2023年出差费用明细表
2023年最新费用报销管理制度
2023年最新费用报销管理制度费用报销管理制度1一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。
二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。
2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。
3、报销出差费用时3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。
3.2送财务部审核票据是否合法。
3.3送部门主管签核内容是否真实。
3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。
3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。
4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。
5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为80元/天;项目经理为100元/天。
5.2、部门经理省内为150元/天，省外为300元/天。
5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴10-20元;部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。
5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。
(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。
1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。
1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。
同时将相关工程合同复印一份给财务部。
2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。
2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
2023员工长期出差补助标准
2023员工长期出差补助标准2023员工长期出差补助标准(一)为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限(一)出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1)当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2)远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3)国外出差的，一律由总经理核准。
(二)交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”(见下表)，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
试行日期：年6 月1 日页码：w-1-2日期：-6-6 修订号：002、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明(如机票、车票、住宿等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2023新版常见业务费报销指南(文字版)
常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。
公务出差住宿标准2023
公务出差住宿标准2023
为了规范公务出差住宿管理，提高出差效率，经过商议和研究，决定从2023年开始实行新的公务出差住宿标准。
具体标准如下：
一、住宿费用
1.公务出差人员在国内旅行时，住宿费用不得超过每晚500元人民币。
2.公务出差人员在国外旅行时，住宿费用不得超过每晚100美元或等值外币。
二、住宿条件
1.公务出差人员的住宿条件必须满足以下要求：
（1）住宿地点必须安全、卫生和舒适。
（2）住宿地点必须符合当地法律法规和相关规定。
2.在住宿条件相当的情况下，优先选择价格较低的住宿地点。
三、住宿范围
1.公务出差人员在出差地点附近选择住宿地点。
2.公务出差人员如果需要在住宿地点内举行会议或活动，必须事先报备并获得相关批准。
本标准自2023年1月1日起执行，如有任何疑问和意见，请及时反馈。
2023人员出差管理规定3篇
2023人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
2023年深圳市出差补助标准
2023年深圳市出差补助标准2023年深圳市出差补助标准(一)一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。
出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。
七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
2023年出差补助及费用标准
2023年出差补助及费用标准2023年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
年度差旅总结报告模板(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在总结公司2023年度差旅活动的情况，分析差旅管理的成效与不足，并提出未来改进建议。
报告内容涵盖差旅总览、成本分析、效率提升、安全保障等方面，旨在为公司下一年的差旅管理提供参考依据。
二、差旅总览1. 差旅总里程：2023年，公司员工差旅总里程达到XX万公里，相当于绕地球XX 圈。
2. 目的地分布：员工足迹遍布全球XX个国家和地区，其中主要目的地为XX、XX、XX等。
3. 差旅人数：全年共有XX人次参与差旅活动，平均每天有XX人在外出差。
三、成本分析1. 差旅费用：2023年公司差旅费用总额为XX万元，同比增长/下降XX%。
2. 成本构成：差旅费用主要分为交通费、住宿费、餐费和通讯费，其中交通费占比最高，约为XX%。
3. 成本控制措施：- 通过慧通差旅平台进行行程优化，降低交通费用；- 加强住宿费控制，选择性价比高的酒店；- 规范餐费报销，减少不必要的消费。
四、效率提升1. 差旅审批：通过慧通差旅平台实现差旅审批流程线上化，审批时间从XX天缩短至XX分钟。
2. 行程规划：利用慧通差旅平台的智能行程规划功能，提高员工出行效率，节省时间成本。
3. 费用报销：简化费用报销流程，实现线上提交、审批和支付，提高报销效率。
五、安全保障1. 安全预警：慧通差旅平台提供实时安全预警，保障员工出行安全。
2. 酒店管控：通过平台筛选安全可靠的酒店，降低住宿风险。
3. 数据安全：加强数据安全管理，确保差旅信息保密。
六、改进建议1. 优化差旅政策：根据实际情况调整差旅政策，提高员工满意度。
2. 加强数据分析：利用数据分析工具，深入了解差旅成本和效率，为决策提供依据。
3. 拓展合作渠道：与更多航空公司、酒店等合作伙伴建立合作关系，降低差旅成本。
七、总结2023年，公司在差旅管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些不足。
在新的一年里，我们将继续优化差旅管理，提升员工出行体验，为公司发展提供有力支持。
八、附件1. 2023年度差旅费用明细表2. 2023年度差旅目的地分布图3. 2023年度差旅安全事件统计表---本报告旨在全面反映公司2023年度差旅管理情况，希望能为公司的差旅管理工作提供有益的参考。
公司出差申请书模板范文(3篇)
第1篇尊敬的[公司领导姓名]：您好！随着公司业务的不断拓展，为了更好地完成工作任务，提升团队协作效率，我特向公司申请前往[出差目的地]进行出差。
以下是我此次出差的详细情况及申请理由，请您予以审批。
一、出差背景[简要介绍公司业务拓展情况，以及此次出差的目的和必要性]随着我国经济的快速发展，[公司所属行业]市场潜力巨大，为了抓住市场机遇，公司决定加大在该地区的业务拓展力度。
为了更好地了解当地市场情况，寻求合作伙伴，开展业务洽谈，我计划前往[出差目的地]进行实地考察和商务洽谈。
二、出差时间[具体说明出差时间，如：2023年11月1日至2023年11月7日]根据公司业务需求及当地市场情况，我计划于2023年11月1日至2023年11月7日前往[出差目的地]进行出差。
此时间段内，我将充分安排时间，确保出差任务顺利完成。
三、出差目的1. 市场调研：深入了解[出差目的地]的市场行情、竞争对手情况以及潜在客户需求，为公司制定针对性的市场拓展策略提供依据。
2. 商务洽谈：与当地合作伙伴进行洽谈，寻求合作机会，为公司业务拓展奠定基础。
3. 客户拜访：拜访现有客户，了解客户需求，巩固合作关系，提升客户满意度。
4. 业务培训：与当地团队进行业务交流，分享公司成功经验，提升团队整体业务水平。
四、出差人员本次出差由我负责，团队成员包括[团队成员姓名及职务]。
五、出差费用预算根据公司相关规定及出差地点实际情况，我制定了以下费用预算：1. 交通费用：预计往返机票费用为人民币[金额]元。
2. 住宿费用：预计每日住宿费用为人民币[金额]元，共计[天数]天。
3. 餐饮费用：预计每日餐饮费用为人民币[金额]元。
4. 差旅补贴：根据公司规定，申请差旅补贴人民币[金额]元。
5. 其他费用：包括通讯费、打印费等，预计人民币[金额]元。
总计：人民币[金额]元。
六、出差期间注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车：根据路线和运营商收费。
4.轮船：根据舱位等级收费。
5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。
六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
出差住宿标准2023
出差住宿标准2023
根据公司规定，2023年出差期间员工住宿标准如下：
一、国内出差住宿标准：
1. 一线城市：不超过每晚1000元人民币（含税），可选择四星级及以上酒店或公寓式酒店。
2. 二线城市：不超过每晚600元人民币（含税），可选择三星级及以上酒店或公寓式酒店。
3. 其他城市：不超过每晚400元人民币（含税），可选择三星级及以上酒店或公寓式酒店。
二、国际出差住宿标准：
1. 欧美澳地区：不超过每晚1500元人民币（含税），可选择四星级及以上酒店或公寓式酒店。
2. 亚洲地区（除日本、韩国）：不超过每晚800元人民币（含税），可选择三星级及以上酒店或公寓式酒店。
3. 日本、韩国地区：不超过每晚1200元人民币（含税），可选择三星级及以上酒店或公寓式酒店。
以上标准均包括住宿、早餐和免费WiFi，超出部分需自行承担。
如有特殊情况需预订高于标准的住宿，需提前向主管领导申请并获得批准。
2023年出差人员报销管理规定
2023年出差人员报销管理规定2023年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2023年预算收支科目明细表
2023年预算收支科目明细表一、收入科目1. 资本项目收入：包括资本性收入、资本性转移收入等。
2. 经营项目收入：包括主营业务收入、其他业务收入等。
3. 财产销售收入：包括非货币资产出售收入、不动产销售收入等。
4. 财产租赁收入：包括不动产租赁收入、设备租赁收入等。
5. 资金拨款收入：包括政府拨款收入、事业单位拨款收入等。
6. 债务处理收入：包括债权人返还收入、债务减免收入等。
7. 其他收入：包括捐赠收入、滞纳金收入等。
二、支出科目1. 行政管理支出：包括人员经费支出、办公费支出等。
2. 公共服务支出：包括卫生服务支出、教育支出等。
3. 社会保障支出：包括养老保险支出、医疗保险支出等。
4. 固定资产购置支出：包括土地购置费支出、设备购置费支出等。
5. 固定资产维护支出：包括土地维护费支出、设备维修费支出等。
6. 债务偿还支出：包括本金偿还支出、利息偿还支出等。
7. 资本性转移支出：包括投资补贴支出、资本性转移支付支出等。
8. 经营性转移支出：包括经营性转移支付支出、其他业务支出等。
9. 其他支出：包括罚款支出、赔偿支出等。
三、收支情况分析根据2023年预算收支科目明细表，可以进行以下方面的收支情况分析。
首先，资本项目收入与支出的差额体现了政府在资本项目上的净收入或净支出。
通过分析该项指标的变化，可以了解政府在资本投资方面的动向及相关政策调整。
其次，经营项目收入是政府主要的财政来源之一。
在经济发展过程中，该项收入的增长与地方经济的繁荣程度密切相关。
通过对该项收入的分析，可以评估地方经济的运行状况。
再次，财产销售收入与支出的差额反映了政府在资产管理方面的盈亏情况。
该项指标的增减变化可以揭示政府对不动产和非货币资产的管理效果。
此外，公共服务支出是政府为满足公众需求而进行的支出项目。
该项支出的变化可以反映社会保障、教育、医疗等领域的投入情况，从而评估政府对社会福利的关注程度。
最后，在债务偿还支出方面，政府的财务健康状况也可以通过该指标进行评估。
费用明细表表格Excel模板
摘要11 摘要12 摘要13 摘要14 摘要15 摘要16 摘要17 摘要18 摘要19 摘要20 摘要21 摘要22 摘要23 摘要24 摘要25 摘要26
2
17
2023/8/9
18
2023/8/20
19
2023/9/3
20
2023/9/30
21
2023/10/1
22
2023/10/4
23
2023/11/3
24
2023/11/14
25
2023/12/5
26
2023/12/7
租赁费 租赁费 租赁费 水电费 水电费 修理费 福利费 福利费 测试费 水电费 福利费 保险费 差旅费 测试费 保险费 差旅费
2
4700.00
千库7
金额
500 100 500 100 200 600 500 400 300 300
合计金额 8800
1200 1000
800 600 400 200
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
报销人
千库1 千库2 千库3 千库4 千库5 千库6 千库7 千库8 千库9 千库10
2
2
2
2
2
8800
费用分类统计明细表
费用类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
水电费00 Nhomakorabea0
0
0
300
500
0
200
0
0
测试费
600
0
0
0
300
0
0
0
200
0
400
2023公司出差管理制度_1
2023公司出差管理制度2023公司出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1．总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；2．各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3．财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2）交总经理签字，财务经理核实。
3）到出纳处借款。
2.差旅费报销1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。
2）报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3）交部门主管（部长）和总经理签字。
4）财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
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2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表
一.总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：
1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填
写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上
的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部
4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话
方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。
7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付
四、报销范围
一)。
差旅费
1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外，在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。
2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;出差当日发车时间晚于中午11点，公杂费按0.5天计算;返回当日到达成都市区时间早于下午3点，公杂费按0.5天计算;上述二种出差情形当日需到公司考勤。
3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。
(1)城市间交通费：
①出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销
乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。
②陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。
(2)住宿费
①出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。
②确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。
(3)公杂费
公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。
出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费10元，试用员工每次扣5元。
4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学习或会议通知，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。
如未统一安排食宿，则按出差标准报销。
5.员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。
二)、业务招待费
1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。
2、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。
按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向相关主管申报。
凡未事前申报的，主管应拒绝签批。
(1) 销售人员单笔支出小于500元时，需向部门经理事前申报，并向财务部备案
(2) 销售人员单笔支出大于500元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案
(3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。
(4)员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。
五、报销票据规范要求
1、票据的合法性要求
(1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制)，或专用收据(由各级财政部门监制)报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章”或“发票专用章”。
(2)对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。
(3)无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。
2、票据的粘贴和报销单的填写
(1)报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔(不得用圆珠笔或铅笔)签上中文全名，注明费用实际发生日期。
原始单据要求粘贴整齐、规范。
单据较多时，同类票据粘贴在同一张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机装订或用胶带粘贴。
小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单的，应折叠后粘贴。
(2)报销单应按财务部的规定格式填写完整，如实填报费用项目、票据张数、申报金额。
申报金额要写合计数，注意字迹清晰、金额不能涂改。
六、出差补助报销标准表如附表：
七、附则
1、本制度从起执行。
2、本制度解释权属公司行政部。
员工出差费用管理条例
出差费用明细表出差日期出差目的地出差天数出差人数随行人员
拜访目的产生费用项目单据数金额飞机票行李费火车票长途客车市内车费餐费住宿费其他费用合计￥金额大写填报日期填报人。