安全内业资料指南

安全内业资料整理指南中铁十五局集团第一工程有限公司2017年2月安全内业资料整理指南一、安全目标1、制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标（以红头文件形式下发）；2、制定实现安全生产工作方针与目标的措施（红头文件形式下发）；3、项目专项活动方案（如安全月活动方案、“12.5”活动方案等）；4、查安全责任书签订情况（安全责任层层分解，落实到每个单位、部门、班组及岗位）；5、制定项目安全生产目标考核与奖惩的规章制度（项目各项安全管理制度统一汇编，以红头文件形式下发）；6、定期考核安全生产目标完成情况，并奖惩兑现（核查奖惩记录，包括相关财务资料）。

二、管理机构、人员1、项目成立安全生产领导小组。

小组职责明确，实行主要领导负责制（小组成员包含工会、安全相关部门负责人，红头文件形式下发小组成立文件）；2、设置专门安全生产管理部门（查成立安全生产专职管理部门的文件）；3、项目定期召开安全生产领导小组会议，每月至少召开一次安全工作列会、一次安全总结分析会（项目经理需主持会议）；4、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员（每5000万元配备1名，不足5000万元配备1名，要有安全管理人员任命文件及岗位职责）。

三、安全责任体系1、安全生产责任制文件，要求覆盖所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导、部门负责人和全体从业人员；2、项目安全第一责任人履职情况（安全履职记录：安全管理体系（制度）发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应急预案相关记录、事故报告等）；3、安全生产管理机构、各职能部门安全职责明确并落实到位（有效的安全组织机构图，安全职责落实相关记录）；4、责任制考核（根据安全生产责任进行定期考核和奖惩）。

四、法规和安全管理制度1、《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》原件是否在有效期内；2、识别、获取项目适用的安全生产法律法规、标准规范，定期更新；3、项目适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训情况（发放、培训记录，相关宣传资料及记录）；4、制定并及时修订安全生产管理制度，主要包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；其他相关制度：1）消防安全责任管理制度；2）危险品安全管理制度；3)安全技术交底规定；4)工伤意外伤害保险管理办法；5）安全操作规程管理办法；6）专项施工方案审查论证制度；7）劳动防护用品管理制度；8）安全事故应急管理制度；9）项目负责人现场带班制度等；5、从业人员安全管理制度的学习和培训（安全生产管理规章制度、操作规程教育培训、考核的相关记录、档案）；6、岗位安全生产操作规程；（制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工））；7、对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；查阅项目对从业人员进行安全操作规程教育培训的记录、档案；五、安全投入1、按规定足额提取安全生产费用（安全生产费用管理制度。

制度中主要是职责、提取比例、流程、范围、检查、记录等相关规定）；2、安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施（安全生产费用管理制度，安全生产费用台账（包括相关票据、凭证等财务记录））；3、投入满足安全生产条件的所需资金。

编制并红头文件形式下发安全生产费用的使用计划，安全资金使用9大类别（详见公司安全生产费用提取和使用管理制度）；六、装备设施1、具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求（建立设备台帐，查阅一机一档材料：包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等）；2、配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材（内业资料：查阅防护用品、消防器材、应急物资等台账。

核查产品合格证。

外业管理：现场安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求，是否有效。

）；3、对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效（内业资料：查阅设施设备检验台账、检验记录、检验合格证书等。

外业管理：设施设备上是否贴有检验标识，是否在有效期内。

）；4、设置设施设备安全警告标志、指示牌（设施设备安全警告标志、指示牌设置是否符合相关要求，是否清晰、醒目、有效等）；5、规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实（查施工现场临时设施的相关管理制度；核查临时设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查记录（包括相关合同、协议、生产（制造）许可证、产品合格证、验收资料、安全检查记录等））；6、设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；建立设施设备台账，包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等；核查操作人员名册（或台账），人员持证情况是否符合要求，并与设施设备对照（落实“三定”情况），现场设施设备是否符合相关安全要求，操作人员是否持证；7、按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，确保设备状态良好；查阅设施设备、电气线路、消防设施维护保养记录、特种设备检测检验相关资料及记录。

现场查验特种设备上是否有相关检测检验标识，设备状况是否符合安全要求；8、专人对特种设备进行管理；核查是否以书面形式指定专人对特种设备、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行管理。

查阅特种设备作业人员名册（或台账），核查持证情况。

查阅特种设备安全技术档案，内容应包括：①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；②特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；③特种设备的日常使用状况记录；④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑤特种设备运行故障和事故记录；⑥高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料；9、规范电气安全管理。

查阅施工现场临时用电安全技术档案，包括：①用电组织设计的全部资料；②修改用电组织设计的资料；③用电技术交底资料；④用电工程检查验收表；⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录；⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；⑦定期检（复）查表；⑧电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

七、安全技术管理1、施工组织设计的编、审、批，明确的安全技术措施；编制、审批程序是否符合要求（项目负责人主持编制、项目技术负责人审核、施工单位总技术负责人审批），组织设计中需包含明确的安全技术措施，安全措施是否具体、有针对性、可操作性。

施工现场需按审批的施工组织设计进行施工；2、专项施工方案。

危险性较大的分部、分项工程专项施工方案。

制定专项施工方案编写、审核、批准制度。

依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号规定，危险性较大的分部分项工程范围共分七大类。

（1）、基坑支护、降水工程；开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程；（2）、土方开挖工程；开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程；（3）、模板工程及支撑体系；1）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m 及以上；施工总荷载102及以上；集中线荷载152及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系；（4）、起重吊装及安装拆卸工程；1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10及以上的起重吊装工程。

2）采用起重机械进行安装的工程。

3）起重机械设备自身的安装、拆卸；（5）、脚手架工程；1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

2）附着式整体和分片提升脚手架工程。

3）悬挑式脚手架工程。

4）吊篮脚手架工程。

5）自制卸料平台、移动操作平台工程。

6）新型及异型脚手架工程；（6）、拆除、爆破工程；1）建筑物、构筑物拆除工程。

2）采用爆破拆除的工程；（7）、其它；1）建筑幕墙安装工程。

2）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

3）人工挖扩孔桩工程。

4）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

5）预应力工程。

6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

3、安全技术交底。

制定安全技术交底制度，制度中应明确交底范围（对象）、交底内容、交底程序（形式）等。

检查现场作业人员是否按交底内容进行施工作业，相关防护措施是否到位。

交底应有书面记录，履行签字手续。

4、科技应用及创新；“四新”新技术、新工艺、新设备和新材料推广，优先选购安全、高效、节能的先进设备，作业人员应进行相应安全教育培训、技术交底等。

八、队伍建设1、培训计划；项目应以红头文件形式下发项目安全培训教育计划，编制安全培训教育制度，制度中明确培训教育的对象、形式、内容、学时要求等内容，安全培训教育应留有记录；2、管理人员；项目主要负责人和管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证。

专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定；3、从业人员培训；项目从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

转岗人员应及时进行岗前培训。

新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训；4、规范档案；应建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况，改进提高培训质量。

安全培训教育效果应有评价、总结，同时留有相关记录。

九、作业管理1、现场作业管理；1）严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

安全操作规程应包括：①普通机械设备；②特种设备；③一般工种；④特殊作业人员；⑤危险作业环境；⑥关键工序等；2、下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；查资料是否满足在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作；3、从业人员具有相关资质条件；从业人员资质证书、有关信息及教育培训活动记录等是否齐全；4、建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；查看是否有无关人员进入危险区域；5、作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；作业现场的设施设备采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施，同时留存作业场所防雷、防风、防火和防电等措施的相关文件；6、生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；查看生产物资堆放和储存情况；7、安全值班；制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。