业务招待费管理规定
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。
申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。
针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定第一条：为加强对业务招待费的管理，规范使用范围和金额，提高财务管理效率，制定本规定。
第二条：业务招待费是指单位及其工作人员在工作中为开展业务活动所支付的招待、餐费、礼品等费用。
第三条：业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 宴请外部客户、合作伙伴和供应商，以增加单位的合作机会和业务发展；2. 对来访的重要客户、商务合作伙伴等进行接待，以加强合作关系和促进业务合作；3. 参加行业会议、展览、座谈会等活动，与相关人员进行沟通交流；4. 奖励优秀员工、开展员工活动，提高员工工作积极性和凝聚力；5. 举办单位内部活动，如春节联欢会、年会等。
第四条：业务招待费的金额应当合理、公平、适度，不得超标，以防止浪费和滥用。
1. 宴请标准：招待费用应根据层级、身份、场合来设定标准，确保宴请活动有实际意义，并避免低效和铺张浪费。
招待费用标准应由单位财务部门根据相关规定确定，并进行定期评估和调整。
2. 餐费限额：为了控制餐费开支，衡量标准应根据地区、场合、人数等因素确定，并根据实际情况进行调整。
单位需建立相关台账，详细记录餐费支出情况，以便财务审查和统计。
3. 礼品费用：单位对于礼品费用应制定明确的政策和标准，按照公司的规定进行发放。
礼品的种类、数量、金额等应进行合理规划，不得超出规定范围。
第五条：业务招待费的申请和审批流程：1. 业务招待费的使用需提前向上级部门或财务部门进行申请，申请内容应包括招待对象、时间、地点、费用预算等。
上级部门或财务部门应在合理时间内审批并及时反馈结果。
2. 招待费的使用应明确记录，包括招待对象、用途、费用等，以便财务部门进行核算和统计。
第六条：业务招待费的财务管理：1. 财务部门应制定详细的收支管理制度，对招待费开支进行审查和核实。
招待费支出应按照相关政策和规定进行报销，并办理相关手续，以确保费用的合理性和真实性。
2. 财务部门应建立招待费的台账和档案，做到明细记录、规范管理，以供后续审计和查询。
业务招待费管理规定
业务招待费管理办法试行第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为,以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况制定本办法;第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用;主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费;第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划,然后分解到各个业务部门,费用支出由分管副总负责审核,总经理批准,财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作;第四条业务招待费使用范围：1.用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；2.用于公司承办的各种会议活动的招待；3.用于各部门对外工作的必要招待;第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍;第六条业务招待费管理原则：1.业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情、费用从简”的原则;2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理,招待费请用由部门提出,由公司分管领导、财务总监签批,特殊招待须请示总经理批准;3.招待费使用实行提前申请,定额审批,逐级审批的原则,即使在外地也要申请,经批准后方可招待;招待前,由负责招待申请人填写业务招待申请表,并报公司主管领导逐级审批后安排招待,无招待申请单,财务部不予借款和报销;4.业务招待标准,简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元,普通招待为人均消费80元且消费总额500-700元之间,重要招待为人均消费含20元且消费总额在700-1000元之间;特殊招待必须是公司主要领导出席,规格较高的接待费用视情况酌情确定;5.招待费用未超出标准据实报销,凡超出授权标准的,其超出部分自理;6.招待费规格山分管领导审核确定,财务总监批准,一般客户或工作往来为简单招待；客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访,有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导来访,关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待;7.因工作特殊需要礼品,安排娱乐活动,由招待部门的部门负责人提出活动经费预算中请报告,详细说明所需费用的各项列支情况,报分管领导、财务总监、总经理批准;第七条报销审核1.报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责,凭证信息须与审批的内容相吻合,严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证;2.餐费、礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明,在发票背面签字并注明㈠期;3.所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列,报销时必须附有“业务招待费申请表”,财务根据审批后的业务招待费申请表核对招待场所、时间及数额,报销时间控制在发生招待后一周内〈出差期间除外〕,逾期报销按自动放弃处理;4.招待人报销时,原则上应提供机打发票及消费明细账单,所提供发票经财务审核为虚假发票,一律不予报销;5.所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销;6.所有招待费支出必须遵循先审批后支出的原则,严禁事后补批,确因情况特殊,也必须先请示并经间意后方可支出,业务发生的次次日必须走审批流程,否则不予报销;第八条报销审批流程1.业务招待申请审批流程：申请人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批;2.费用报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批;3.凡不能书面申请的,一律采用电子邮件方式申请;第九条公司各级人员应勤俭节约,廉洁奉公,遵纪守法,严格执行财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外,追究相关当事人责任;第十条本制度由财务部、行政人事部负责解释;本制度自颁布之日起执行;附件业务接待费审批金额及权限。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》在行政事业单位的日常运营中，业务招待费是一项不可避免的支出。
然而，为了确保公共资金的合理使用、规范财务管理以及防范腐败行为的发生，对业务招待费进行严格的列支管理是至关重要的。
一、业务招待费的定义及范围业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
其范围通常包括在接待地发生的工作餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费、礼品费等。
需要明确的是，业务招待费应当与单位的公务活动或业务开展直接相关，且必须符合合理性和必要性的原则。
不得将与公务无关的个人消费或其他违规支出列入业务招待费范畴。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应当是为了完成单位的特定工作任务或推动业务发展所必需的，不能为了享受或铺张浪费而进行招待。
2、合理性原则费用的支出应当在合理的范围内，符合当地的消费水平和市场价格。
不能出现过度奢华、超标准的招待行为。
3、真实性原则每一笔业务招待费的列支都必须有真实的交易背景和相关凭证，严禁虚构或伪造招待事项。
4、相关性原则支出必须与单位的公务活动或业务有直接的关联，能够清晰地说明招待的对象、目的和事由。
三、列支标准1、工作餐标准工作餐应当本着节俭的原则，按照当地政府规定的标准执行。
一般情况下，不得超过一定的人均消费额度。
2、住宿标准对于因业务招待需要安排住宿的，应当根据来访人员的身份和工作需要，按照相应的住宿标准进行安排，不得超标准住宿。
3、礼品标准在赠送礼品方面，应当严格控制价值和数量，不得赠送高档奢侈品或违反廉洁规定的礼品。
四、审批流程1、事前审批业务招待活动应当事先填写《业务招待审批表》，注明招待的对象、事由、人数、预计费用等信息，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可进行招待。
2、事后报销招待活动结束后，经办人应当及时整理相关发票、清单等凭证，并填写《费用报销单》，按照单位的财务审批流程进行报销。
在审批过程中，各级审批人员应当严格把关，对不符合规定的招待费用坚决不予批准。
业务招待费管理规定范文(三篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
行政事业单位业务招待费列支管理规定
行政事业单位业务招待费列支管理规定文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1998.05.14•【文号】财预字[1998]159号•【施行日期】1998.05.14•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文行政事业单位业务招待费列支管理规定（财预字〔１９９８〕１５９号）一、为了加强行政事业单位经费管理，明确反映行政事业单位业务招待费（以下简称业务招待费）的使用情况和支出水平，严格控制业务招待费支出，制定本规定。
二、业务招待费的开支范围本规定所称业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
包括：在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
除国家法律、法规另有规定外，业务招待费的开支范围必须严格按照有关财会制度和本规定执行，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围。
三、业务招待费的开支标准（一）地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的２％。
（二）中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的１％。
（三）行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。
对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。
（四）工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。
以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。
四、业务招待费的列支和管理在财政部制发的“１９９８年政府预算收支科目”“一般预算支出目级科目”中增设一个“业务招待费”目级科目，科目编码为“１２”。
行政事业单位实际发生的业务招待费必须统一在本科目中列支。
实行企业财务制度的事业单位除外。
单位业务招待费管理规定
单位业务招待费管理规定
1.业务招待费的范围
业务招待费是指单位为了开展业务活动而支付给客户、合作伙伴、媒体、政府官员等相关人员的费用，包括餐费、交通费、住宿费等。
2.招待费的使用原则
（1）合理性原则：招待费用必须符合正常商业行为和社会道德标准，不得存在超过合理限度的场合。
（2）实效性原则：招待应着重于增进业务关系，提高业务效率和品牌影响力，不得偏离业务目标。
（3）公平性原则：招待对象要公正、公平、公开，且不得存在与个人私利相关的特殊关系。
3.招待费的管理方法
（1）招待费必须在单位预算内拨付，并按规定报销。
（2）招待费的报销必须完整、真实、准确，并附上有关的票据、单据等证明材料。
（3）招待费的管理应建立统一的档案台账，做到规范、完整、可查。
（4）招待费的使用应由单位领导或授权人员审批，并严格遵守有关法律法规。
4.违规行为的处理
（1）违反有关规定的，单位将按照有关规定责令其限期整改，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
（2）涉嫌犯罪的，单位应将其移交有关部门处理，若造成经济损失的，应追究其经济责任。
以上为单位业务招待费管理规定，单位应根据实际情况结合管理实践制定相应的实施细则，加强招待费的管理和监督。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位的业务招待费是一项重要的支出，其合理列支和有效管理对于保障单位正常运转、规范财务管理、防范廉政风险具有重要意义。
为了加强对行政事业单位业务招待费的管理，提高资金使用效益，现制定以下管理规定。
一、业务招待费的定义和范围业务招待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。
但需要明确的是，业务招待费应仅限于与单位业务活动直接相关的必要招待支出，不得将与业务无关的费用列入其中。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应是为了完成单位的工作任务、促进业务发展而必须进行的，不得为了个人私利或无实际业务需求而安排招待。
2、合理性原则招待费用的标准和规模应合理适度，与当地经济发展水平和单位的实际情况相适应，不得超标准、超范围列支。
3、真实性原则每一笔业务招待费的支出都应有真实的业务背景和相关凭证，严禁虚构业务、虚报费用。
4、合规性原则业务招待费的列支应符合国家法律法规和财务制度的规定，不得违反财经纪律。
三、预算管理1、编制预算行政事业单位应在年度预算编制时，根据工作任务和业务需求，合理预估业务招待费的支出规模，并按照规定的程序申报和审批预算。
2、预算执行在预算执行过程中，严格按照预算安排使用业务招待费，不得超预算支出。
如因特殊情况确需调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。
3、预算监督加强对业务招待费预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的严肃性和约束力。
四、审批程序1、事前审批每次业务招待活动前，应填写业务招待审批表，注明招待事由、对象、人数、预计费用等内容，并按照单位内部规定的审批权限进行审批。
2、事后报销业务招待活动结束后，凭合法有效的票据和审批表，按照财务报销制度办理报销手续。
报销时应提供详细的费用清单和相关说明。
五、报销标准1、用餐标准根据当地物价水平和单位实际情况，制定合理的用餐标准，如每人每餐的费用上限等。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定
业务招待费是指企事业单位为开展业务活动而向客户、合作伙伴等提供的餐饮、交通、住宿等费用，并在真实、合理的基础上进行报销和管理的费用。
为规范企业的业务招待费管理，可制定以下规定：
1. 业务招待费使用范围：只限于开展业务活动、促进合作、增进客户关系等相关活动。
2. 业务招待费金额限制：根据公司收入规模和行业惯例，设定不同的费用限制，超出限制的费用需经过特批或合规审批。
3. 报销说明要求：员工需提供详细的报销说明，包括招待对象姓名、单位、职务、招待原因、时间等，并附上相应的发票及相关凭证。
4. 业务招待费报销程序：员工应按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写报销申请单、审批流程等环节。
5. 业务招待费审批流程：设立专门的审批节点，包括招待费用预算审批、招待对象的审批、招待费用报销审批等，确保费用使用合理合规。
6. 业务招待费记录与备查：公司需建立完整的业务招待费记录，包括招待对象、费用金额、招待时间等，并妥善保管相关发票和凭证，以备查核。
7. 业务招待费使用公示：为提高透明度与公开性，公司可定期公示公司业务招待费的使用情况，以加强对业务招待费的管理。
8. 违规行为惩罚措施：对于违反业务招待费管理规定的行为，可采取警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等相应的纪律处分。
以上是一份常见的业务招待费管理规定，具体制定应根据企业的实际情况和管理需求进行调整和补充。
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业务招待费管理规定Revised at 16:25 am on June 10, 2019
业务招待费管理制度
草稿
1、目的：
为规范中心/各部业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度;
2、范围：
适应于公司前端业务市场开拓费用控制及标准操作执行；
适用于公司财务费用标准的审核及监督执行；
适应于公司行政中心人员对费用开支标准的执行与监督,票据审核；
3、权责：
行政、财务部门对标准的制定与修订权、最终的解释权；
因公业务开发或事务招待标准,主导部门执行权；
部门招待标准审核权,总经理招待费用审批权;
第一章总则
管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待,专款专用,全程监督;
第1条接待计划接待方案的拟定与接待分工：
一接待计划接待方案包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安
排,以及领导会见、宴请等内容;
二上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由行政部
根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后由行
政部和有关事务对接部门负责承办;
三其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续后,由
业务相关部门负责接待,需要的物资票务、宾馆及酒店预定、会场需
用物资等行政部可依据事项接洽部门交至的业务招待费申请单的领导
批示,配合接待部门做好接待工作;
第2条业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼品、购物卡及因业务需要赠送的茶
叶、其他纪念品等;
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需
要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因
招待领用的酒水及香烟等;
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用;
上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；
外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；
其他因公需要招待事项;
第4条使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则;
陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2;原则上不能多于需接待人员
严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理同意后方
可进行招待,否则,财务部门不予报销;
第二章费用发生具体规定
第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销;
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”附件一,注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,
并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总
经理批准后执行;
第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭招待物品购买申
请表物资采购申请单附件二与采购发票到财务报账;
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的业务招待费申请表填写招待物品领用单附件三,并由物品保管人和办行政部经理签字,方能
对领用的物品到财务办理核销手续;
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意,可到物品管理员处签字领取;一次领用价值超过600元的招
待物品,需总经理批准;
第7条如到协议酒店/饭店招待时,原则上实行现款结算,也可以实行授权签字,分阶段按协议统一结算;对于授权签字,具体规定如下：签字人必须为公司有效的授权人,非授权人必须事先得到授权人的批准；
签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期;
第三章招待类别
1、政府、商会招待；
2、高校接待领导层
3、阿里总部含义乌阿里；
4、老师接待；
5、街道接待；
6、双选接待；
7、学生接待；
第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐;如果确需招待的,原则只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一次招待,
其余时间尽量安排工作餐;附件类别标准表
工作餐标准按被接待宾客的级别安排;学校老师按照每人50元餐费标准给予操作,不含酒水等辅助品;
学校主任及领导层面餐饮招待费用为500元标准/每餐,住宿费用为300元标准;
外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排,其开支标准：总经理级别每人次200元,副总经理及以上级别每人
次150元,5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元,5人以上的招待团队按每人次60元标准开支;如需安排旅游、食宿,旅游经费按照各景点费用市价进行控制,食宿参照公
司差旅费管理办法标准进行控制;此条政府及商会款招待可参照条款执行,依据实际情况给予调整
股东企业来我司考察、联系业务、洽谈工作的,原则上安排工作餐;
如因需要安排在外招待的,其开支标准：每人次130元,其余级别宾客
每人次为80元,5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支;
此条款高校及阿里招待可参照条款执行,依据实际情况给予调整
如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务承办部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可办理;开支标准参照公司差旅费管理办法,按照来宾最高
级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制;
因工作需要在外招待客人,根据上述三条对应的招待对象标准控制开支,招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意,公司总经理批准后执行;
招待用酒水仅指白酒原则上由办公室统一配置,按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶500ML,10人以下每桌不超过1-3瓶500ML,招待用的酒水由行政部门做好购买及领用管理,标准为300元以内;
因特殊情况不能从行政部领用酒水,需要临时购买的,单价原则上不能超过150--200元/瓶500ML,超过部分需总经理批准方可报销;
单次购买招待鲜花50--120元、水果80元、饮料30元标准原则上不能超过50元;
因特殊情况紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销;
以上审批均可在公司纷享销客中做出审批,并附上具体原因及明细
第三章费用报销
第9条报销“业务招待费”时,应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批,并附上经审批的“业务招待费申请表”;
礼品、报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明,在发票背面签字并注明日期；
在办公室领用招待物品,凭签字手续完整的招待物品领用单,方可到财务办理核销手续;
第10条发票要求：
不允许用白条、假票报销；
定额发票印章要清晰可识别,发票归属地与费用发生地必须一致；
手工开具的发票书写要求清晰,内容完整且印章必须清晰,不得套开、虚开；
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致;
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务出纳处领款或核销
第四章费用报销责任界定
第12条报销人的责任
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责,单据及附件应合法、完整;
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐发票正面向上、平均摊薄粘贴,否则财务部有权拒绝报销;
第13条分管领导的责任
负责审查费用项目申请及批准手续,报销金额是否控制在申请的预算之内;
对所报销项目的真实性、合理性负责;
第14条财务审核人员的责任
负责审查单据的合法性、真实性,报销内容是否符合有关标准;
审查报销项目审批手续的完整性;
第15条审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责;
第五章处罚办法
第16条报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但
不低于100元的罚款,对于情节严重的;
第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款;
第18条财务审核人员审核不严使中心造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款;
第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带责任;
第六章附则
第20条本规定由中心财务部负责解释和修订;
第21条本规定自发布之日开始施行;
附件一
业务招待费申请表
业务招待费申请表
总经理审批：财务审核：分管领导：
附件二
招待物品购买申请表
申请时间：年月日单位：元
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因;
招待物品购买申请表
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因;
附件三
招待物品领用单
招待物品领用单。