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备的主要使用功能改变及变更的。
变更费用在100000元以上的。
二、设计变更提出条件.1、设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。
2、设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能.3、在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。
4、原设计中存在的遗漏、缺陷等内容。
5、原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容。
6、在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；三、设计变更办理流程。
1、工程设计变更发生时，提出方须先行提交《设计变更申请》(须写明工程名称、变更原因、变更内容、工程量增/减、工期变化等内容并附预算、变更设计详图).如需提前与设计部门沟通，由建设方会同相关人员与设计单位沟通,取得设计单位初步意见。
初步意见可体现在《设计变更申请》中“变更内容”中。
2、监理及建设方驻场代表须先行审查，审查通过签字确认后填写《设计变更审批单》报建设方工程部、审算部审查。
3、工程部会同审算部应及时对变更申请进行审查，确定是否进行变更及变更类型。
经审查确需变更,由工程部、审算部商总工室进行确认.4、总工室确认通过后，转公司办公室报公司经理审查。
《工程设计变更与现场签证管理办法》
《工程设计变更与现场签证管理办法》工程设计变更与现场签证管理办法一、管理目的:规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，并确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递，特制定本办法。
二、职责划分：1、工程部是现场签证实施的管理部门。
2、施工主管、工程技术人员共同对现场签证实施的工程量进行确认及说明原因。
3、工程部经理负责变更及签证工程量的审查。
4、预算员对变更及签证进行费用核算。
5、工程部经理负责变更及签证费用的审查。
6、公司工程副总负责变更及签证的最后审批。
7、财务部根据审批后的变更及签证费用调整财务概预算。
三、实施程序:（一）设计变更1.1。
顾客要求的变更1.1.1顾客要求变更(不论是签订合同前还是签订合同后），销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用(设计费和材料费等)要由顾客自行承担。
1.1。
2顾客要求变更,销售部经办人(销售员）须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺填入《合同评审表》并请顾客确认，《合同评审表》由销售部指定人员负责依次传递到项目工程部、设计单位和工程成本管理部审签意见.在上述单位、部门审签意见后,销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议，并最终报请总经理(或其授权人）审批确定.1。
1.3 各会审部门在审签意见时若不同意变更，必须详细说明理由.项目工程部若同意变更，须同时注明对《设计变更联系单》的时限要求,工程成本管理部会审主要对工程变更所产生的费用进行估算，以便总经理(或其授权人）能在获得充分信息的情况下进行审批。
1。
1。
4 经总经理（或其授权人）最终审批不同意更改的,《合同评审表》原件由销售部保存，销售部经办人(销售员)须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。
1.1.5 经总经理(或其授权人）最终审批同意更改的,销售部指定人员须及时将《合同评审表》复印并传递给设计单位及项目工程部(原件由销售部指定人员保存)，由销售部和项目工程部共同催促设计单位及时出具《设计变更联系单》一式四份,项目工程部负责领取二份，销售部负责领取二份并发工程成本管理部一份。
工程变更现场签证管理办法
工程变更现场签证管理办法建设有限公司工程变更、现场签证管理办法第一章总则第一条为规范工程变更管理，确保工程变更合理、及时、准确，使得工程的进展处于受控状态，从而实现工程的投资、工期和质量目标，结合我司实际情况，特制定本办法第二条未经批准的工程变更方案，不准实施，擅自实施的不办理工程支付，由此发生的费用增加或工程延期等后果，由施工单位负责第三条工程变更管理的原则为:鼓励优化设计、优化施工方案以提高工程质量、缩短工期，节约工程成本；严禁利用工程变更来提高设计标准、降低安全储备、延长工期和扩大规模工程变更必须以确保工程质量和施工安全为前提第二章工程变更、现场签证的分类、定义、原则第四条所有变更签证应分为工程变更(含设计变更、施工现场变更)、现场签证二大类第五条工程变更定义：1、设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改2、现场变更是指在工程项目实施过程中，按照合同约8定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改、合同外的任何工作等第六条现场签证是指在施工过程中遇到问题时，由于报批需要时间，所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程第七条工程变更审批的基本原则1、变更后不降低工程质量标准，能满足使用功能要求、安全储备，对竣工后的运营与管理不产生不良影响；2、工程变更在技术上可行、可靠；3、工程变更尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响工程变更的费用是经济合理的第三章工程变更管理组织形式第八条工程变更管理工作由合约管理部牵头，技术协调管理部、工程管理部、合约管理部按各自职责分工范围完成相关工作第九条各部门的职责分工 1、合约管理部的职责分工、负责编制工程变更管理办法的处理方案，编制变8更审核工作计划，指导工程变更处理业务工作、负责全程跟踪工程变更审批，检查、督促落实工程变更审核计划进度、负责变更研讨会议组织、负责审核变更单价及费用，审查“该不该给钱，给多少”、负责变更台帐建立、更新、发布、负责变更上报审批 2、技术协调管理部的职责分工负责审查变更方案，对变更的技术方案的合理性进行把关，审查技术方案“该不该变如何变”负责对变更方案及图纸的审核，负责复核设计变更图纸的质量，完善设计变更保证设计变更资料及图纸的可操作性达到施工、计量要求负责组织有关设计变更技术方案论证会议 3、工程管理部职责分工负责审核工程变更合理性、执行性，对变更与相关资料及图纸的吻合性进行审查；负责工程现场签证数量审核对现场签证计量方法，测量程序、签证时效负责，即对签证的真实性、合法性、合理性和有效性负责；负责督促施工单位按要求上报工程变更；8负责督促监理单位进行变更签证审核 4、监督审计部职责分工负责审核变更流程的符合性审核程序的有效性审核工期延迟情况的合理性；负责审核变更资料的真实性、完整性、造价的合理性；负责审核变更指令执行情况；负责整个变更过程合理性、必要性、真实性监督、审查第四章工程变更、现场签证办理流程及操作说明第十条工程变更办理流程(详见工程变更办理流程图)工程变更办理流程图8预期变更事情发生(A) 提出变更单位填报变更申请表(B)在合约部领取表格在合约部领取表格(C)监理审核、签字(E)通知施工单位报价(D)技术协调管理部(含设计单位)审核、签字、盖章(F)部门经理工程管理部审核签字、盖章，提交合约管理部(G) 工料测量单位估值签字、盖章(H) 合约管理部与施工单位核对(I) 合约管理部审核签字、盖章(J)部门经理经理工料测量单位配合部门经理监督审计部审核签字、盖章(K)公司领导审核签字(L)工程部签发工程变更指令(M)变更实施(N)变更内容按指令执行情况(O) 否反馈合约管理部是签署工程变更回复单(P)转结算书(Q)第十一条工程变更办理流程操作说明81、环节(A):工程变更意向应有前瞻性且领取变更申请表前监理单位、设计单位、工程管理部及技术协调管理部应已作沟通并基本达成一致；2、环节(B)：提出变更部门填报工程变更申请表并走审批流程，因该流程为内部流程，因此施工单位、监理单位由工程部负责领取、填写、审批，设计单位由技术协调管理部负责领取、填写、审批；3、环节(C)：领取的表格包含<工程变更审批表>及<工程变更申请表>由合约管理部标段负责人统一编号同时建立台帐；4、环节(D)：提出部门领取表格的同时需备两份齐全的变更资料给合约管理部合约管理部于分发表格的同事通知施工单位报价通知工料测量单位估值，报价及估值表格由施工单位及工料测量单位自备但需做到清晰、明了；5、环节(E)~ 环节(G)：由变更提出部门在规定的时间内负责该环节的审批，审批完后递交合约管理部；6、环节(H)：合约管理部接到环节(E)~ 环节(G)已审批的<工程变更审批单>后指令工料测量单位在规定时间内完成估值；7、环节(I)：工料测量单位配合合约管理部与施工单位进行工程变更费用的核对并将核对结果填写在<工程变更造价细目表>、〈工程变更工程量计算审核表〉；88、环节(J)、环节(K)：合约管理部根据部门职责分工进行复核、把关；9、环节(L)：由合约管理部上报公司领导审批未通过反馈变更提出部门及施工单位，通过，由合约管理部编写指令编号并反馈至各部门同时更新指令台帐；10、环节(M)：工程管理部根据审批内容签发(盖章)工程指令，格式详见<项目指令单>，同时抄送合约管理部，合约管理部根据指令分发工程变更回复单(回复单编号由合约管理部统一编写编号与申请单、审批单相对应)；11、环节(N):施工单位根据指令及变更资料实施变更施工；12、环节(O):施工单位于<工程变更回复单>中填写工程变更执行情况监理单位、工程部、技术协调管理部进行审核，并将<工程变更回复单>反馈合约管理部；13、环节(P)：若按指令执行完成，则施工单位、合约管理部签署<工程变更回复单>若未按指令内容执行则返回核对环节根据实际工作内容重新核对；若指令及变更内容不变，而实际工作量大于核对时工作量，费用不作调整；14、环节(Q)：结算时以〈项目指令单〉及〈工程变更回复单〉为准，缺一不可，无〈项目指令单〉或〈工程变更回复单〉的工程变更均为无效变更结算时不予受理第十二条现场签证办理流程图8签发现场签证指令(A) 签证事件发生(B)施工单位填报现场签证申报表(C)监理审核、签字(D) 工程管理部审核签字(E) 工料测量师审核签字或盖章(F)同时抄送合约管理部在合约部领取表格部门经理经理合约管理部审核签字(G)部门经理监督审计部审核签字(H)部门经理公司领导审核签字(I)否是签证确认回复(J)转结算书第十三条现场签证办理流程操作说明1、环节(A)：有现场签证需要工程管理部现场签发(盖章)工程指令，格式详见<项目指令单>，同时抄送合约管理部，合约管理部判断其是否涉及费用增减，约涉及增减费用在2万以上，则需知会公司领导；2、环节(B)：施工单位根据项目指令单施工；3、环节(C)：若涉及费用增减合约管理部在收到<项目8指令单>的同时，分发统一编号(同时更新台帐)的〈现场签证确认单〉、〈现场签证申报单〉、〈现场签证单申报细目表>、〈现场签证工程量审核表>给工程管理部，现场签证发生过程中或完成后，施工单位、监理单位及工程管理部在〈现场签证工程量审核表>中确认所发生的工程量施工单位根据确认的工程量填写〈现场签证申报单〉、〈现场签证单申报细目表>并按〈现场签证确认单〉走审批流程；4、环节(D)~ 环节(E)：由施工单位跟进审批，环节(E)审批完成后直接报合约管理部；5、环节(F)：合约管理部指令工料测量单位进行签证审核；6、环节(G)：工料测量单位协助、配合合约管理部与施工单位进行签证金额的核对并填写<现场签证确认细目表>；7、环节(H)：监督审计部根据职责分工进行复核； 8、环节(I)：合约管理部报公司领导进行审核审核未通过返回环节(G)审核通过进入环节(J)；9、环节(J)：合约管理部与施工单位签署现场签证回复单作为结算之依据；10、环节(K)：结算时以〈项目指令单〉及〈现场签证回复单〉为准，缺一不可，无〈项目指令单〉或〈现场签证回复单〉的工程变更均为无效变更结算时不予受理8第五章工程变更申请的编制内容、申请、审核时限第十四条工程变更申请的编制内容工程变更申请表的编制内容包括：变更说明、变更审批表格和变更报告附件组成变更报告表格包括《工程变更申报表》、《工程变更审批表》、《工程变更造价细目表》、《工程量计算审核表》；变更报告附件包括：提出变更的会议纪要、现场照片、变更工程技术方案、施工方案、技术经济论证报告、现场勘察、测量、试验资料、外单位文件、相关图纸、变更工程对工期、概预算的影响情况说明等文件，附件种类可根据实际情况予以增减第十五条变更申请表申报及审核期限 1、申报期限为2天(变更意向发生后两天)； 2、要求一般变更5天内完成审批重要变更10天内完成审批重大变更需于15天内完成审批；3、审核流程及期限(见下表)：序号环节执行单位/部门提出变更部门最高时限提前15天工作内容由监理单位、设计单位、工程管理部及技术协调管理部预算进行沟通并基本达成一致跟进部门1 A变更提出部门182 B、C变更提出部门形成具备可操作性、可供估值的变更1天资料，提出变更申请，提供两套资料给合约管理部，同时领取相关表格变更提出部门3 D 合约管理部监理/工程天通知施工单位报价，及指令工料测量单位计算估值根据环节A的预先讨论，对变更申请合约管理部4E管理部/技、F、G 术协调管理部1天进行技术可行性及对工期影响的审批，工程部审批完直接送递交合约管理部已预先根据环节D的通知进行估值计变更提出部门5 H工料测量单位1天算，本环节工料测量单位根据合约部要求完成估值合约管理部合约管理部6I/施工单位/工料测量单位7J 合约管理部1天 1天合约管理部根据利比估值及施工单位申报进行审核并与施工单位核对，工料测量单位需积极配合合约管理部领导对核对结果进行审核根据监督审计部职责分工进行全面审查根据各部门审批意见，结合工程实际情况，进行决策审批审批通过后，按照合约管理部编制的合约管理部合约管理部8 K 监督审计部 1天合约管理部9 L 公司领导 2天合约管理部10 M 工程管理部天指令编号及变更内容签发指令，并抄送合约管理部工程管理部11 N 施工单位施工单位根据工程指令实施变更工程管理部18监理单位/12O 工程管理部/技术协调管理部施工单位/合约管理部对变更指令的实施情况进行确认，并反馈合约管理部若未按指令完成，则重新进入环节I，若按指令执行，则签署工程变更回复单合约管理部施工单位13 P第六章变更设计文件编制要求第十六条变更设计原则1、变更设计必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度，在确保工程质量和安全的前提下，对于降低工程造价、节省用地、加快施工进度等方面有显著作用时，应考虑变更设计2、进行变更设计，事先应周密调查，备有图文资料，其深度与现设计相同，以满足施工需要，并填写“变更设计报告”，详细申述变更设计理由(包括与原设计的技术经济比较)3、当变更设计涉及对方案影响较大的问题时，应该和有关部门联系，落实变更方案的可实施性4、重大变更设计要有充分的技术经济论证依据第十七条对设计单位的要求1、设计单位要对设计负责到底，派往工地的设计代表应与建设单位、监理工程师密切配合，主动及时参与解决施工中的设计变更问题182、施工图中存在的错误、遗漏或违反技术规范、标准，由原设计单位进行修改、完善，并及时提交修改设计图，以满足施工需要3、如因设计单位不按规定时间解决问题，以致影响工程施工或造成损失的，按设计合同约定对设计单位进行经济处罚第十八条对设计变更文件的要求1、设计变更文件要求齐全，并按以下顺序装订：变更设计通知单—变更设计的依据文件—变更设计图—原设计图纸—其他资料2、变更设计的编制号采用统一顺序号3、变更设计通知单必须注明变更原因、变更内容及变更前后的工程数量对比表及工程造价比较4、对于较大设计变更应提供变更设计施工图预算5、设计变更文件要签认齐全完整，并加盖设计单位公章6、设计变更数量(如土、石方、结构物等)需根据尺寸、断面计算的，设计需提供尺寸、断面的图纸，若因受各种因素及条件限制，设计阶段只能提供暂定数量，未能提供尺寸及断面的，需说明原因7、变更设计资料要求提供一式五份18第七章现场签证及变更计价第十九条现场签证1、现场签证发生前，必须先签发工程指令单，无指令单的现场签证，将被判定为无效签证；2、现场签证需于现场及时确认实际增减工程量，作为工程结算的依据，未通过现场签证确认的增加工程量，不予结算3、现场签证工程量确认由工程管理部及监理单位负责签证人员要求根据合同文件及各项费用的划分原则，准确把握现场签证范围，对签证的真实性、合法性和合理性负责4、现场签证在实施后办理，即变更实施完成后填报相关表格及相关附件作为计量及结算的依据5、施工单位提出现场签证要求时应提交工程令、施工过程图片、施工记录、测量资料、验收资料、工程量计算图式、计算过程等有关资料变更工程量最终签证计算应有说明、计算过程、计算表格、计算简图6、工程量签证要尽可能做到详细不能笼统含糊其辞，以能够准确、方便进行变更计价为原则凡是可明确计算工程量的内容，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量凡是无法计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量7、在施工过程中发生隐蔽工程变更、土石方工程以及18未取得设计变更图纸等情况，需要签证时，施工单位必须提前通知现场监理及建设单位，并由三方根据合同文件及技术规范规定确定测量程序及计量方法工程量签证最迟在完工后的10天内办理好签认手续如不按规定执行，相关负责人有权拒签，建设单位有权不予计量支付8、建筑物、构筑物拆除、土石方开挖、回填材料回填前，应由监理单位、工程管理部核实工程量，否则不予确认9、土石方、建筑垃圾及半成品构件等新增项目需要计算运费的，应在确认工程数量的同时确认运距10、对一次性增减项目造价或同一项目累计增减在２万元以上的现场签证，在签发工程指令前，应知会公司领导得到领导许可后方能签发指令，在施工过程中，应通知工程管理部、合约管理部人员到现场察看，以对现场签证费用进行测算11、如有减少数量的，监理单位及工程管理部应督促施工单位在工程变更完成后10天内提出现场签证。
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工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章, 或者发包单位的有关职能部门〔规划设计部代签。
设计变更共分为三类：〔一一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在5000元〔含人民币以下的；〔二较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,100000元〔含以下的；〔三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：〔一由设计单位提出的设计变更；〔二由建设单位、监理单位提出的设计变更；〔三由施工单位提出的设计变更；〔四由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部〔森林湖工程部、新都汇工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查,确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
〔如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ,并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1 工程部：办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；对设计变更的施工工艺进行把控；负责变更的实施；3.2 市场营销部：办理客户提出的设计变更的申请手续；跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：办理设计单位提出的设计变更的前期手续；〔包括协调设计院协助出具变更方案办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工;审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2�审批重大设计变更；4.相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案〔物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善,〔如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交。
4.2工程部、监理公司提出的《设计变更审批、通知单》填写完成后,需要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,明确变更实施可行性,时间不能超过1.5天,如需要设计院出具方案,则以实际发生天数为准；4.3 对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,由规划设计总监确认批准,转至成本控制部进行费用估算,在三日内报总经济师,总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部,由规划设计部转发至工程总监和成本控制部,成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利；4.4所有变更必须由提出部门填写《设计变更审批、通知单》按流程审批,对于没有填写《设计变更审批、通知单》的设计变更,成本控制部不予受理；4.5 成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算。
施工单位在收到甲方批准的《设计变更审批、通知单》实施完成后,经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况〔工程量、质量、工期签字认可后,应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本控制部。
成本控制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用,核对后的费用进入工程结算。
施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的,以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算。
4.6 成本控制部在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作,对变更通知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用,变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报。
4.7 对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,规划设计部同时下发《设计变更审批、通知单》给成本控制部、工程部和施工单位,工程部组织施工单位实施。
所有资料一式四份。
4.8 设计变更审批流程图,见图一、图二。
5.其他：5.1.对于客户提出的设计变更,经批准后,市场营销部在明确费用承担单位后,通知工程部,属客户承担费用,需预先收取费用；属公司承担费用〔需经公司批准,计入项目成本；5.2. 工程部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请,建筑问题提前15天提出解决申请,修改意见和材料代用提前7天提出申请,如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更,由此发生的费用由施工单位负责。
5.3.规划调整或重大设计方案调整〔在原招标项目基础上增加新的项目不在设计变更范围内；须规划设计部提供多种方案,并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析,经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；6．相关附表6.1设计变更审批、通知单6.2设计变更工程量审核单6.3设计变更费用确认单图一设计变更审批流程〔主办单位：规划设计部图二本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份,施工单位三份,复印件市场营销部、招标采购部各一份,无甲方指定印章该单无效。
所有变更必须填写设计变更审批单,无审批的变更单无效。
设计变更执行完毕后必须填写《设计变更回执单》后才能进入结算,无设计变更回执单的不予结算。
设计变更回执单备注：本回执单一式四份,施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份,本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算,无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。
___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果。
施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。
第二章现场签证管理规定第七条签证控制原则：1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则,经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：在与合作单位发生签证时,应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料,包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,必要时经办人应保存复印件；第八条相关部门职责：1．工程部经办人负责填写签证通知单,并附签证原因、签证草图,并对该单签证的真实性负责；经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部；2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报,否则追究相关人员的责任。
3．成本控制部专业预算工程师在接到签证单后,应及时完成该签证的审核工作,并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；4．成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计,并及时对成本变化进行调整,及时向公司汇报；第九条相关流程：一、审批流程1．按正常流程审批；2．紧急情况下非正常流程审批；二、流程图,见图三、图四。
三、相关要求1．在现场出现需要进行签证的工作内容时,签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量〔点、线、面、体的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量,因通知不及时导致无法准确计量的,追究相关人员的责任；2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图,具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；③机械台班的签证,工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。
④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。
〔见结算资料整理规定3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕,小于5000元〔含5000元,由工程部安排施工单位施工, 5000-20000元〔含20000元的报总经济师审批,20000-50000元〔含50000元的报工程副总审批,50000元以上报总裁审批。
4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定签证费用。