烟草专卖(公司)二季度质量管理体系内审情况报告
烟草内管情况汇报
烟草内管情况汇报
近期，我对烟草内管情况进行了全面的调研和汇报，以下是相关情况的详细汇报：
一、内管数量统计。
根据实地调查和数据统计，烟草内管数量总体呈现稳定增长的态势。
在各个生
产基地和仓储地点，内管数量均有所增加，其中以中型和大型烟草企业的内管数量增长最为明显。
二、内管质量检测。
针对内管质量问题，我们进行了全面的检测和评估。
通过对内管的材质、尺寸、密封性等方面进行了严格的检测，发现了一些质量不合格的内管，并已及时进行了处理和更换。
三、内管管理情况。
在内管的管理方面，各烟草企业普遍加强了内管的管理和监控。
通过引入信息
化管理系统和加强对内管的追踪和监管，有效提高了内管的利用率和管理效率。
四、内管使用情况。
在内管的使用方面，烟草企业普遍采取了节约和合理利用的措施。
通过优化内
管的使用流程和加强内管的维护保养，有效降低了内管的损耗和浪费，提高了内管的使用寿命。
五、内管回收利用。
在内管的回收利用方面，烟草企业也进行了积极的探索和实践。
通过建立内管
回收体系和加强内管的再利用，有效降低了内管的资源浪费，实现了内管的可持续利用。
六、内管改进计划。
为进一步提高内管管理水平和质量效益，我们提出了一些内管改进计划。
包括加强内管质量监控、优化内管管理流程、推进内管信息化管理等方面的措施，以期实现内管管理的科学化和精细化。
综上所述，通过对烟草内管情况的全面汇报，我们对内管管理和利用提出了一些有效的改进措施，以期进一步提高内管管理水平和质量效益，为烟草生产和管理工作的顺利进行提供有力支持。
烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告
烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，为此我们要做好回顾，写好总结。
那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编为大家整理的'烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
20xx年上半年，我局专卖内管科按照《县级局内管工作规范》要求对卷烟经营进行了监督检查，对查出的问题及时通报进行整改，主要采取随机抽查、电话询访、系统检查及到零售户经营场所进行核实的方式对：每天对上个订货周期订单采集情况分析、每天电话询访零售户10户、专销系统零售户信息核对、对每月停止经营的零售户实地检查、对营销部上一个月份各周卷烟销量及当月卷烟总销订单采集情况进行了调查分析，现将具体工作情况总结如下：一、卷烟内管工作开展情况1、营销部卷烟共计销售卷烟件，卷烟入网销售率为100%。
2、上半年电话询访零售户共计1000户，覆盖片区包括我局所有管辖片区。
经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。
3、对专卖信息系统和卷烟V3系统的零售户户数进行对比抽查。
经检查，两系统内卷烟零售户总户数相同，正常经营户数、停业户数相同，无空挂户情况出现。
截止20xx年6月30日，我局所管辖区内共有卷烟零售户1698户，正常经营户数为1621户，停业户数为77户。
4、对在上半年存在停止经营活动的零售户进行实地检查在停业期间是否有访销配送活动。
经查，无违规情况发生。
5、上半年，我局专卖内管科将各品牌卷烟销售总量采取对比和环比的分析方式，检查有无单一品牌卷烟月销量超过上月销量50%以上、单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟的情况进行检查。
二、存在的问题及整改情况经查，在上半年的卷烟销售过程中，均存在单次订单总量异常和单次单品牌订单数量异常情况。
针对以上情况，我局已向销售部门下达整改要求，要求其对异动情况存在的原因进行分析，并将异动情况分析形成书面报告报送内部专卖监督管理科，销售部门已在整改期限内完成了对存在问题的分析和报送。
烟草专卖(公司)二季度质量管理体系内审情况报告
烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告,，市烟草专卖局,公司，二季度质量管理体系内审情况报告为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出"的总体要求～顺利通过第三方审核认证～有效推动,，烟草质量管理体系建设工作～6月22日至24日～市局企业管理处组织内审员对各县，区，局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核～现将有关情况通报如下:一、基本情况按照年度滚动内审计划～本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况~验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。
通过本次审核发现~审核部门重视两个体系建设～标准化、规范化管理意识明显提升~质量管理体系建设稳步推进～重点工作明确～岗位职责清晰~内部沟通有效～资源保障充分～质量目标和方针在部门得到较好执行~服务和产品过程得到较好控制～体系运行符合、有效.其中不乏亮点和好的做法：沭阳县局注重创新创优～在标准店建设上不断创新～为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题～发明了“标准尺"～并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”～以客户和消费者为关注焦点～把握卷烟市场动态,泗阳县局注重以客户满意为输出～开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧～提升赢利水平,泗洪县局7S现场管理注重细节～采取线条定位的形式～提高1定位管理实效~推进成效显著，宿豫区局各种记录台帐清晰明了～痕迹化管理明显，市局财务管理处、人力资源管理处~以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口~抓好日常管理工作。
二、存在问题虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效~但通过审核～也发现了一些问题～具体表现在:1、实际操作与流程不符～标准意识需进一步提升流程既是工作的程序又是标准～对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。
查,,年度某县局案卷卷宗～当事人：邵艳春因“未在当地烟草批发企业"进货～于,，年1月10立案～3月11日结案～但此客户至今仍处于停业状态～询问工作人员其原因～回答：当事人未提出复业申请～而事实上该客户许可证有效期为：，，年5月14日,查第，，年度3329号卷宗中～申请人于4月18号提出申请~专卖部门于4月19号实地勘验～而申请人所提供的房屋租赁合同中～所签的时间为,，年5月1日。
烟草专卖内管检查工作总结
烟草专卖内管检查工作总结
近年来，烟草专卖内管检查工作在我国得到了越来越多的重视和关注。
为了加
强对烟草市场的监管，保障烟草专卖内管的合法权益，各级相关部门积极开展内管检查工作，取得了一系列显著成效。
首先，内管检查工作的开展为打击烟草走私活动提供了有力支持。
通过对烟草
专卖内管的定期检查，可以及时发现和查处存在的违法行为，有效遏制了烟草走私活动的发展势头，维护了烟草市场的正常秩序。
其次，内管检查工作有助于提升烟草专卖内部管理水平。
通过检查工作，可以
及时发现和纠正内部管理中存在的问题和漏洞，促进烟草专卖企业的规范经营，提高了内部管理水平和服务质量。
此外，内管检查工作还有利于保障烟草专卖内管的合法权益。
通过检查工作，
可以及时发现和解决内管在市场经营中遇到的困难和问题，保障了内管的合法权益，维护了内管在市场中的合法地位。
总的来看，烟草专卖内管检查工作的开展对于促进烟草市场的健康发展，维护
烟草专卖内管的合法权益，打击烟草走私活动等方面都起到了积极的作用。
希望各级相关部门能够继续加大对内管检查工作的支持力度，进一步完善内管检查工作机制，推动烟草市场的良性发展。
质量体系内审报告
X X X医药有限公司质量管理体系内审报告为了不断提高质量管理水平，保证质量管理体系持续有效运行，根据新版GSP要求，结合公司的实际情况，XXXX年XX月XX日至XX 日，公司质量内审领导小组，组织相关人员对公司的质量管理体系进行了一次全面的内审，现将内审情况报告如下：一、内审时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、审核对象:质量管理体系及其运行情况；公司各职能部门实施质量方针与管理目标的情况三、参加审核的人员组长：XXX副组长：XXX 成员：XXXXX四、内审目的：1、对照新版GSP标准，检查、评价公司质量管理状况，核实公司质量管理工作开展的充分性、适应性和有效性。
2、检查公司质量方针和质量目标的实施情况，有效防范质量风险，确保公司药品经营质量符合GSP要求，增强质量改进的自律性。
五、审核项目组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等。
六、审核依据1、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》2、《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录3、公司制定的质量管理体系文件七、内审方式1、各部门根据公司的质量体系文件进行自查2、听取各部门负责人对本部门质量管理工作的汇报及质量体系文件具体实施的状况3、对照《--药品批发企业GSP现场检查评定标准》进行现场检查4、对不符合项进行汇总分析5、提出整改方案并制定预防措施6、对整改落实情况进行跟踪与确认八、内审情况综述按照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”公司集中组织了部门负责人及相关人员，对公司的组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等进行了全面系统的检查。
现将内审情况综述如下：1、部门自查：公司于XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日组织了六个内设部门对照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”，结合部门的实际情况进行了一次全面的自查。
共检查了258条，发现缺陷项26条。
烟草内审工作总结
烟草内审工作总结
烟草内审工作是保障烟草行业合规经营、提高管理水平的重要环节。
经过一段时间的内审工作，我们对烟草行业的管理情况有了更加清晰的认识，并总结出了一些经验和教训。
首先，内审工作要注重全面性。
在内审过程中，我们发现了一些管理制度的漏洞和不足，这些问题可能对企业的经营和发展造成严重影响。
因此，内审工作不仅要关注表面的问题，更要深入挖掘潜在的风险，做到全面审查。
其次，内审工作要注重规范性。
烟草行业作为特殊行业，其管理制度和规定相对严格，内审工作要严格按照相关法律法规和企业制度进行。
在内审中，我们发现了一些管理人员对规定的不了解或者不重视，这就需要通过培训和教育来加强规范意识，确保内审工作的严谨性。
最后，内审工作要注重实效性。
内审不仅仅是为了检查问题，更要及时提出合理的改进意见，帮助企业提高管理水平。
在内审过程中，我们针对一些管理问题提出了改进方案，并得到了领导和管理人员的重视和支持，这也是内审工作的价值所在。
总的来说，烟草内审工作是一个持续改进的过程，通过总结经验和教训，我们可以更好地指导未来的内审工作，为烟草行业的健康发展提供保障。
希望通过我们的努力，烟草行业能够更加规范、健康地发展。
烟草质量管理体系工作报告
烟草质量管理体系工作报告烟草20**年质量管理体系工作报告各位领导、各位同仁：依照会议要求，下面我做20**年度市局(公司)质量管理体系建设工作报告，报告分为两个部分。
第一部分20**年质量管理体系运行情况20**年，市局(公司)依照国家局、省局的统一部署布置，以国家局质量管理体系“突出应用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题”为引导思想，围绕“五化”要求的总体目标，将质量管理体系建设作为提升管理水平的有力抓手，企业基础管理平台进一步得到夯实，基础管理水平得到有效提升。
一、20**年企业质量目标完成情况1.卷烟销售计划完成率100%20**年全市销售卷烟106482箱，完成销售计划的101.22%，完成质量目标。
2.电话订货差错率0.2以下20**年全市电话订货接单数397071，错单数12，电话订货差错率仅0.01，完成质量目标。
3.打码到条精准率99.8%以上20**年全市卷烟销售打码到条精准率100%，完成质量目标。
4.卷烟破损率小于0.0120**年全年卷烟破损率0.004，完成质量目标。
5.烟叶平均亩产量130160kg/亩由于今年烟叶生产过程遭逢低温、干旱等不利气候影响，全市烟叶亩产水平普遍有所下降，平均亩产为121kg/亩;6.烟叶合同计划莳植率100%;收购合同履约率90%以上，销售合同履约率95%以上20**年全市烟叶生产签订合同33418份，签订面积38.63万亩，签订产量106.05万担。
经监察科、专卖科等相关部门开展合同专项检查，未发觉没有签订合同的烟农和签订合同未种烟的空合同，烟叶合同计划莳植率100%，完成质量目标;合同履约率：收购合同履约率74.28%(因受严重自然祸害的影响，造成烟叶减产)，销售合同履约率100%，完成质量目标。
7.烟叶收购上中等烟比例90%以上20**年全年烟叶收购上中等烟比例88.74%，与目标相差 1.26个百分点，重要原因在于烟叶受灾造成的质量下降。
烟草专卖内部监督管理的情况汇报(参考版)
烟草专卖内部监督管理的情况汇报按照会议安排，我就**烟草去年以来的整顿规范和内部管理监督工作做一简要汇报，不妥之处，敬请各位领导批评指正。
去年以来，在国家局党组的正确领导下，在国家局整顿办、专卖司等部门的精心指导和大力支持下，**烟草以国家局专卖内部管理监督联系单位为契机，积极探索，开拓创新，认真贯彻落实全国烟草工作会议及国家局有关会议精神，转变职能，规范流程，创新管理，强化监督，在加强整顿规范、加强内部监管、开展“两项检查”、建立内部管理监督长效机制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。
一、精心组织，彻底整改，确保“两项检查”严格落实到位国家局下发《烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》后，省局党组、各市局和机关各部门，认真组织专题学习，广泛征求意见，经过多次研究、讨论，省局制定了具体的实施意见，结合我省实际，确定了9项重点工作，明确了11项部门责任，提出了5项具体要求，进一步突出了内部监管重点，增强了全省行业的自律意识、监管意识和责任意识。
以此为指导，全省行业加大内部监管力度，坚持整顿与规范并举、标本兼治，积极建立内部监管长效机制。
把“两项检查”摆到突出位置，对这项工作要求严、抓的紧、质量高、效果好。
我们的主要做法是：（一）加强领导、周密部署我们成立了强有力的领导组织和办事机构，制定了可操作性强的复查方案，对检查人员进行了全面动员和系统培训。
省局建立了随时汇报制度和集体会审制度，各单位发现重大问题或工作中遇到困难，可以随时向领导小组或对口的专业办公室汇报，及时研究解决。
省局多次召开专题会议，听取复查工作汇报，根据工作进展情况和发现的问题，对复查工作进行再安排、再强调，不断提出更高标准和更严要求，在组织领导上确保了“两项检查”的扎实开展。
各检查组每结束一个单位的检查工作，都及时进行工作交流，互相取长补短。
省局领导和主管部门多次集体进行会审，对未能及时整改的问题限期整改，并将整改情况以书面形式上报省局党组。
烟草局二季度专卖管理工作情况汇报
烟草局二季度专卖管理工作情况汇报二季度以来，专卖办在县烟草局党组的正确领导下，在全体专卖人员的共同努力下，取得了较好的成绩，同时也存在着一定的不足和差距，为了更好的做好下半年专卖管理工作，圆满完成全年工作任务，现就二季度专卖管理工作总结如下：一、工作开展情况（一）市场监管方面二季度以来，专卖办强化各项工作措施，坚持“以管为主、以服为先”的指导思想，持续开展了“11-2”号专项行动、“一户一码”销售等一系列卓有成效的工作，全面实现了“无缝衔接”，严防非法卷烟扰乱市场，收到了较好的管控效果，有力地打击了各类涉烟违法经营活动。
二季度以来，专卖办（稽查大队）出动执法人员1128人次，检查卷烟经营户（点）9523户（处），查处违法经营户18户，查扣各类涉案卷烟462.8条（其中非法渠道卷烟172.1条；无证经营卷烟292.7条），案值达37805元。
（二）法律法规宣传工作1、“12313”举报投诉处理工作：认真安排各队所加大对烟草专卖品市场监督举报电话“12313”的宣传力度，同时，专卖办指定人员做好接待受理工作，确保做到及时受理，迅速落实，及时反馈。
二季度专卖部门未接到“12313”举报投诉。
2、“6.29”宣传工作：专卖办认真市局有关要求，认真组织专卖人员配合法规部门开展了“6.29”宣传活动，分别是在县局行政服务大厅、半塔、汊河三处设立了宣传台，以宣传法律法规、真假烟鉴别知识、现场讲为重点，并积极进行新闻宣传报道。
（三）队伍建设情况专卖办4-5月份能够坚持每周组织专卖人员进行一次军事训练，同时对工作纪律和劳动纪律做到逢会必讲，确保了专卖队伍作风纪律建设。
（四）基础工作方面1、基础资料工作：4月份以来，专卖办根据市局专卖科统一要求，结合县局工作实际，专门召集专卖队所长及内勤人员对基础资料工作进行了统一规范，并结合月度考核，对基础资料进行详细检查，并就查找出来的问题进行整改，确保了基础资料质量。
2、行政许可工作：专卖办不断强化零售许可证的管理，在优化流程、热情服务的同时，严格按照《烟草专卖许可证管理办法》之规定，进一步规范许可行为，做到及时受理、迅速勘验、认真审查、从严把关。
最新烟草专卖(分公司第二季度内部专卖管理监督检查工作报告
市烟草专卖局（分公司）第二季度内部专卖管理监督检查工作报告平顶山市烟草专卖局(公司)：为进一步加强烟草行业内部专卖管理监督工作，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障行业的改革和发展，根据《＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度》的要求，我局内管人员于＃＃年7月1日-＃＃年7月6日组织对＃＃年第一季度“两烟”生产经营情况进行了认真自查，现将开展自查工作情况报告如下：一、＃＃年第二季度两烟生产经营基本情况卷烟经营情况：＃＃年4-6月份的销售任务为6538.91箱，实际销售6500.776箱，销售比例达到99.42％，其中一二三类卷烟销售1958.172箱，销售比例达到30.12%;四、五类卷烟销售4542.604箱，销售比例达到69.88％。
烟叶生产经营情况：＃＃年，我市烟叶种植计划面积21000亩，计划收购量63000担。
签订烟叶产购合同815份。
其中：郭楼烟站3120亩9360担签订合同79份；段村烟站3150亩4355担签订合同217份；中王烟站800亩2400担签订合同50份；王寨烟站5120亩15360担签订合同56份；王庄烟站1410亩4230担签订合同136份；庙下烟站2540亩7620担签订合同96份；夏店烟站2860亩8580担签订合同150份；临汝镇烟站2000亩6000担签订合同31份。
二、内部专卖管理监督检查开展情况为切实发挥专卖管理监督职能，杜绝“两烟”生产经营不规范问题的发生，为进一步提高“两烟”生产经营人员的规范经营意识和自律意识，确保“两烟”经营规范有序的开展，根据《＃＃市烟草专卖局（分公司）＃＃年内部专卖管理监督检查工作计划》的要求，我局内部专卖管理监督人员通过调查询问、查阅资料、实地走访等方式，对我局＃＃年二季度的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。
卷烟经营方面：为杜绝卷烟经营部门人员在卷烟经营活动中发生拆单分摊、假入网、跨区供货、虚作销售、虚假商户、滞后销售、落地销售、降价销售、送货不到等不规范行为发生，我局内管部门一是充分利用内部专卖管理监督信息系统，加强了对异常订单的监督检查，特别是对“中华、芙蓉王、利群”等高档一、二类卷烟的入网、落地销售、卷烟流向的监督，坚决杜绝内部人员与烟贩勾结套购卷烟、跨区域销售行为。
烟草质量管理体系工作报告
烟草质量管理体系工作报告1. 引言本报告旨在总结和详细描述烟草质量管理体系的工作情况。
该体系是为了确保烟草产品质量的稳定性和一致性而建立的。
本报告将介绍烟草质量管理的目标、流程和措施，以及近期工作的进展和问题。
2. 目标•确保烟草产品的质量符合行业标准和监管要求。
•提高烟草生产过程中的质量管理水平，降低质量风险。
3. 流程3.1 质量计划制定制定烟草质量管理计划是确保质量工作顺利进行的重要步骤。
详细列出了质量目标、质量工作任务、质量控制点和质量考核指标等内容。
3.2 质量控制点设定根据烟草生产的各个环节，确定关键的质量控制点。
通过对这些控制点的监测和控制，确保烟草产品在每个环节中的质量得到有效管理。
3.3 质量检验与监控对烟草产品进行全面的质量检验与监控。
通过在生产过程中的取样检测、实验室测试和实地监察，及时发现和解决质量问题，确保产品的合格率和质量稳定性。
3.4 异常处理与改进针对检验过程中发现的不合格产品，需要进行合理的异常处理与改进。
及时采取措施，修复生产过程中的不足，并制定相应的改进措施，防止类似问题再次出现。
4. 工作进展4.1 质量计划制定最近一次的质量计划制定会议于XX年XX月XX日召开。
会议讨论了生产计划和质量目标，制定了一系列的工作任务和质量控制点。
4.2 质量控制点设定根据制定的质量计划，我们确定了一系列的质量控制点，包括原料采购、生产工艺控制、产品包装等环节。
每个控制点都配有详细的操作规程和检测标准。
4.3 质量检验与监控我们对生产过程中的每个环节都进行了严格的质量检验与监控。
通过每批次的取样检测和实验室测试，我们及时发现了一些潜在的质量问题，并采取了相应措施，保证产品质量。
4.4 异常处理与改进在质量检验过程中，我们发现了一些不合格的产品，我们立即采取了下线停产的措施，并组织专业团队对问题进行了分析。
通过改进工艺和加强员工培训，我们成功解决了这些问题。
5. 存在的问题5.1 员工质量意识不足部分员工对质量管理的重要性缺乏足够的认识，没有形成质量意识。
内审情况通报
竭诚为您提供优质文档/双击可除内审情况通报篇一：二季度内审情况通报宿迁市烟草专卖局（公司）20XX年二季度质量管理体系内审情况通报为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求，顺利通过第三方审核认证，有效推动宿迁烟草质量管理体系建设工作，6月22日至24日，市局企业管理处组织内审员对各县（区）局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核，现将有关情况通报如下：一、基本情况按照年度滚动内审计划，本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况，验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。
通过本次审核发现，审核部门重视两个体系建设，标准化、规范化管理意识明显提升，质量管理体系建设稳步推进，重点工作明确，岗位职责清晰，内部沟通有效，资源保障充分，质量目标和方针在部门得到较好执行，服务和产品过程得到较好控制，体系运行符合、有效。
其中不乏亮点和好的做法：沭阳县局注重创新创优，在标准店建设上不断创新，为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题，发明了“标准尺”，并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”，以客户和消费者为关注焦点，把握卷烟市场动态；泗阳县局注重以客户满意为输出，开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧，提升赢利水平；泗洪县局7s现场管理注重细节，采取线条定位的形式，提高定位管理实效，推进成效显著；宿豫区局各种记录台帐清晰明了，痕迹化管理明显；市局财务管理处、人力资源管理处，以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口，抓好日常管理工作。
二、存在问题虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效，但通过审核，也发现了一些问题，具体表现在：1、实际操作与流程不符，标准意识需进一步提升流程既是工作的程序又是标准，对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。
查20XX年度某县局案卷卷宗，当事人：邵艳春因“未在当地烟草批发企业”进货，于20XX年1月10立案，3月11日结案，但此客户至今仍处于停业状态，询问工作人员其原因，回答：当事人未提出复业申请，而事实上该客户许可证有效期为：20XX年5月14日；查第20XX年度3329号卷宗中，申请人于4月18号提出申请，专卖部门于4月19号实地勘验，而申请人所提供的房屋租赁合同中，所签的时间为20XX年5月1日。
二季度内管工作报告
二季度内管工作报告二季度内管工作报告广灵县烟草专卖局内部专卖管理监督二季度工作报告二○一○年二季度，广灵县烟草专卖局在市局的正确领导下，认真贯彻落实全省和全市行业工作会议精神，充分利用专卖内管信息系统，严格执行各项内管工作流程制度，扎实开展内部监管工作，确保了规范经营再上新水平。
现将具体工作情况汇报如下：一、内管机制得到落实本季度，本局继续狠抓内管贯标和省局制度、职责、流程规范的深入落实。
每月督促营销部开展自查，向内管部门提供营销备案资料。
每月对销量超千条客户进行一次监督分析，每月对专卖内管工作进行一次考核，对专卖内管工作进行一次月度总结。
每周组织召开一次内管工作例会，每周对线路抽查的电话回访以及客户投诉情况进行汇总上传，每周对特殊用烟实施一次电话跟踪回访。
每日按时登录省局内管系统对当日预警进行筛选，根据省局标准、市局规定进行严格的处理，按照要求及时上传调查核实的工作底稿。
目前，已经形成了预警日处理、特殊用烟和线路抽查电话周跟踪、月度考核、月度总结、月度检查的内管工作机制。
二、工作整改情况针对20xx年内管工作在省局大检查中发现的问题和不足，我们从思想认识方面找根源，从长效机制方面找不足，从专销结合方面找问题，强化责任意识，狠抓流程执行，突出痕迹贯穿，推动内管标准落实。
根据省局检查组的意见和建议，我局专门召开了专销联席会议，认真分析研究，及时将相关问题得到了补充完善。
三、开展内部监管的主要情况根据行业有关加强内部专卖管理监督的规定，按照专卖内管制度的要求，我局专卖内管部门充分发挥组织、协调作用，依法依规开展同级监督与日常监管工作。
1、特殊用烟情况二季度，共接受政府部门和城乡居民特殊用烟申请11笔，涉及2个品牌，销售数量11件，投放品牌和数量均未超出市公司规定。
经内管人员和市场监管员实地检查，核实卷烟的真实去向、用途，本月特殊用烟全部属实，所订卷烟均已入网、落地、落户销售，由申请单位或用烟事主就地消费。
烟草专卖内管检查工作总结
烟草专卖内管检查工作总结
近期，我单位对烟草专卖内管进行了全面的检查工作。
经过一段时间的努力，
我们取得了一定的成绩，现对此次检查工作进行总结如下：
一、组织领导到位。
在此次检查工作中，我们充分发挥了领导的作用，明确了各项工作任务和责任，确保了检查工作的顺利进行。
领导及时协调解决了检查中遇到的各种问题，为检查工作的顺利进行提供了有力保障。
二、检查工作细致认真。
我们对烟草专卖内管的各项工作进行了全面的检查，包括库存管理、销售情况、财务核对等方面。
在检查过程中，我们认真查阅了相关资料，实地核实了各项数据，确保了检查工作的准确性和全面性。
三、发现问题及时整改。
通过检查工作，我们发现了一些问题，如库存管理不规范、销售数据不准确等。
针对这些问题，我们及时向相关部门提出整改意见，并督促其进行整改工作。
同时，我们也对存在问题的部门进行了一定的教育和培训，提高了其工作水平和业务素质。
四、总结经验，提出建议。
在此次检查工作中，我们也总结了一些经验和教训，提出了一些建议。
比如加
强对内管工作人员的培训和教育，完善内管管理制度等。
这些建议将有助于进一步提高内管工作的质量和效率。
总的来说，此次烟草专卖内管检查工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足
之处。
我们将进一步总结经验，改进工作方法，不断提高检查工作的质量和水平，为烟草专卖内管的规范运作和健康发展做出更大的贡献。
10年二季度内管工作情况汇报
10年二季度内管工作情况汇报10年二季度内管工作情况汇报二季度内管工作情况汇报江都市烟草专卖局（20__年7月6日）市局内管处：20__年第二季度，我局继续贯彻落实国家局、省局关于加强内部专卖管理监督的指示精神，对照创建优秀县级局实施细则，围绕“全面覆盖、良性互动、注重实效”的内管模式，狠抓《工作规范》的贯标，认真回顾总结了20__年一季度工作，精心安排下一阶段内管监督计划，突出做到内管《工作规范》贯彻到位、淮安现场会经验推进到位、内管长效机制运行到位。
现将江都市局今年二季度内管工作开展情况汇报如下：一、加强学习、深化认识，不断提升内管工作水平二季度，我局进一步深化对国家局《内部专卖管理监督工作规范》的学习贯彻和国家局《关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用的意见》精神的全面落实，以省局调研组到我局调研“创建”工作为契机，继续加强对内管工作的领导，着力提高广大干部职工的规范意识，实施了有效监管。
第一，开展了内管工作“回头看”活动。
4月初，我局内管工作领导小组召开了专门会议，对20__年1季度内管工作情况进行了总结回顾，重点查找了工作中存在问题和薄弱环节，评估了整改措施的实际效果，对20__年内管工作形势进行了分析，作出了工作部署。
第二，我局党组从生命线的高度重视和加强对内部专卖管理监督工作的领导，切实按照省、市局专卖工作会议部署，结合本局实际提出了全年内部专卖管理监督工作无重大人员责任违规问题的具体要求并认真制定方案、强化责任。
同时紧紧围绕优秀县级局创建活动，对照省局调研组对我局内管工作提出的要求，提高认识，坚定信心，通过扎实有效的工作，力保以优秀的成绩通过省局的创建验收。
第三，强化培训、夯实基础。
以贯彻学习新《烟草专卖行政处罚程序规定》和两高司法解释为契机，迅速组织全体专卖人员学习烟草专卖新法规和专卖知识学习问答活动，在专卖队伍中形成了比、学、赶、超的良好氛围，为我局在当前和今后一个时期全面推进实施内管规范工作奠定了基础。
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报第一篇：卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报过去的一年，我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。
去年12月底，顺利取得ISO9001：2008版质量体系认证。
根据国家烟草专卖局办公室关于印发2009年省级局（公司）和工业公司质量管理体系建设工作考核评价标准的通知精神（国烟办综[2009]269号），公司质量管理体系建设工作部署，现将我厂归口管理的质量体系文件自查情况汇报如下：一、两度全面梳理完善企业内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。
2009年一季度，根据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署、年初公司召开的年度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进行了梳理和完善工作。
具体做法是按中烟公司文件目录清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业具体工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。
2009年四季度，根据公司8月4日和10月26日我厂召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业认证要求，完成了我厂《质量管理手册》及相关文件共计80个和记录168个的修订和转版工作。
今年一季度对照公司1月5日召开的2009年度质量管理体系管理评审决议和纪要落实情况进行了自查、总结与分析。
全年通过公司OA办公系统、工作会议、培训班、板报、宣传报道、企业内部举办的质量管理体系知识竞赛（去年7月中旬）等多种形式，组织开展GB/T19001-2008标准、公司质量手册、程序文件，我厂《质量管理手册》和相关文件、记录的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的基础，全面提高干部职工对质量管理体系建设工作的认识理解，推动质量管理体系建设工作见实效、上水平。
烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料
烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料尊敬的领导：在过去的一段时间里，我公司一直在积极开展内部管理监督工作，以下是工作情况的汇报。
一、加强内部审核监督为了确保公司的各项业务能够持续稳定地推进，我们对公司进行内部审核监督，加强对各种管理制度和内部流程的监督和评估。
目前，已经建立和推行了完善的内部审核机制，定期对各项业务开展检查，通过审核结果的反馈，不断完善和提升公司管理水平，有效防范风险。
二、优化内部管理流程在内部管理方面，我们注重穿透式管理，试图通过优化公司的内部管理流程，将利润和效益最大化。
在实践过程中，我们持续完善公司内部管理制度，针对各项业务开展流程优化，从制度到文化系统的全方位重构，推动公司实现内部管理的新发展。
三、加强团队建设团队建设是公司管理成功的重要基础，因此我们不断加强员工的职业培训和团队建设，提升员工的业务技能和管理素质。
目前，我们已经建立了内训机制和外部合作机制，帮助员工在工作中不断学习和提高职业能力，加强与客户和业内同行的交流合作。
四、削减成本在市场竞争日益激烈的背景下，为控制成本、提升管理效益，我们加强了对公司各项开支的审核和管理。
在这个过程中，我们注重找到节约成本的有效途径，如优化流程、提高管理效率、升级技术设备、改进管理规范等。
在这些方面所取得的成果都值得肯定。
总之，我们现在已经取得了一些成果，但这还只是我们工作的开始。
作为烟草公司管理团队的一员，我们将持续保持学习的心态，不断加强内部监督管理，完善工作流程和规范，希望在不久的将来实现公司的更快速、更高效、更加稳定的发展。
感谢您对公司工作的支持和关注！此致敬礼经理：XXX20XX年XX月XX日。
卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报
卷烟厂质量体系执行情况内审汇报背景描述为了落实公司质量管理要求，检验产品质量，提高生产效率，保证客户满意度，卷烟厂制定了完整的质量体系，并按照ISO9001质量管理体系标准建立和运行质量管理体系，着重关注了管理、生产和服务过程的全面质量管理。
其中，内审是质量体系的重要部分，是对质量管理体系有效性的评估和审核。
本次内审围绕卷烟厂质量体系的执行情况，一共进行了3天的工作，着重检查了卷烟厂的质量方针、质量目标、程序文件、工作指导书、记录、报表以及培训和审核的情况。
审核情况经过3天的审核与评估，卷烟厂质量体系内部审核出以下问题：1. 质量政策和目标过于笼统卷烟厂制定的质量政策和目标过于简单，缺乏针对性和可测量性。
在制定质量政策和目标时，应该考虑到企业实际情况，并明确目标，制定细化指标，并对各部门之间的指标达成共识。
2. 文件控制不够严格卷烟厂的程序文件管理不够严格，对一些修改没有进行足够的记录和审核，有一些过时的文件仍在使用。
应该进一步规范文件的使用和管理，并在必要时撤销过时文件。
3. 报表信息不够准确卷烟厂的日报、周报甚至月报等报表信息不够准确，需要进一步细化，精准把握数据，重视其实质性的作用。
在管理过程中必须进行追踪，及时了解偏差和异常，并及时调整。
4. 人员培训不够充分虽然卷烟厂对职工的培训投入了很多资源，但是仍然存在一些培训不到位的问题，主要集中在新员工培训、岗位轮岗、专业培训等方面。
应该制定一套完整的员工培训计划，健全培训体系，保证人员培训的全面性和有效性。
5. 审核记录不够清晰卷烟厂的审核记录存在不够清晰的情况，主要表现在审核记录不够完整、内容不够细致和未能查明问题根本原因等方面。
应该在进行审核时，认真撰写审核记录，力求准确、全面地记录审核过程和结果，并根据审核发现的问题及时采取措施。
改进措施建议得出以上问题之后，我们针对每个问题都制定了相应的解决方案，以提高卷烟厂质量管理体系的有效性和实效性：1. 质量政策和目标需要具体化制定质量政策和目标时，要首先明确企业战略、客户需求和法律法规等方面的要求。
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烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告,,市烟草专卖局,公司,二季度质量管理体系内审情况报告
为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求～顺利通过第三方审核认证～有效推动,,烟草质量管理体系建设工作～6月22日至24日～市局企业管理处组织内审员对各县,区,局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核～现将有关情况通报如下:
一、基本情况
按照年度滚动内审计划～本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况～验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。
通过本次审核发现～审核部门重视两个体系建设～标准化、规范化管理意识明显提升～质量管理体系建设稳步推进～重点工作明确～岗位职责清晰～内部沟通有效～资源保障充分～质量目标和方针在部门得到较好执行～服务和产品过程得到较好控制～体系运行符合、有效。
其中不乏亮点和好的做法:沭阳县局注重创新创优～在标准店建设上不断创新～为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题～发明了“标准尺”～并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”～以客户和消费者为关注焦点～把握卷烟市场动态,泗阳县局注重以客户满意为输出～开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧～提升赢利水平,泗洪县局7S现场管理注重细节～采取线条定位的形式～提高
1
定位管理实效～推进成效显著,宿豫区局各种记录台帐清晰明了～痕迹化管理明显,市局财务管理处、人力资源管理处～以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口～抓好日常管理工作。
二、存在问题
虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效～但通过审核～也发现了一些问题～具体表现在:
1、实际操作与流程不符～标准意识需进一步提升
流程既是工作的程序又是标准～对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。
查,,年度某县局案卷卷宗～当事人:邵艳春因“未在当地烟草批发企业”进货～于,,年1月10立案～3月11日结案～但此客户至今仍处于停业状态～询问工作人员其原因～回答:当事人未提出复业申请～而事实上该客户许可证有效期为:,,年5月14日,查第,,年度3329号卷宗中～申请人于4月18号提出申请～专卖部门于4月19号实地勘验～而申请人所提供的房屋租赁合同中～所签的时间为,,年5月1日。
2、记录填写不规范～精细化管理意识需不断增强
记录即是提供对“过程控制”有效证据～又体现对文件执行“可追性”的一种依据～记录填写要求规范、准确且符合实际。
查,,年车辆定期保养记录3207号车～缺少相关使用人和负责人的签字,,,年5月23日～某县局客户经理考勤表无考核人员签字～其它月份也无考核人员签字,查客户经理某某,,年4月12
2
日市场考核检查表中～发现3月30日—4月12日无市场走访记录～但该客户经理4月份考核表中未体现此项考核。
3、个别环节管理缺位～部门与部门之间的接口衔接需进一步完善
从现场检查发现～对于新办证入网订货客户～在办完证与入网订货环节之间～流程策划不到位～相关部门未建立标准进行规定～职责不明确～缺乏制度支撑～无相关操作流程。
三、整改建议
各单位各部门要以本次内部审核为契机～促进质量管理贯通工程的有效实施～推进全市系统质量管理体系建设工作的深入开展和全面提升。
在实施整改提升的基础上～要重点落实好以下几方面的持续改进工作:
1、要注重与专业工作有机结合。
各单位在推进体系建设过程中～要充分发挥体系建设与专业工作的有机融合～注重与对标管理、创新创优、品牌培育、绩效管理等工作紧密结合～统筹规划～协同推进～切实杜绝“两张皮”现象。
2、要注重与基础管理紧密结合。
要进一步提高体系文件质量～在实践中不断补充完善体系文件的同时～进一步优化流程～精简文件～提高效率～理顺工作接口～建立健全适用有效的文件体系～重视全员参与～持续提升文件的执行率～使企业制度、工作流程逐步内化为员工的自觉意识和行为准则～促进企业基础管理水平稳步提升。
3
3、要注重与自我完善有效结合。
进一步完善体系建设的持续改进机制～要以日常监督检查、内部审核作为体系文件改进的重要手段～对影响体系运行的关键问题进行深入分析～持续改进体系文件～切实提高体系运行的有效性。
同时注重完善日常工作细小问题～强化精细化管理意识～并逐渐建立自我完善机制～推动日常工作更加规范、有效。
针对本次内审发现的问题点～有关单位和部门要及时采取纠正措施～按计划在规定时间内进行跟踪复核～所有问题在7月初整改到位。
附件:各县,区,局二季度质量管理体系内审问题点反馈表
企业管理处
,,年6月29日
4
,,年二季度质量管理体系内审问题点反馈表职能序号主要问题整改责任人整改措施完成时间部门
1 近年档案未归档。
2 固定资产标识不全。
,,年车辆定期保养记录3207号车～缺少相关使3 用人和负责人的签字。
泗4 未提供送货车车辆专项保养记录。
阳县
局 5 真假烟仓库无日常维护记录～且无温湿度计。
6 查中转站1月份油耗与车队1月份油耗不一致。
客户咨询,网上,～回复未涉及客户所关注“网上
7 订货时间和特殊情况如何成功订货”这两个核心
问题。
备注:请各职能部门对照主要问题点，明确整改责任人、整改措施及完成时间，于7月10日前反馈至企管处。
5。