兴文县公路养护管理段

兴文县公路养护管理段

2015年财务决算编制说明

一、单位基本情况

1．主要职能：兴文县公路养护管理段，依照《中华人民共和国公路法》和《公路管理条例》及《公路安全保护条例》为公路畅通提供养护与路政管理保障，为公路养护与改建提供养护质量监督检查与路况评定，为公路灾害提供抢修保通等。主要承担全县县道、桥梁、涵管的养护、修建、公路灾害抢修、公路绿化，镇、村道路建养指导管理工作。

2．机构人员情况：养护段核定编制38人，临聘4人，在编在职人员33人（其中养护段机关13人，道班5人，项目管理处借用9人、路政借用5人、县镇府借用1人）,聘用临时工4人,下属15个道班，一线养护工人9人。

3.机构人员当年变动情况：今年新招聘2人，调入2人，辞聘2人，退休1人（社保局），与上年比较，由32人增加为33人。

二、今年取得的主要事业成效

今年以来养护段结合自身实际，把“以路兴县”战略发展的各项工作落到实处,坚持以公路养护为中心,积极开展各项工作，对桥梁、涵洞进行了安全检查,并排查了安全隐患，

及时抢修水毁工程，完成了县道公路257公里的养护计划作业,全年共完成水毁修复投资70万元，修复路基18.2公里9600立方米、路面64.4公里10950平方米、桥梁2座30米、挡土墙15处658立方米，清除坍方46处1468立方米,确保了管养路段的“畅、洁、绿、美、安”。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算基本支出247.20万元，项目支出70万元，与上年对比情况项目支出增加费用17万。

（二）收入支出执行情况

1.当年财政补助收入544.234万元，上年财政应返还额度32万元，支出548.688万元，财政补助结转27.55万元，是未使用完的城区内道路标线恢复和反光标志牌安装经费7.55万和老城区主要街道黑化工程20万。2015年行政事业类项目支出中，公路养护支出70万元，老城区主要街道黑化工程支出30万元，城区内道路标线恢复和反光标志牌安装经费支出24.45万元。

2．重点经济分类支出执行情况：“三公”经费总额17.85万元，主要用于公务用车的运行维护，与年初预算数17.55万元增加了1.71%，与上年决算数11.95增加了49.37%,增加支出为车辆运行维护费。

（三）年末结转和结余情况

年末结转为27.55万，是未使用完的城区内道路标线恢

复和反光标志牌安装经费7.55万和老城区主要街道黑化工程20万。

四、资产负债情况分析

资产总计388.17万元、负债总计259.83万元，净资产128.34万元（非流动资产100.80万元，财政补助结转27.55万元)，与上年度净资产192.40万元对比,减少固定资产59.61万, 资产减少的原因是由于养路段原办公楼移交给城头公司后房屋已拆迁，拆迁房屋面积为2142.8m2，拆迁房屋金额为59.61万元，减少财政补助结转4.45万元。

兴文县公路养护管理段

2015年12月31日