政府采购代理机构内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度3
政府采购内部监督管理制度政府采购是指政府机关或者其他政府采购人以货币形式支付给供应商获取货物、工程和服务的行为。
作为一种重要的公共资源配置方式，政府采购在促进经济发展、推动社会进步和维护公共利益方面起着重要的作用。
然而，由于其中涉及的资金数额巨大及采购程序复杂，政府采购用途的正确性和货款的支付都需要得到严格的监督和管理。
因此，建立有效的政府采购内部监督管理制度是非常重要的。
一、政府采购内部监督管理制度的必要性政府采购涉及到大量的公共资金，为了确保公共资源有效合理地利用，保障购买的产品及服务质量，更好地服务于社会公众和税源来源，需要建立完善的政府采购内部监督管理制度。
具体来说，政府采购内部监督管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：1. 资金的合理使用：政府采购涉及大量资金的支出，如果没有严格的内部监督管理制度，极易导致资金的浪费和滥用，给公共财务带来风险。
2. 防止腐败现象：政府采购涉及庞大的利益，如果没有严格的监督制度，极易滋生腐败行为。
建立科学、规范的内部监督管理制度有助于预防和遏制腐败。
3. 提高采购效率：建立有效的内部监督管理制度可以减少程序性错误和延误，提高政府采购的效率，缩短采购周期。
二、政府采购内部监督管理制度的主要内容政府采购内部监督管理制度主要包括监督机构设置、监督职责分工、监督依据和监督方法等方面的内容。
1. 监督机构设置：政府组织应该在采购机构内设立专门的内部监督机构，负责对政府采购活动进行监督和管理。
2. 监督职责分工：监督机构应该明确各级采购机构和人员的监督职责，确保各环节的监督工作全面到位。
3. 监督依据：政府采购内部监督管理制度应该明确监督的依据，包括相关法律法规、政策规定和采购合同等。
4. 监督方法：政府采购内部监督管理制度应该明确监督的方法和手段，包括常规检查、暗访核实、对重点项目的专项审计等。
5. 外部监督机构：除了内部监督机构，政府还应该加强外部监督力量的建设，引入第三方机构对政府采购活动进行监督和评估，提高监督的公正性和权威性。
政府采购内部监督管理规定
政府采购内部监督管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度目的：为了规范企业内部政府采购的行为，保证采购活动的公正、透明和合法，提高企业的采购效率和管理水平，减少采购诈骗和贪污等问题的发生，特编制本制度。
范围：本制度适用于公司内部进行的所有政府采购活动，包括货物、服务和工程等。
制度制定程序：本制度的制定、修改和审批程序如下：（1）制定草案：由公司采购管理部门起草制度草案。
（2）意见征集：将制度草案呈报公司领导，并向涉及的相关部门及员工征求意见。
（3）审批：公司领导审批通过后，正式发布并全面实施。
相关法律法规及公司内部政策规定：政府采购行为应当遵守《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购合同法》等法律法规的规定，并结合公司内部政策规定，执行公司采购管理制度。
制度名称：政府采购内部监督管理制度范围：该制度适用于公司内部进行的所有政府采购活动，包括货物、服务和工程等。
目的：为了规范企业内部政府采购的行为，保证采购活动的公正、透明和合法，提高企业的采购效率和管理水平，减少采购诈骗和贪污等问题的发生。
内容：1、政府采购管理机构的职责和责任；2、政府采购项目的立项、采购计划和采购程序，以及资格预审和招标投标程序的规定；3、政府采购合同的签订、履行和支付管理，对于违约行为的处罚和惩戒措施；4、对于采购活动相关人员的管理、培训和考核；5、监督检查和不合规行为的处理程序；6、密码管理、保密工作和档案管理等方面的规定。
责任主体：（1）政府采购管理机构负责本制度的实施和监督。
（2）采购项目负责人应根据本制度的规定，严格管理汇编和保密资料，并负责采购合同的履行。
（3）采购人员和招标代理机构负责对政府采购各环节严格执行本制度的规定，如发现问题应及时报告并配合审查。
执行程序：（1）政府采购管理机构应当制定实施计划，确保本制度的执行；（2）政府采购项目负责人应当制定相应采购计划，并按照规定发布招标公告；（3）采购人员和招标代理机构应当认真执行招投标程序，并对投标文件进行评审和资格审查；（4）政府采购合同执行时应当严格履行合同规定并按规定付款。
四川省财政厅关于政府采购代理机构建立健全内部控制管理制度的指导意见
四川省财政厅关于政府采购代理机构建立健全内部控制管理制度的指导意见文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2016.12.02•【字号】•【施行日期】2016.12.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文四川省财政厅关于政府采购代理机构建立健全内部控制管理制度的指导意见各政府采购代理机构：为规范政府采购代理机构执业行为，提高专业化服务水平，防控政府采购活动风险，促进政府采购良性健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《四川省人民政府关于创新政府采购机制加强政府采购监管工作的意见》（川府发[2014]63号）和其他有关规定，结合我省实际，现就政府采购代理机构加强内控管理工作，建立健全内部控制管理制度，提出如下指导意见：一、总体要求政府采购代理机构要结合自身特点，对照政府采购法律、法规、规章及制度规范，全面推进完善内部控制管理，将内部控制管理贯穿于本单位执行政府采购活动的全流程、各环节，重点加强对关键环节、关键岗位和重大风险事项管理。
全面建立健全内部机构之间，相关业务、环节和岗位之间相互监督制约机制。
优化流程衔接，合理安排分工，提高采购绩效。
二、主要任务（一）建立岗位设置和人员执业控制管理制度1、工作岗位设置方面。
内容：针对签订委托代理协议、编制采购文件、组织采购评审、处理询问质疑、保证金收取退还等重要部门和重点岗位，建立不相容岗位分离、岗位间相互制衡、定期轮岗等岗位管理制度，对不具备轮岗条件的，建立定期专项检查、审计等风险管控制度。
目标：实现按照政府采购岗位风险等级，合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体。
2、执业监督制约方面。
内容：建立重要业务2人以上工作人员共同办理制度和重要业务主要责任人管理制度。
目标：实现重要业务在办理过程中，工作人员之间能够形成相互监督制约作用，保障重要业务办理的合法性。
政府采购内部监督管理制度范文
政府采购内部监督管理制度范文政府采购是政府在履行职责过程中需要进行的采购活动，其过程必须合法、透明、公正、公平，确保政府采购活动真正为国家和人民服务，防止利益输送、腐败行为，提高资金使用效率和质量，具有很高的社会责任性和公共效益。
内部监管是政府采购重要环节之一，它是政府采购工作必不可少的组成部分，是采购活动的“省心之举”，可以提供政策支持、培训、监督、评估等方面的服务，解决采购过程中出现的问题，提高采购成果的合理性和规范性，保障政府采购工作的整体稳定、顺利进行。
一、制定政府采购内部监督管理制度的必要性政府采购活动直接涉及政府财政支出和公共资源使用，因此政府采购在整个公共事务中占据着非常重要的位置，体现了政府的形象、形成社会信用体系。
但是，由于单一的制度优势并不能保证服务质量和更好的财务成果，同时，当涉及到利益分配和物质供应时，时常存在着印章和指令流程的漏洞，以及其他充满人性的弱点。
这些因素很容易导致采购活动的不公正、不公平和不透明，进而发生贿赂、欺诈、内部腐败等问题，影响了采购活动的整体形象。
因此，通过制定政府采购内部监管管理制度，增强了采购活动的规范性和透明度，减少了腐败和非法活动的发生。
二、政府采购监管管理制度的主要内容政府采购监管管理制度包括政府采购人员对采购活动管理制度的红线提示和学习；对标准品种、服务库物品、质量与维护、采购合同文件、招标管理、投标文件，投标评估、采购合同履行各环节的详细规定。
1、政府采购管理的基本理念政府采购管理的基本理念是实现合理利用政府财政资金，善用社会资源，保证采购过程公开、公正、公平、公正有序，国家和人民利益得到有效的保障。
2、政府采购执行的范围和标准政府采购执行的范围和标准分为直接、法定和授权三个层次。
它们主要依据国家和地方有关法律、规定和政策。
在采购过程中，需要根据适合的采购模式，进行全方位的采购服务，确保可以获取最佳性价比产品。
3、政府采购监督评估体制和职责政府采购监督评估体制和职责的主要目的是加强政府采购管理和监督，规范政府采购行为，促进政府采购的公开透明和公平公正。
政府采购代理机构内部监督管理制度
内部（监督）管理制度中咨环球（北京）工程咨询有限公司2018年4月CCG管理制度汇编目录第一篇人力资源管理 (3)第1章劳动合同制度 (3)第2章部门人员职责 (5)第3章员工薪酬制度 (11)第4章考勤管理制度 (13)第5章咨询工时定额（试行） (15)第二篇行政管理 (17)第6章办公用品制度 (17)第7章印章证照制度 (18)第8章会议管理制度 (21)第9章办公环境规定 (24)第10章驻地设施规定 (26)第11章集体宿舍制度 (27)第三篇经营管理 (30)第12章分支管理制度 (30)第13章经营管理制度 (32)第四篇业务管理 (33)第14章合同管理制度 (33)第15章质量管理制度 (36)第16章项目巡检制度 (37)第17章资料管理制度 (40)第18章保密管理制度 (42)第五篇财务管理 (44)第19章财务管理制度 (44)第20章差旅管理制度 (46)第21章成本管理制度 (49)第六篇招标采购管理 (53)第22章招标采购文件编审规程 (53)第23章政府采购代理规程 (57)第24章施工招标代理规程 (68)第25章服务招标代理规程 (74)第26章货物招标代理规程 (80)第一篇人力资源管理第1章劳动合同制度1.聘用1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，合格后方可聘用。
1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》，并从OA系统填写《应聘人员履历表》，上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件；并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。
2.试用期2.1新员工录用后，试用期均为1-3个月。
试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核；考核由部门经理负责，公司经理对考核结果进行认定，并通知综管部。
2.2试用期间，员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。
试用期间被证明员工不符合录用条件的，公司可以直接解除合同。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度房地产服务中心采购活动控制管理制度为了加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
岗位责任：1.办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2.办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3.单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4.单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5.分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6.主任负责对采购合同、付款的审批。
7.财务科负责审核确定采购方式、真伪、支付货款。
采购活动流程：1.各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2.办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3.单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4.对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5.对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6.办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
其他相关控制措施：1.单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
政府采购管理内部控制制度
政府采购内部控制制度第一章总则第一条为加强单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国采购法》、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《XXX预算单位政府采购内部控制事项清单》等法律、法规和规范性文件的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的政府采购，是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为。
以上所称财政性资金包括纳入预算管理的资金和财政管理的其他资金。
以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程应按照《XXX政府采购电子卖场管理办法》(XXX)的规定全部纳入电子卖场管理，协议供货、定点采购有关办法停止执行。
车辆销售、会议服务、公务机票等特殊品目，在电子卖场中按照相关政策对供应商实行管理。
第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条本制度适用于单位各部门政府采购活动。
第二章管理机构及职责第五条党委会是政府采购最高决策机构，主要职责：（一）审批采购管理、采购程序等相关制度；（二）研究决定重大采购事项，审批政府采购预算、重大采购需求；（S）审定单位内部采购目录、内部采购预选供应商和采购代理机构；（四）其他相关决策事项。
第六条财务部门是政府采购的日常管理部门，具体负责政府采购管理工作，主要职责：（一）负责制定政府采购管理相关制度；（二）负责汇总编制政府采购预算和实施计划；（S）负责审核各项采购业务的采购需求，确定采购方式和组织实施；（四）负责政府采购资金支付；（五）负责编制政府采购信息统计报表；第七条采购归口管理部门，指的是在归口管理原则下具体负责某类资产或者项目的部门，是政府采购管理工作的具体执行部门，主要职责：（一）负责受理其他部门的采购项目报告和项目需求方案，并提出初步审核意见；（二）负责提供政府采购事项相关技术及有关资料；（三）负责落实与供应商签订采购合同，并对采购合同的执行进行监督；（四）负责政府采购事项的验收及资产入库登记；（五）负责收集和整理采购相关工作的相关文档；（六）采购管理工作的其他相关事宜。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。
第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理副组长：分管监审部的副总经理成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：（一）全面监督公司政府采购代理工作。
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。
第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。
采购代理业务内部监督管理规定
采购代理代理业务内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司采购代理管理,规范采购行为,提高采购效率,根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法和财政部政府采购货物和招标投标管理办法等规定,结合公司实际情况特制定本制度.第二章定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务.第三章分工第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施,招标文件制作与售卖,应标人资格审核,组织现场评标、开标、结果公司第四条公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据,向监管部门报备；建立档案库,将采购代理相关资料归档.定期会同办公室进行流程和技术审查,确保合规.第五条公司财务部：收取招标代理各类费用,开具发票,支付评标专家费用.定期与业管部进行数据核对.第六条公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用.相关文件合同用印流程审核.定期会同业管部进行流程和技术审查,确保合规.第四章工作流程与监督职能第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门,是采购委托人的寻找和对接部门,其职能：1、与采购人确定采购预算建议数；2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划,进行采购需求登记,采购代理合同协议签订,向业管部提出项目立项申请；3、对采购文件进行确认,对有异议的采购文件进行调整修改；4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认,发放中标通知书,并依据中标通知书参加采购代理合同的签订；5、对采购合同和相关文件进行备案；6、收取代理采购资金.第八条业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准,其职能：1、拟定采购代理内部管理制度,并根据有关规定及时更新和调整单位的采购代理工作细则；2、汇总并严格审核各业务部门提交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；3、按照国家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；4、对能够公司自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；5、指导和督促业务部门依法订立和履行采购代理合同；6、组织实施采购代理验收；7、组织处理采购代理纠纷；8、妥善保管单位采购代理业务相关资料,采购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析,并在内部通报；10、与采购代理相关的其他工作.第九条公司财务部：在采购代理业务中的主要职能：1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量.报总经理室批准后,下达各业务部门执行；2、及时转发财政部门的有关管理规定及采购代理相关信息；3、审核各业务部门申报采购代理的相关资料,确定资金来源；4、复核采购代理收取申请手续,办理相关资金收取；5、根据采购代理部门提交的采购代理合同和验收证明,依据国家统一的会计制度,对采购代理业务进行账务处理；6、每月与采购代理部门沟通和核对采购代理业务的执行和结算情况.第十条各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调,避免采购代理活动与业务活动相脱节,出现人财物的浪费与闲置.第十一条采购代理工作业务流程如下：1、各业务部门、机构应当按照采购人的实际需求提出采购代理预算；2、业务管理部对采购代理预算进行审核；3、财务部在业务管部审核的基础上,确定相关费用收取支出标准；4、业务部门、机构根据采购代理预算指标批准范围和下达的采购代理计划,提出采购代理申请,在有关申请文件中列明采购代理项目名称和采购代理金额,资金来源部门预算、专项资金、其他资金、需求登记日期、采购代理项目分类货物类采购、服务类采购、工程类采购等要素,每季度提交本部门的采购代理计划；业务部门负责人对采购人采购代理需求进行确认；5、业务管理对业务部门、机构的采购代理计划的合理性进行审核；6、制定招标文件或委托其他代理机构进行招投标工作,发布采购代理信息,包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；7、签订合同；8、财务部根据审批程序收取、支付相关费用；9、采购代理业务质疑投诉答复处理；10、记录采购代理业务；11、资料归档.第十二条采购代理计划包括：1、采购代理计划应当在取得采购人书面同意后,依据的采购代理需求进行编制,完整反映采购代理预算的落实情况.2、采购代理项目数量和采购资金来源应当与采购人的采购代理预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应,不得编制资金尚未落实的采购代理计划.3、在编制采购代理计划时,应当注重采购代理的规模效益,同一年内对同一项目尽量不安排两次以上采购计划.4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零,或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购.第十三条业务部门、机构负责人对采购代理计划的复核包括：1、采购需求是否有相应的预算指标；2、是否适应当期的业务工作需要,是否符合当期的采购代理计划；3、采购代理申请文件内容是否完整.第十四条业管部对采购计划的审核包括：1、采购代理计划所列的采购事项我公司是否具有采购资质.2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应.3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见.4、采购代理项目是否符合当期的采购代理计划.5、采购代理成本是否控制在采购代理预算指标额度之内.6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查,采购代理需求参数是否接近市场公允参数,是否存在“排他性”的参数,采购代理定价是否接近国家有关标准.7、采购代理组织形式集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等和采购代理方式公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等的选取是否符合国家有关规定.8、其他需要审核的内容.第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核.第五章档案第十六条采购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料包括采购代理预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等的收集、整理,建立采购代理业务档案并按照国家规定的保管期限妥善保管,防止资料遗失、泄露.2、需要向业管部同时提交的或按照规定应当向外部有关部门备案的,应当及时提交和备案.3、业管部每季度对采购代理业务信息进行分类统计,与办公室和财务部定期核对信息,并在单位内部进行通报采购代理预算的执行情况、采购代理业务的开展情况等信息,及时解决采购代理业务中存在的问题,同时实现采购代理业务在单位内部公开透明.第六章保密制度第十七条对在执行代理业务中获终不能公开资料、信息、商业秘密予以保密.第七章其他第十八条本办法由XXX保险经纪有限公司负责解释.第十九条本办法自发布之日起执行.2018年3月1日。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度一、抓好政府采购内部控制制度的健全和落实。
要深刻领会内控管理对于规范和约束政府采购各方当事人采购行为、促进政府采购提质增效、防范和控制廉政风险等方面的重要作用。
落实政府采购内控管理的各项具体任务和措施，健全制度规则，强化权力制约，严肃责任追究，切实提高政府采购内控管理水平。
采购人要强化采购责任。
采购人在政府采购活动过程中要落实好五项主体责任，进一步强化主体责任意识，建立健全内控制度，科学界定岗位职责，梳理内部工作流程。
充分发挥内部审计、纪检监察部门的监督作用，对于采购项目，可以委派审计、纪检监察等人员监督评审过程或参与履约验收等工作，形成相互制约的工作机制。
二、采购代理机构要建立内控制度。
各社会代理机构要建立健全内控制度，明确岗位职责。
认真梳理政府采购代理工作流程，不断提高规范化、标准化和专业化水平。
各采购代理机构应当与采购人签订书面委托代理协议，明确委托事项范围和权利义务关系，不得超越代理权限开展采购活动。
要提高采购文件编制水平，做到评审因素全面反映采购需求，评审标准合法合规、明确量化。
要加强评审现场组织工作，明确细化组织流程，维护评审秩序，做好评审全过程录音录像。
要做好采购信息发布工作，确保政府采购信息及时、准确、完整的发布。
要依法处理供应商质疑，加强调查核实，做好沟通解释，并严格按照时限要求进行书面答复。
完善工作机制，着重加强政府采购重点环节的控制和管理，重要事项层层把关，确保采购活动规范开展。
三、加强监督管理。
我局具体负责对本单位政府采购内控管理工作进行监督和指导，提高自身风险防控意识，建立健全政府采购监督管理的内控制度和工作机制。
定期开展《政府采购法》执行情况检查，及时发现并纠正政府采购中存在的问题，严肃查处违反各种《政府采购法》行为;进一步完善采购活动公示制，加大中标信息公开力度，主动接受社会监督;积极受理政府采购投诉，依法依规开展调查和处理，通过以查促改，进一步规范新华区司法局政府采购管理。
政府采购管理内部控制制度
一、总则第一条为加强单位政府采购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，根据《省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》和《市财政局关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》要求，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度所称采购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
（一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
（二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
（三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行节约，制定科学合理采购需求。
二、管理机构及其职能分工第四条成立采购工作领导小组，主要职责是对本单位采购预算编制、执行及评价实行归口管理。
领导小组组长由局长担任，副组长为分管财务的副局长，成员由机关纪委、办公室、财务科和承办科空等相关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是：（一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本局采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序；（二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见：（三）审定本局采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见；（四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作：（五）负责电子卖场采购的组织实施；（六）加强专业能力建设，各采购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力建设：（七）本局采购领导小组和上级主管部门交办的其他采购工作。
第五条加强绩效管理，将采购制度落实情况纳入日常绩效考核，实行违法违规现象在评先评优中的一票否决制。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度政府采购内部监督管理制度一、目的为了规范公司政府采购过程，确保公司合法合规地进行政府采购，维护国家利益和企业利益，保障政府采购活动的公开公正公平和透明度，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门、职能部门、分支机构在进行政府采购过程中的行为规范及内部监督管理。
三、制度制定程序本制度制定程序应经过以下步骤：1、明确制定本制度的目的和意义。
2、收集有关法律法规、政策文件及公司内部制度和规定。
3、召开相关会议，结合公司实际情况，对政府采购管理制度进行研究、讨论和修改。
4、组织有关人员对制度进行审核。
5、报公司董事会或领导班子审议，并经公司领导批准后生效。
四、政府采购内部监督管理制度1、政府采购的定义及法律法规规定范围。
政府采购是指国家机关及其授权的单位采购货物、工程和服务，使用财政资金、国有金融资本及其他资金进行的活动。
政府采购受《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律法规的管理。
2、政府采购的目的。
政府采购的目的是为了促进国民经济的发展和提高国家行政管理效能，同时维护国家利益、促进公共资源的合理利用、推进市场经济的建设等方面起到重要作用。
3、政府采购的主体责任。
政府采购的主体责任是指政府采购活动中所有涉及到管理、执行、监督等各个环节的责任。
4、政府采购的程序及责任追究。
政府采购程序应该包括项目审批、需求确认、招标采购、履约管理和监督管理五个环节。
会签机构应该对其审核所涉及的项目范围、采购方式、采购计划等方面进行审核。
采购人应该就政府采购活动所涉及的事项，坚持公开透明、公正公平的原则，落实供需双方的合同责任，防范采购人违法行为。
监督机构应该对政府采购的全过程进行监督，发现问题及时纠正并追究责任人的责任。
五、责任追究对于未履行本制度规定、造成损失或者其他违反法律法规的行为，对负有责任的人员依法追究责任，情节严重的应当依法追究刑事责任。
六、附则1、政府采购内部监督管理制度实行制度化、规范化操作，对提高经济效益和规范公司的生产经营具有重要意义。
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内部（监督）管理制度中咨环球（北京）工程咨询有限公司2018年4月CCG管理制度汇编目录第一篇人力资源管理 (3)第1章劳动合同制度 (3)第2章部门人员职责 (5)第3章员工薪酬制度 (11)第4章考勤管理制度 (13)第5章咨询工时定额（试行） (15)第二篇行政管理 (17)第6章办公用品制度 (17)第7章印章证照制度 (18)第8章会议管理制度 (21)第9章办公环境规定 (24)第10章驻地设施规定 (26)第11章集体宿舍制度 (27)第三篇经营管理 (30)第12章分支管理制度 (30)第13章经营管理制度 (32)第四篇业务管理 (33)第14章合同管理制度 (33)第15章质量管理制度 (36)第16章项目巡检制度 (37)第17章资料管理制度 (40)第18章保密管理制度 (42)第五篇财务管理 (44)第19章财务管理制度 (44)第20章差旅管理制度 (46)第21章成本管理制度 (49)第六篇招标采购管理 (53)第22章招标采购文件编审规程 (53)第23章政府采购代理规程 (57)第24章施工招标代理规程 (68)第25章服务招标代理规程 (74)第26章货物招标代理规程 (80)第一篇人力资源管理第1章劳动合同制度1.聘用1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，合格后方可聘用。
1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》，并从OA系统填写《应聘人员履历表》，上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件；并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。
2.试用期2.1新员工录用后，试用期均为1-3个月。
试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核；考核由部门经理负责，公司经理对考核结果进行认定，并通知综管部。
2.2试用期间，员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。
试用期间被证明员工不符合录用条件的，公司可以直接解除合同。
试用期薪资及发放时间执行公司管理制度。
2.3试用期满经公司考核，合格者按期转正，优秀者提前转正，不合格者予以辞退。
3.合同签订3.1新员工入职一周内，与公司签订正式合同并按北京市规定交纳社会保险。
因个人原因不能签订劳动合同或者不能交纳社会保险的，应以书面形式提出申请并自行承担责任。
3.2正式员工的薪资待遇执行公司薪酬制度。
3.3因员工本人原因给公司造成经济损失的，按照实际损失金额向公司进行赔偿，并从劳动者本人的工资中扣除。
4.合同解除4.1员工转正以后，公司或员工均可根据各自情况，提出解除劳动合同。
提出解除劳动合同的一方，必须以书面形式提前一个月通知对方，并按照国家规定和公司管理制度履行工作交接手续。
4.2员工如有下列情形之一的，公司有权解除劳动合同，且不给予任何补偿：（1）违反国家法律法规的；（2）在试用期间被证明不符合录用条件的；（3）严重违反公司的规章制度或劳动纪律的；（4）拒绝接受公司对其工作安排或者出差安排的；（5）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（6）同时与其他单位建立劳动关系或缴纳社保，拒不改正的；（7）一月内连续旷工3天或累计旷工5天的；（8）法律法规规定的其他情形。
4.3员工如有下列情形之一的，公司有权提前30日以书面形式通知本人或者额外支付一个月工资后，可以解除劳动合同：（1）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况或者市场经营发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
5.合同终止5.1有下列情形之一的，劳动合同终止：（1）劳动合同期满的；（2）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）法律、行政法规规定的其他情形。
5.2劳动合同终止的，员工应当办理工作交接，并在15日内办理完毕档案和社会保险关系转移手续，公司应当给予配合。
6.离职手续6.1凡离职者（包括试用期员工），须填写《离职申请表》和《工作交接表》（后附），按照公司规定移交个人使用的全部公司财物，办理移交手续后方可正式离职。
6.2未办离职手续自行离职者，视为旷工，按照日均工资3倍扣除违约金；造成公司财产损失的，据实赔偿。
第2章 部门人员职责1.适用范围1.1部门岗位职责和人员职责管理制度适用于公司各个部门，以及全部人员。
1.2公司各个部门设置如下：1.3项目实施项目经理负责制，由项目经理全权负责业务项目的组织、实施、汇报、费用收取等；项目人员层次如下：项目总监→项目经理→项目成员。
2.项管一部职责2.1根据国家法律法规和部门行业管理规定，制定本部门的管理制度。
2.2负责与业务单位做好业务开展沟通交流工作。
2.3负责拟投标项目的投标文件制作。
2.4负责公司所有已中标项目的项目管理团队的组建和日常管理工作。
2.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。
2.6在项目中标后与项目总监（经理）配合共同做好与建设方的沟通和工作问题的反馈、改进工作，不断提升业主方的满意度，为后续中标奠定基础。
2.7定期对项目部进行工作巡查和业务指导。
2.8随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。
2.9负责各项目部服务费的回款跟踪工作。
3.招标二部职责3.1收集整理国家和地区对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。
公司项管一部招标二部造价三部造价四部造价五部造价六部造价七部造价八部技术委员会3.2负责公司各项业务市场开发及拓展，加强部门团队建设和管理，确保各项任务指标落实及完成。
3.3负责公司招标代理、政府采购等业务报名、考察、资格审查、投标及业务洽谈、合同签订、代理服务费收缴等工作。
3.4负责各项目部招标代理、政府采购业务的市场管理、项目报名、备案登记。
3.5负责招标代理、政府采购业务的考察接待及投标活动。
3.6负责各项目招标代理合同、资格审查文件、招标文件、招标资料汇编等文件的审核。
3.7负责对项目招标代理工作全过程的监督，确保每个项目每项程序都能依法顺利进行。
3.8负责对项目部代理业务投标保证金的监督工作，确保每项招标代理业务投标保证金的合法收取、安全保管和及时退还。
3.9定期对项目部进行工作检查，业务指导和技能。
3.10随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。
3.11负责项目部招标代理、政府采购服务费的及时收缴。
3.12负责完成公司领导交办的其他工作。
4.造价部门职责4.1负责公司所承担的造价咨询业务的技术支持及咨询服务。
4.2负责组建造价咨询项目部或工作组，推荐项目经理，确定项目负责人。
并领导、监督、协调各造价咨询项目部的工作，负责各造价咨询项目部间的人员统一调配。
4.3负责公司造价咨询业务质量保证体系的运行,落实质量控制制度,保证咨询成果技术的可靠性,数据的准确性,结论的科学性和公正性。
4.4负责造价咨询成果文件复核、审定、归档；负责公司其它咨询成果文件中技术经济部分的审核。
4.5负责造价咨询人员管理、考核、评价及业务档案管理工作。
4.6配合公司进行造价咨询人员的继续教育、业务培训、职称评定及聘用、解聘工作。
4.7组织制订、实施公司造价咨询业务发展规划和工作计划。
4.8负责公司造价咨询业务的市场拓展及造价咨询合同签订工作。
4.9负责造价咨询业务的顾客满意度调查与分析工作，收集顾客反馈信息，及时处理在造价咨询业务中出现的不合格服务及顾客意见，提高造价人员的道德素养和服务质量。
4.10负责建立与造价有关的法律、法规、标准、规范和制度目录清单，及时跟踪最新有效版本，确保其有效性和适用性；负责造价管理软件的购置、管理及控制。
4.11负责编制及修订公司造价咨询工作制度及管理手册。
5.综管部门职责5.1负责编制公司人力资源发展规划方案和年度人员招聘工作计划；编制年度人员培训工作计划，人员培训计划制定和实施、培训后评价工作。
5.2负责年度人员招聘信息发布、面试、入职手续办理、离职手续办理、员工花名册建立、人事任命等。
5.3负责编制人员绩效管理制度，实施月/季/年度绩效考评。
5.4制定或修订薪酬福利管理制度，进行调薪市场调研；薪酬、福利发放，负责已入职人员的劳动合同签订、上五险一金。
5.5制定或修订办公用品采购、保管管理制度；办公用品采购计划制定、审核；固定资产采购、低值易耗品采购入库、出库管理；建立固定资产台账，固定资产标识、维护。
5.6收发快递、建立台账；扫描复印资料；联系业务单位，送、取文件资料、盖章及其他工作物品；打印装订费用统计及支付审核；卫生保洁工作管理；负责节日礼品采购名单统计和发放工作等。
5.7公司经营成果资料管理；负责公司资料室的管理工作；负责建立业绩合同、成果文件入库管理台账；负责业绩合同、成果文件的借用管理。
5.8负责公司资质证照、人员证件、加密锁使用管理，领借使用履行登记管理手续；负责造价软件加密锁借用网上审核及借用手续办理；负责投标CA锁入库和借用登记管理。
5.9负责公司注册造价师等人员证件和注册章使用、重新制作、续注册管理工作。
5.10负责其他事务性、综合性管理工作。
6.经营部门职责6.1负责业务拓展城市的投标备案工作。
6.2负责投标报名、参加开标活动并做好开标记录。
6.3分析制定投标系统性地控制策略方案，并作为常态化的工作持续进行，认真总结分析每一次投标活动结果，不断补充完善公司在投标活动中与别的公司的差距。
6.4提前收集并分析年度经营计划确定的目标城市及业务板块的造价咨询费用标准及历史开标数据，为公司投标定价提供依据。
6.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。
6.6独立开展工作，负责与公司有意向合作的单位或人员进行沟通，签订合作协议，按公司年度经营计划完成省级分支机构、地（县）级市设立分支机构设立的年度目标任务。
6.7负责分支机构签约后的市场拓展服务支持，包括投标和业务开展的支持工作。
6.8在项目中标后与项目经理配合共同做好与业主方的沟通和工作问题的反馈、改进工作，不断提升业主方的满意度，为后续中标奠定基础。
6.9负责调研、编制公司战略发展规划、公司年度经营计划。
6.10负责补充完善公司的各项管理制度。
6.11负责年度、月度会议的组织、会议纪要记录编写工作。
6.12配合公司领导做好已有市场的维护工作。
7.财务部门职责7.1负责建立财务管理制度，负责差旅费报销、员工借款、投标保证金支付工作。
7.2负责报税、税务发票购买、开具工作。
7.3负责建立项目财务核算制度；分项目进行收支独立核算，进行营利能力分析。
7.4负责分支机构财务管理的检查工作。
7.5负责人员工资发放、福利费用发放。
7.6其他日常性费用的支付工作。