物资报损流程图
低值易耗报品损及残值处理流程图
人 ） 填 写 并 签 字 。 单人）
同意 Y
公司布
公司资产管 理员
低值易耗品报损 及残值处理单
管理信息系统
业务流程图1.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图：2.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）3. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。
（共14分）业务流程图：数据流程图：F5 入库单4. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
商品报损流程课件
预案应包括商品报损的分类、处 理流程、赔偿方案等内容，以便 在发生问题时能够迅速启动预案 ，减少损失。
优化处理流程
对商品报损的处理流程进行优化，简 化处理环节，提高处理效率。
建立快速响应机制，确保在发生商品 报损时能够迅速启动处理流程，缩短 处理时间，降低损失。
加强与供应商的沟通
加强与供应商的沟通，及时了解供应商的商品质量情况，预 防商品报损的发生。
某服装店的库存管理不当，导致部分商策略不当
详细描述
该服装店的销售策略不当，导致部分商品的销量不 佳，长期积压在库房中。
缺乏市场调研
总结词
详细描述
服装店在进货和销售过程中缺乏市场调研，无法及时掌 握市场需求和流行趋势。
THANK YOU
感谢各位观看
加强库存管理
合理规划库存
根据销售数据和市场趋势，合理规划 各商品的安全库存水平，避免因库存 不足或过剩导致的报损。
引入现代化库存管理技术
利用现代化信息技术和软件，实时监 控库存情况，提高库存管理的准确性 和效率。
定期检查库存
定期对库存进行全面检查，及时发现 并处理库存积压、损坏等问题，防止 商品过期、变质等报损情况。
03
商品报损的预防措施
提高员工素质
01
02
03
定期培训
组织员工参加商品管理、 库存控制等方面的培训， 提高员工的专业技能和知 识水平。
明确岗位职责
确保员工清楚了解自己的 岗位职责，以及在商品报 损预防中的角色和责任。
建立奖惩机制
通过设立奖励和惩罚措施 ，激励员工积极参与商品 报损预防工作，提高工作 责任心。
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详细描述：该电商平台的售后服务不够完善，导致客户投 诉率较高，影响了平台的声誉和业务发展。
行政事业单位固定资产报废、报损处置流程图
行政事业单位固定资产报废、报损处置流程图一般性办公设备、办公家具单价或批量原价5万元以上和单价或批量原价5万元以(含5万元)的专用设备、房屋下的专用设备建筑物、交通工具等申报单位到市资产管
理中心领取固定资产申报单位到市资产管
处置汇总表(一)、明理中心领取固定资产
细表并填写处置汇总表(二)、明
细表并填写主管部门审核
资产管理中心初审(5
个工作日内) 主管部门审批
市财政局相关业务处
5个工作日内) 室审批(
申报单位到资产管理市财政局统计评价处
5个工作日内) 中心办理相关手续审批(
市财政局领导审批(5
个工作日内)
资产管理中心统一回收物资(7个工作日内)
市财政局统计评价处、业务处备案
申报单位凭回单联进行资产帐务处理。
报损报废流程
报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。
二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三：报损报废范围：1. 该商品确定为无法销售的单品2. 商品已损坏3. 包装破损且无法重新包装的4. 空包装5. 被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。
五：工作流程报废作业流程图（见附件一）仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。
每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。
《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。
销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。
商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。
单据存档时间:2 年。
仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。
商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。
每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。
六：注意事项1. 所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2. 所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3. 商品报损必须每月按期进行七：附件1. 报废申请表2. 报损申请表3. 报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月曰NO财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表申请部门：申请日期：年月日附件三：报废报损作业流程图。
原材料报损流程
4.所有报损商品必须当天处理。
原材料报损流程
重要工作内容
发现破损，过期，等一系列不能出售的商品，应列出清单，交由当班领导查看
↓
营业员将所有报损商品集中统一放在一个区域，注明破坏原因并交给商品主管处理签字。
↓
由申请人，领班，及值班பைடு நூலகம்理，按照《商场报损单》检查核对报损商品。检查物品是否达到报损（过期，变质，无法销售），达到报损的，检查实物与单据是否相符，核对无误后签上自己的名字，日期。
↓
核对无误审验报损单手续齐全后，对报损商品进行销毁。
↓
处理报损商品后，部门领班将报损单交给库管员进行登记留底。
↓
报损单签批顺序：申请人-卖场经理-线下总监-物流配送部-库管员
注意：1.对于报损单上的报损数量，物流配送部负责人需要与报损登记本上的数量进行核对，必须保证数据一致。
2.库管员必须在看到线下总监（线下总监休假时由代班人员代签）及物流配送部经理的签字后，才可以录入系统。
商品报损操作流程
商品报损操作流程图（拟订）
二、流程说明：
1、报损商品应该符合报损标准，即商品存在破损、染色、霉变等情况，不可再
次销售并且不能做退货处理之商品。
2、所有分店应该根据实际报损商品填写商品报损申请单，必须注明商品品名、
款号、颜色、码数、数量、零售价及报损日期，报损原因。
3、商品报损申请单须有所属部门经理审核确认。
4、防损部会同商品维护部核对报损商品实物与报损单内容是否一致、商品是否
符合报损标准；不符合报损标准的商品，进行维护后返还营运部门再次销售。
符合报损标准的商品连同报损单一起交予财务部审核。
5、财务部审核后，防损部会同财务部、报损部门对报损商品进行处理。
6、报损商品处理完结后，财务部做账务处理，并根据商品报损申请单进行库存
数据调整。
7、商品报损申请单原件交至财务保存，由财务做票据记账；报损部保存复印件，
建档备查。
都市丽人商品报损申请单
报损人：部门经理：商品维护：财务审核：防损部：财务存档：。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
商品报损报废流程,仓库商品报损报废工作程序与表格表单
商品报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。
二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三：报损报废范围：1. 该商品确定为无法销售的单品2. 商品已损坏3. 包装破损且无法重新包装的4. 空包装5. 被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。
五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。
5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。
5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。
5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。
5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。
单据存档时间:2年。
5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。
5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。
5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。
六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1. 报废申请表2. 报损申请表3. 报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表申请部门：申请日期：年月附件三：报废报损作业流程图。
生鲜商品报损规定及流程(修改版)
生鲜商品报损规定及流程版）（修改生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00 后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
有限公司物料报废流程图
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
8/16
三级文件
物料报废流程图
制定部门
仓部
库存物料报废制程不良报废
若因ECN变更导致的报废需附ECN变更单
重新安排
报废出库单仓库一联，财务一联
报废单一式三联：申报部门一联、仓库一联、财务一联
申报部门一联仓库一联财务一联若因ecn变更导致的报废需附ecn变更单仓库开出报废出库单详细注明报废原因iqc确认pmc签字审核总经理审核安排处理方式变卖或直接报废详细物料变卖处理流程直接报废制程作业造成原料不良无法再次使用半成品不良修理无法修复pcb板生产开报废退料单修理开报废退料单部门主管确认品质部确认原材料iqc确认pcb半成品由ipqc确认生技部确认总经理核准入库不良品隔离并标识报废单贴于报废品上转交财务核算