区域风险评估填报表
养护工区(所)风险评估表格
73
机械伤害
设备操作不当。
74
高处坠落
登高作业无防护。
75
货物盘货
物体打击
1、防护不当；
2、货物摆放不稳、过高出现坍塌。
76
中毒、火灾、爆炸
1、不了解货物品种、性质、防护不当；
2、危化品车辆泄漏；
3、周围有明火等。
77
车辆救护
机械伤害
设备操作不当。
78
清障作业
机械伤害
设备操作不当。
2、用电设备无接地等。
22
设备清洗
触电
1、个体防护不到位；
2、绝缘设备失效；
3、地面潮湿。
23
设备作业
机械伤害
1、作业过程中操作不当；
2、培训不到位。
24
触电
1、个体防护不当；
2、电路老化、设备老化、绝缘失效。
25
灼伤
1、个体防护不当；
2、设备温度过高。
26
火灾
1、不当动火；
2、燃油设备漏油；
3、高温天气。
43
机械伤害
1、注意力不集中、操作不当；
2、设备故障。
44
更换交安设施
车辆伤害
1、未穿戴有反光效果的服饰；
2、未设置作业区或没设置明显的警示标志。
45
机械伤害
1、注意力不集中、操作不当；
2、设备故障。
46
物体打击
1、注意力不集中、操作不当；
2、设备故障、交安设施损坏。
47
伸缩缝清理
车辆伤害
1、未穿戴有反光效果的服饰；
85
物体打击
隧道养护作业未按规定穿戴个体防护用品。
区域风险评估填报表
区域内部风险评估填报表记录编号：区域外部风险评估填报表记录编号：中高风险清单记录编号：下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！谢谢可依靠的唯有自己犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题：“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑？”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问：“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他：“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧。
因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。
”你对爸爸的爱，远远胜过那部车一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。
新车开到家后，他珍爱有加，每天都要洗车打蜡。
他5岁的儿子见父亲这么爱车，也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。
有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。
于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。
这时，5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车，见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗。
儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。
于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时，都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧！他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。
等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了？这下可闯大祸了，他急忙跑去找父亲，边哭边说：“爸爸，对不起，爸爸，你来看！”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车，我的车！”这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告：“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做？那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子？”他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动。
父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说：“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。
风险评价表格
（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件二：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件三：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件四：范例（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：填写人：审核人：日期：附件五：危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表危险源调查及风险评价表注释：1、风险评价代码含义：L：事故发生的可能；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故可能造成的后果；D：危险等级划分标准2、风险评价代码系数：>320极其危险，不能继续作业；160-320高度危险，需要立即整改；70-160显着危险，需要整改；20-70一般危险，需要注意；〈20稍有危险，可以接受。
3、危险源评价每月进行一次评价；。
区域内部作业风险评估填报表.xls
风险范畴
现有的控制措施
风险等级分析
后 果
暴 露
可 能 性
风 险 值
风险等级
建议采取的控制措施
控制措施经济性判定
建议控制措 施是否采纳
控制措施 控制措施 控制措施 的有效性 成本因素 判断结果
是
否
序号
工种
作业任务
作业步骤
危害名称
危害类别
危害及暴露的描述
可能导致 的风险后
果
细分风险 种类
风险范畴
现有的控制措施
风 险 值
风险等级
建议采取的控制措施
控制措施经济性判定
建议控制措 施是否采纳
控制措施 控制措施 控制措施 的有效性 成本因素 判断结果
是
否
序号
工种
作业任务
作业步骤
危害名称
危害类别
危害及暴露的描述
可能导致 的风险后
果
细分风险 种类
风险范畴
现有的控制措施
风险等级分析
后 果
暴 露
可 能 性
风 险 值
风险等级
单位名称：
序号
工种
作业任务
作业步骤
项目名称：
危害名称
危害类别
区域内部作业风险评估填报表
评估人员：
危害及暴露的描述
可能导致 的风险后
果
细分风险 种类
风险范畴
现有的控制措施
评估时间： 风险等级分析
后 果
暴 露
可 能 性
风 险 值
风险等级
建议采取的控制措施
控制措施经济性判定
建议控制措 施是否采纳
控制措施 控制措施 控制措施 的有效性 成本因素 判断结果
区域风险评估表
18
拖轮机舱
主、副机排 烟管高温
设备运行期间保 温层破损，高温
部件外露
人员烫伤
机 一般风险 （物） （Ⅱ级）
19
拖轮机舱
机械旋转部 位
设备运转、防护 罩缺失破损
机械伤害
机 一般风险 （物） （Ⅱ级）
20 拖轮机舱 砂轮机
砂轮片碎裂
机械伤害
机 低风险 （物） （Ⅰ级）
21
拖轮机舱
配电箱及接 线
漏电
触电伤害
1.接线和线路敷设符合电气安装规范； 2.严格按照《巡回检查管理规定》对配电箱及接线进行检查； 3.不得带电操作，维修时需挂“禁止合闸”标识。
1.各类管路、法兰接口符合设计制作规范； 2.严格按照《轮机部巡回检查管理规定》对各类管路进行检查。
1.保持高温物体远离输油管理及法兰连接处； 2.各类管路、法兰接口符合设计制造规范 3、高危法兰、接头采用防火防溅带包扎防护。
驾驶员
1.加强了望，注意前方水域情况； 2.注意设备运转的异常状态，发现异常及时采取措施； 3.及时分析周边水域的情况，有异常漂浮物不要盲目通过；
驾驶员
1.浮冰中航行，驾驶员要谨慎驾驶，不能盲目用车，根据设备的负荷情况、浮冰情况 、作业强度综合考虑，保证设备安全； 2.及时安全安排设备的维修、维护保养； 3.加强设备的巡视检查，有异常情况立即处理； 4.遇有给大船护航进出港时，应尽量避免在大船前方和大船保持一条直线，并保持一 定的安全距离。 5.合理安排船舶的作业时间
驾驶员
1.严格按照《船务管理中心拖缆使用维护更新管理办法》进行缆绳维护保养、检查； 2.作业过程中，按照《拖轮协助大船作业规程》谨慎操作，使缆绳均匀受力，防止缆 绳突然受力而断裂； 3.船员作业时远离缆绳断裂回弹及危险区域，佩戴安全帽等安全防护用品。
电力线路：2区域风险评估表
0.5 50
25
30
检查 线路 杆塔
X
检查 线路 杆塔
X
无
附件2
序 号 所 危险源 区 地 系 属 （能量 域 点 统 设 及载 备 体） 危害 因素 （物 环） 危害后果及分类 后 果 安 健 环 全 康 保 可 能 性 暴 露 率
区域风险评估表（电力线路）
风险评估 严 重 度 风 险 值 风 险 等 级 管理标准 运行巡回 检查 措施 周期 (天) 点检 检修 检查 措施 控制措施 定期维护 管理人员 检查 措施 周期 (天) 临时措施 及 改造计划 应急预案
区域风险评估表（电力线路）
风险评估 严 重 度 风 险 值 风 险 等 级 管理标准 运行巡回 检查 措施 周期 (天) 点检 检修 检查 措施 控制措施 定期维护 管理人员 检查 措施 加强现 场监 护,杆 上有霜 雪不得 要求人 员上杆 周期 (天) 临时措施 及 改造计划 应急预案
周期 周期 措施 (天) (天)
配 电 变 压 器 台
电 力 线 路 上 的 配 电 变 压 器 地 点
配 电 变 压 器
变 压 器 台 危害后果及分类 后 果 安 健 环 全 康 保 可 能 性
区域风险评估表（电力线路）
危害 因素 （物 环） 风险评估 暴 露 率 严 重 度 风 险 值 风 险 等 级 管理标准 运行巡回 检查 措施 周期 (天) 点检 检修 检查 措施 控制措施 定期维护 管理人员 检查 措施 周期 (天) 临时措施 及 改造计划 应急预案
1
0.5 50
25
1.按电力线路运行规程 定期对杆塔进行巡视检 查. 检查 低 2.将低洼地段杆塔砌筑 线路 石料. 杆塔 3.在易取土的杆塔上安 装警示标志. 1.按电力线路运行规程 检查 低 定期对杆塔进行巡视检 线路 查. 杆塔 1.铁塔角钢应无腐蚀. 2.铁塔角钢应连接牢 检查 固,螺母螺杆应与构件 中 线路 平面垂直，螺栓头与构 杆塔 件的接触处不应有空隙 。 1.按电力线路运行规程 检查 低 定期对杆塔进行巡视检 线路 查. 杆塔
区域内部风险评估填报表闸门
颠倒；
4、一项操作任
务出现两个动词，发生并项操作；
1、操作任务、操作步骤发生错、漏 、跳、并项的操作票得到审核通过 并在现场得到执行。2、操作内容发 生错误的操作票得到执行。
4、操作票签名
操作票签名不规 范
行为危害
5、取下进水口检修闸门
控制柜电源空开上“禁 止合闸，有人工作”标
带尖的物品
识牌
行为危害、
1、未签名、代签名；2、签名字迹 潦草，不易辨认；3、同一张操作票 签名用两种字体。
5、取下进水口检修闸门 控制柜电源空开上“禁 止合闸，有人工作”标 识牌
带尖的物品
行为危害、
工作完成前未及时发现设备上或者 工作现场的遗留物
6、合上进水口检修闸门 控制柜电源开关
进水口检修闸门 操作柜三相电压 不正常及缺相
14、在进水口检修闸门 操作柜电源空开上悬挂 “禁止合闸，有人工作 ”标识牌
挂错标识牌
行为危害
1、操作人员对设备的状态信息不能 确定，2、对设备可能造成误操作
1、明确操作任务 2、填写操作票 3、审票 4、操作票签名
，
操作任务错误
操作票错、漏、 跳、并项
审票不认真
操作票签名不规 范
行为危害 行为危害 行为危害 行为危害
1、未签名、代签名；2、签名字迹 潦草，不易辨认；3、同一张操作票 签名用两种字体。
工作完成前未及时发现设备上或者 工作现场的遗留物
6、合上1号发电机尾水 闸门操作柜电源空开
进水口检修闸门 操作柜三相电压 能源危害 不正常及缺相
1、电机不能正常启动，2、电机发 热，3、电机烧毁。
7、取下1号机组蜗壳排 水阀S189操作把手上“ 禁止操作，有人工作” 标示牌
风险分析评价表格
1.风险清单（范例）
2.事故后果的严重性(S)判别准则
3.危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
4.风险度（R）评估表
5.风险控制措施及实施期限
6.风险评价范围/对象（举例）
7.工作危害分析(JHA)记录表
8.安全检查(SCL)分析记录表
9.危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
- 1 -
风险清单（范例）
附件2
- 2 -
事故后果的严重性(S)判别准则
附件3
- 3 -
危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
附件4
- 4 -
风险度（R）评估表
附件5
- 5 -
风险控制措施及实施期限
附件6
- 6 -
风险评价评价范围/对象（举例）
- 7 -
附件7
工作危害分析(JHA)记录表
单位：工作岗位：
工作任务：分析人员：日期：
- 8 -
附件8
安全检查(SCL)分析记录表
单位：
工序：装置/设备/设施：分析人员：日期：
- 9 -
附件9
危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
- 10 -。
风险评估表
6
药品退货环节
销退药品管理
1、计算机信息管理系统功能设置
A、系统支持原销售订单打印“药品退货申请单”
质管部、清平仓
序号
经营环节
控制节点
风险控制措施
审核情况及操作问题
责任部门或岗位
落实风险控制措施
审核人员
B、系统填写“销售退货通知单”时只能进行数量的更改，其他信息不能调整，退货数量累计数量最多为原订单数量
C、系统支持验收员凭“销售退货通知单”执行验收
D、系统支持销后退回验收判定质量“不合格药品”自动进入不合格库
质管部、清平仓
2、对验收员加强药品质量检查，验收管理制度，抽样程序，药品销后退回验收程序的培训
质管部、清平仓
3、保管员加强对药品销后退回、购进退出管理制度培训
质管部、清平仓
4、严格执行冷链管理药品退货管理制度要求
使用药品质量缺陷产品
质管部
质量投诉
不按质量投诉处理操作规程处理或处理不及时
1、造成致死致残个案
2、造成使用假药，劣药
3、使用药品质量缺陷产品
质管部
清平仓
不良反应报告
不按不良反应报告制度报告或报告不及时
1、造成致死致残个案
2、引发新的严重不良反应
质管部
清平仓
药品追回、召回
不按药品召回制度处理或处理不及时
A、未经采购人员制定购进计划，系统无收货指令
B、收货需凭系统指令---“采购订单”执行
质管部、清平仓
2、收货员凭“采购订单”收货
质管部、清平仓
3、对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序培训
质管部、清平仓
3
验收环节
验收
计算机信息管理系统设置以下控制功能：
区域内部风险评估填报表模板
调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班调度运行调通中心调度班
调度运行调通中心调度班
区
区域内部风险评估填报表
低风险低风险低风险中等风险低风险
低风险
可接受的风险
低风险
低风险
中等风险
可接受的风险
低风险
低风险
中等风险
个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护
个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护
个人防护
个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护
个人防护
个人防护
个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护个人防护
个人防护
个人防护个人防护个人防护
个人防护。
附表530 区域内部风险评估填报表闸门1p
不当的操作
行为危害、
1、闸门到位没及时按下进水口检修 闸门“停止”按钮，导致落下更多 的钢丝纯，2、多余的钢丝纯可能会 缠绕在闸门的所定梁，
12、投入进水口检修闸 门锁锭梁
狭笮的空间
环境危害
1、跌倒摔伤，2、堕落，2、压伤
13、拉开进水口检修闸 门操作柜电源空开
拉错进水口检修 闸门操作柜电源 行为危害 空开
12、按下进水口检修闸 门“下降”按钮
违章作业、指挥
行为危害
13、断开进水口检修闸 门控制柜电源空开
误断进水口检修 闸门控制柜电源 空开
行为危害
14、在进水口检修闸门 操作柜电源空开上悬挂 “禁止合闸，有人工作 ”标识牌
挂错标识牌
行为危害
1、操作人员对设备的状态信息不能 确定，2、对设备可能造成误操作
1、明确操作任务
操作任务错误
行为危害
2、填写操作票
操作票错、漏、 跳、并项
行为危害
3、审票
审票不认真
行为危害
1、下令人发出错误的操作任务指 令； 2、接令人接收指令时出 错； 3、将下令人下 达的指令记录错误。 1、填写错误的操作内容。 2、必须的操作步骤未填写进操作 票； 3、操作项目的顺序出现 颠倒； 4、一项操作任 务出现两个动词，发生并项操作； 1、操作任务、操作步骤发生错、漏 、跳、并项的操作票得到审核通过 并在现场得到执行。2、操作内容发 生错误的操作票得到执行。 1、未签名、代签名；2、签名字迹 潦草，不易辨认；3、同一张操作票 签名用两种字体。
2、填写操作票
操作票错、漏、 跳、并项
行为危害
3、审票
审票不认真
行为危害
4、Hale Waihona Puke 作票签名操作票签名不规 范
区域内风险评估表填写说明及实例
、所：
评估时间：
1.每次执行这 项任务的人数 为2-3人；2.班 安全帽、 50 2 组可能执行这 安全绳 项任务的人数 为15人。
1.采用移动 楼梯进行拆 3 300 卸；2.在作 业区下方设 置防护网
2
3
50
1.每次执行这 项任务的人数 按照公司 为1人；2.班组 限速规定 25 可能执行这项 执行 任务的人数为3 人。
区域内部风险评估
部门：维修部 班、站、所：
作业或任务
步骤
危害名称
危害种 危害及有关信 风险 风险 风险描述 类 息描述 种类 范畴
安全带主带明 显磨损，宽度 小于40mm（低 于国家标准） 电动葫Байду номын сангаас行 不合格的 物理危 拆卸电机 安全带副带断 车检修 安全带 害 裂，存放在仓 库，在行车道 拆除电机作业 点使用
外卖产品 人机工 上下货车 出厂检查 效
上下货车 检查出门 条，不小 心将摔下 来，导致 人员受伤
滑倒
人身 安全
域内部风险评估表
工种：机务
风险等级分析 暴露于风险的 现有的控 可 风 建议采取的 控制措施 措施的成 控制措施 人员、设备信 后 暴 制措施 能 险 控制措施 的有效性 本因素 判断结果 息 果 露 性 值
2
3 150
1.每次执行这 项任务的人数 为1人；2.班组 可能执行这项 任务的人数为2 人。 1.每次执行这 项任务的人数 为1人；2.班组 可能执行这项 任务的人数为2 人。
措施的 采纳
人员使用 不合格安 全带在高 度为5-6m 地方作业 时，踏空 人身 坠落 时，安全 安全 带发生断 裂，发生 人员坠 落，导致 死亡1人
保安巡逻
厂区巡逻
风险评估表格
1 / 1序号 1 描述 周边环境及村庄风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：大气排放风险原因：大气排放超标风险的结果：周边环境污染周边村庄污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 大气排放经环保部门检测符合国家标准规定是/否序号2描述环境及地下水风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：污水排放风险原因：污水排放超标风险的结果：周边环境污染地下水污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。
是/否1 / 1序号 3 描述周边环境风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料风险原因：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分风险的结果：周边环境污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序检测×其他风险后 行动措施 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。
是/否序号4描述所占土地风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 污水风险原因：污水渗漏风险的结果：所占用土地造成污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他风险后 行动措施 暂存污水经防渗防漏特殊处理是/否1 / 1序号 5 描述 操作人身体风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 噪音风险原因：噪音比较大（但不超出国家规定标准85db）风险的结果：噪音对人身造成伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 佩带耳塞，定期更换并记录是/否序号6描述人身伤害风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 厂房风险原因： 火灾风险的结果：操作人员人身伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低高缓解措施 IQOQPQ校准程序检测其他风险后 行动措施厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于50m是/否1 / 1序号 7 描述 人身、厂房、设备风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 雷击风险原因：雷雨天气风险的结果：人身、厂房、设备损害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 高高缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他预防性维护 风险后 行动措施 楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。
化产片区风险评价表新
水封槽
巡检液位,启停液下泵
蒸汽、转动部位
灼烫、机械伤害
1
3
3
轻微或可忽略
使用安全防护设施,定期检查保证设备设施完好
034
20
风机控制室
电脑
监控
电磁波
辐射
1
１
１
轻微或可忽略
无需防护措施
03５
鼓风机开关
启停
高压电源
触电
１
5
５
可容忍
使用安全防护设施
036
2１
风机房
鼓风机
启停、巡检
煤气、电源、转动部位、噪声
检修
明火、易燃易爆和有毒物质
火灾、容器爆炸、中毒
1
5
5
可容忍
严格执行检修安全管理制度
049
27
脱硫工序一层
熔硫釜
巡检，排硫磺
高温高压蒸汽，硫泡沫
灼烫、容器爆炸、中毒
1
5
5
可容忍
使用监测设备、安全阀，定期检查保证设备设施完好
050
28
脱硫泵房
循环泵
启停
脱硫液、转动部位、电源、噪声
机械伤害、触电、中毒、人身伤害
4
4
可容忍
认真按检修安全管理制度
0０8
温度表和压力表
巡检
氨气、蒸汽、高处作业
中毒、灼烫、高处坠落
1
２
２
轻微或可忽略
定期检查、使用防护栏杆
009
1４
冷凝槽区
各槽罐
排污
高温介质
灼烫
1
２
２
轻微或可忽略
佩戴防护用品,定期检查保证设备设施完好
办公区域危险源调查评价表
危险源调查、风险评价表
编号
编制
审批
分发号
填表说明
1、本表适用于公司区域内的职业健康安全危险源识别，应全面覆盖；
2、危险源类别：消防保卫、工程施工、安装工程、机械设备、施工现场用电、个人防护、材料管理、卫生防疫、交通安全；
3、事故类型：物体打击、车辆伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害；
4、定量风险性评价方法：D=L×E×C D―风险值 L―发生事故的可能性大小 E―暴露于危险环境的频繁程度 C―发生事故产生的后果。
D＞70为重大危险源；
5、控制计划：a—制定目标指标、管理方案；b—培训与教育；c、制定应急预案；d、加强现场监督检查；e、保持现有措施。
6、《管理制度汇编》——
《基础设施管理规定》——
《生产设施安全操作规程》——
《作业指导书汇编》——
危险源调查、风险评价表
管理部门 No.:
危险源调查、风险评价表。
风险评估表填写说明
风险评价填写说明1目的和范围1.1 本文规定了公司在生产经营中所面临的各项风险的量化评价方法，旨在保证对所有识别的风险进行合理的评估。
1.2 本文适用于公司本部。
2填写要求2.1各部门不同层级员工均要填制本表并上交，填表人在文件标题栏内注明姓名、职位，以便后续整理汇总。
2.2 本次评价工作，只需填写“风险发生可能性”和“风险发生影响程度”，“风险等级”是前两项的乘积O （具体填制方法，参考下文附件）2.3 评价完成后，4月15日之前提交。
2.4 附件：风险评价指引风险评价指引各部门参照流程清单，整理与部门业务相尖的一类风险、二类风险和风险事件，部门进行汇总，统一风险事件清单的语言和格式，组织全体人员进行讨论，并按照评价标准，对风险发生的可能,性和对公司实现目标的影响程度进行评分。
公司对评分进行加权计算后，确定风险的等级、排序，为风险应对提供依据。
1、风险评价方法一般来讲，进行风险评价时，应采取定T生与定量方法相结合的评价方法。
(1)定性方法是指采用文字或描述性的级别，说明风险发生的可能性和影响程度。
定性方法适用于：初步风险评估，以找出需要进一步分析的风险；风险的影响程度不值得花时间和精力作更全面分析的风险；数字数据不足以作定量分析的风险。
评估风险三种常用的定性分析实施方法问卷调查：对流程/风险的负责人和/或高管层进行风险评估问卷调查；集体讨论：由专人主持之研讨，以集体讨论方式进行，并由流程/风险的负责人和/或高管层参与；管理层访谈：与流程/风险的负责人和/或高管层进行一对一的讨论。
(2)定量方法是指使用数字价值(而非定性方法中使用的描述性等级)分析影响程度和可能性，采用来自多个来源的数据。
包括：历史记录、行业相尖做法和经验、相矢文献资料、市场研究及市场试点推广结果。
定量方法最适用于：评价财务及市场风险。
在定量评估风险时，公司应注意：统一制定各风险的度量单位和风险度量模型；通过测试等方法，确保评估系统的假设前提、参数、数据来源和定量评估程序的合理性和准确性；根据环境的变化，定期对假设前提和参数进行复核和修改；将定量评估系统的估算结果与实际效果对比，据此对有矢参数进行调整改进。
风险评估和监测记录表(填写范表)
相关检验数据和结论
动物实验还发现，DINP 在体内会被迅速代谢，72 小时内有 85%由粪便 排出，其余部分则由尿液排出。世界卫生组织、美国食品与药品监管局 和欧盟分别认为，终身每人每天摄入 1.5 毫克、2.4 毫克和 3.0 毫克及以 下的 DEHP 是安全的。DINP 的毒性更低，即使每天摄入 9.0 毫克，也是 安全的。偶然食用少量的受 DEHP 或 DINP 污染的食品不会对健康造成
风险及涉及范围
果酱、香精香料、包装容器
实验结果显示，进入体内的 DEHP 和 DINP 等邻苯二甲酸酯类物质可以 被人体排出，目前没有证据表明 DEHP 和 DINP 具有蓄积性。动物实验 发现，绝大部分 DEHP 在 24 小时～48 小时内会随尿液或粪便排出体外。 48 小时内停止摄入含有 DEHP 的产品，体内 DEHP 浓度便会快速下降。
其他有关信息和资料 1 2 需要解决的问题 3 4 5 6 应当完成的时间 通报和预警对象
应将结果通报给质量负责人和上级主管部门 确认我公司使用的原料中没有相应的塑化剂 确认我公司使用的食品添加剂中没有相应的塑化剂 确认我公司使用的包装材料中没有相应的塑化剂 每天关注国家质检总局网站上的监测通报
风险评估和监测记录表 表格编号：C-025-01 风险评估时间 风险评估目的
评估塑化剂对烘烤食品的影响及我公司的预防措施
姓名
职务
姓名
Hale Waihona Puke 职务参与评估人员及职务外部专家 评估模式 风险名称 进入食物链方式 污染的食物种类 风险来源和性质 在食品中的含量 □ 非应急评估 ■ 应急评估
邻苯二甲酸二（2-乙基）己基酯（DEHP） 、邻苯 二甲酸二异壬酯（DINP）等。 邻苯二甲酸酯类物质严禁违法添加到食品中 运动饮料、糖浆、果酱、香精香料等 DEHP 仅能用于接触非脂肪性食品的容器，其特定 迁移量（最大残留量）不能超过 1.5 毫克/千克。 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》 （GB9685-2008）规定