海信电器2019年经营成果报告

项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,410,473.8
3,512,827.8
3,300,863.7
-2.91
6.42
0
8
2
7
76,346.54
26.12 60,535.65
-46.82 113,830.58
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年海信电器成本费用总额为3,231,887.35万元，其中：营业成本 为2,797,874.92万元，占成本总额的86.57%；销售费用为360,545.34万元， 占成本总额的11.16%；管理费用为57,820.32万元，占成本总额的1.79%； 财务费用为1,553.84万元，占成本总额的0.05%；营业税金及附加为 20,961.38万元，占成本总额的0.65%。
2,996,792.9 86.57
3
2,850,472.4 88.46
9
88.21
360,545.34
11.16 295,412.96
8.72 227,640.91
7.04
57,820.32
1.79 57,664.58
1.70 115,928.73
3.59
1,553.84
0.05 8,992.86
0.27 11,091.32
海信电器2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为26,906.63万元，与2018年的34,744.54万元相比 有较大幅度下降，下降22.56%。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损27.58万元，2019年扭亏为盈，盈利2,616.33 万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,410,473.88万元，比2018年的3,512,827.82万元下降2.91%，营业成本 为2,797,874.92万元，比2018年的2,996,792.93万元下降6.64%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经 营业务盈利能力提高。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
17.35 2.16 2.36 2.66 5.1
海信电器2019年经营成果报告
14.09 1.72 1.79 2.58 3.7
13.03 3.39 3.52 5.29 7.22
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,410,473.8 8
3,512,827.8 100.00
2
3,300,863.7 100.00
7
100.00
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为5.1%，与2018年的3.7%相比有所提高，提高 1.4个百分点。
海信电器2019年经营成果报告
海信电器2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为76,346.54万元，与2018年的60,535.65万元相比 有较大增长，增长26.12%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
0.34
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
20,961.38
0.65 21,041.72
海信电器2019年经营成果报告
0.62 20,451.89
0.63
2、总成本变化情况及原因分析
海信电器2019年成本费用总额为3,231,887.35万元，与2018年的 3,387,685.15万元相比有所下降，下降4.6%。以下项目的变动使总成本增 加：销售费用增加65,132.37万元，管理费用增加155.74万元，共计增加 65,288.11万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少80.34 万元，财务费用减少7,439.02万元，资产减值损失减少14,648.54万元，营 业成本减少198,918.01万元，共计减少221,085.91万元。增加项与减少项 相抵，使总成本下降155,797.8万元。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,231,887.3 5
3,387,685.1 100.00
5
百度文库
3,231,411.3 100.00
5
100.00
2,797,874.9 2
2,797,874.9 2
2,996,792.9 82.04
3
2,850,472.4 85.31
9
86.36
20,961.38
0.61 21,041.72
0.60 20,451.89
0.62
360,545.34
10.57 295,412.96
8.41 227,640.91
6.90
57,820.32
1.70 57,664.58
1.64 115,928.73
3.51
1,553.84
0.05 8,992.86
0.26 11,091.32
0.34
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为2,797,874.92万元，与2018年的2,996,792.93万元 相比有所下降，下降6.64%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
海信电器2019年经营成果报告
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
海信电器2019年经营成果报告
73,730.21
21.74 60,563.23
-45.91 111,962.26
0
26,906.63
-22.56 34,744.54
78.84 19,428.03
0
2,616.33 9,585.59
-27.58 -101.48 1,868.32
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 海信电器2019年的营业利润率为2.16%，总资产报酬率为2.66%，净 资产收益率为5.10%，成本费用利润率为2.36%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为2,047,163.81万元，经营资产的收益率为3.60%，而 对外投资的收益率为36.50%。