最新不合格品控制程序文件

不合格品控制程序

文件编号：AVH-PZ/CX-8.3

版次：1/A

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1.目的

对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

2.范围

本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。

3.术语

不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。

4.职责

4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。

4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。

4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）

MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。

5.不合格品的评审原则及程序

5.1不合格品的评审原则

基层MRB或公司级MRB处理。

5.2不合格品处理程序

5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不合格品处理单编号、登帐。

检验员审查《不合格品处理单》和登记表，确认无误后签字（盖章）交责任部门，对责任不明确或外协厂责任时报MRB处理。

a）返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。b）返修：经过采取一定措施，不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。但满足预期的使用要求。

c）让步使用：允许有条件地使用不合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。d）报废：不能返工或返修、或返工和返修花费太大的不合格品。

e）拒收：物料退还供应商或上工序。

返工、返修品的处理

1）返工、返修由责任部门负责组织实施。

2）对返工可以达到规定要求的不合格品，操作者按工艺文件返工。

3）返工、返修后的产品由检验员按检验规程比例重新验证。

2废品的处理

1）经确定报废的产品，铸造部或其它制造部确定废品根本原因和责任人，应在两天内完成废品报废所有手续。

2）废品属于我公司责任时，由检验科填写《废品通知单》；《废品通知单》一式四联，第一联存检验科，第二联存责任部门，第三联存废品库，第四联存生管部

3）废品属于外单位责任时，由责任单位处理。如责任属采购产品保量问题，由采购部门会签确认(盖章)。

4）对操作人员失误、不按工艺规程操作造成的批量废品，由操作工人、检验员共同签字（盖章），并负相应责任。

1）如因生产急需，外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项，但不影响最终产品保量或能满足使用要求的，由采购部门提出申请，经公司MRB批准后入库。

2）如因客户急需，或经返工和返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的，经MRB批准后方可入库。并由相关部门进行沟通争得顾客批准。

3）顾客不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。

4）顾客批准让步使用的成品，相关部门应保持顾客授权批准的记录，当授权的时间到期后，成品应立即恢复原来的规格或要求。

6.相关文件

5.1产品监视和测量控制程序。

5.2纠正和预防措施控制程序。

5.3标识和可追溯性控制程序。

5.4质量信息管理制度。

7.记录

6.1不合格品处理单。

6.2不合格品登记表。

6.3返修单、报废单。

8.附件

8.1不合格品流程图附件一。

9.附则?

本制度由品保部负责起草并解释，自下发之日起执行。

附件一：