采购与库存管理培训课件.pptx

如果双方都实施了ERP系统，可以按照权限，进入对方系统查 询采购物料的加工进展情况，或通过电子数据交换，控制进度， 并做好运输安排。
10.2.9验收入库
登录验收报告，核对采购单、到货量和发票的一致性，进行库 存事务处理，在出现不合格品时，要及时采取补救措施。
10.2.10退货处理
当发现有不合格品时，可以有不同的退货处理流程。例如，未 付款退货，退货退款，补齐，返修，撤销合同等。都要根据企 业的需求而定。
这个成本模型用于分析企业因采购活动而产生的直接和间接的成 本的大小。企业将选择SiB值最小的供应商。
10.3.1常用决策方法
6. 层次分析法 7.供应商选择的神经网络算法
用
评价值输入模块
户
（数据初始化）
人工神经 网络模块
基于人工神经网络的供应商综合评价选择的流程结构图
10.3.2供应商综合评价、选择的步骤
10.2.11结清
进行付款结算，分析采购费差异（采购与财务部门协同进 行），评价供应商学院业绩，维护采购提前期和批量规则数据 的合理准确。
1100..33.1采常购用管决理策方中法的决策方法
10.3.2供应商综合评价、选择的步骤
10.3.1常用决策方法
1. 直观判断法 2. 招标法 3. 协商选择法 4. 采购成本比较法
10.2.5生成请购单
MRP运算生成的建议采购单，可以直接下达。也可以进入请 购状态，以便在采购订单下达前进行种种核定，如采购提前期 是否足够和有效，核对物料号、数量、批量，可否动用安全库 存；是否有需要人工添加的采购件等。同时还要确认采购的必 要性和采购条件的合理性，根据库存费用、运输和价格优惠政 策等因素合并某个时期内同一物料的采购量。相当一次“确认” 过程。
10.2.3询价及洽谈
该过程是落实采购订单的采购供应商。采购业务人员向搜索 到的供应商询价，了解各种可能的优惠条件，建立报价、供货 条款等记录，对各供应商进行比较。
10.2， 系统只向建立了文档的供应商执行采购作业，对一些“一次性” 采购，可以建立临时供应商档案，简化信息量。
第10章采购与库存管理
10.1采购管理概念及内容 10.2采购管理业务流程分析 10.3 采购管理中的决策方法 10.4 库存管理概念及内容 10.5 库存的分类 10.6 库存管理业务流程分析 10.7 库存管理控制策略 10.8 库存管理功能分析 10.9 案例十：TCL集团的采购管理系统
10.1采购管理概念及内容
1.
信誉。
2.
技术。
3.
质量。
4.
成本。
5.
服务。
6.
位置。
7.
沟通。
10.2.2生成采购计划
根据MRP的物料需求计划及库存子系统生成的物料需求，并综 合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及 计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预 和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长（有的进口件要 半年以上的采购周期），因此有可能超过主生产计划周期。这 类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论 与评估来确定所需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期 采购计划。
（2）质量第一关 （3）成本第一关
10.1.2采购管理的内容
1.接受物料需求或采购指示 2.选择供应商 3. 下达订单 4. 订单跟踪 5. 验收货物 2.
10.2采购管理业务流程分析
10.2.1 建立供应商资源 10.2.2 生成采购计划 10.2.3 询价及洽谈 10.2.4 供应商认证 10.2.5 生成请购单 10.2.6 审批 10.2.7 下达采购单 10.2.8 采购单跟踪 10.2.9 验收入库 10.2.10 退货处理 10.2.11 结清
10.1.1 采购管理的概念 10.1.2 采购管理的内容
10.1.1采购管理的概念
1.什么是采购管理 采购管理就是对整个采购业务过程进行组织、实施与控制的 管理过程，从而适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需 要的原材料（或外加工件）的过程。 2. 采购管理的重要性 （1）供应链的重要环节
采购管理业务流程图
供应商 管理
供应商
下单 订单 管理
送货
收货 管理
仓库 部门
由MRP生成
采购 计划
用款计划
采购 部门
结算 管理
财务 部门
与客户结算
采购管理运行顺序流程图
基础资料 订单跟踪
请购单
MRP
采购计划 生成订单 下达订单 采购收料 订单结清
用款计划
采购费用 应收账款
10.2.1建立供应商资源
10.3.1常用决策方法
5. ABC成本法 SiB=(Pi-Pmin)×q+∑cjBDijB
SiB—第i个供应商的成本值； pi—第i个供应商的单位销售价格； Pmin—供应商中单位销售价格的最小值； q—采购量； cjB—因企业采购相关活动导致的成本因子j的单位成本； DijB—因供应商i导致的在采购企业内部的成本因子j的单位成 本。
10.2.7下达采购单
与供方签订协议，确定规格数量、价格、交货批次、运输装卸方式、 交货地点、验收条件与付款条件等。同供应商物料代码的对应 关系，需要在这个阶段明确。为了避免可能出现的不确定因素， 对采购件往往采用安全提前期，合同协议上的交货时间要早于 需用时间，适当提前。
10.2.8采购单跟踪
10.2.6审批
一般说来，各采购员负责的采购物料和金额数有一定范围，必要时， 采购员应定期轮换。采购员应当编码，以便查询和维护他所负 责的物料主文件以及物料的库存状况。每一位采购员允许经管 的采购物料和采购金额是预先设定的，系统会自动检查，合乎 权限规定，无需审批，流程将自动进行下去。超过权限时，系 统也会生成请购单提出报批，按照设定的审批顺序，自动逐级 提交给审批人（系统会自动向审批人发出处理提示）。经过确 认审批通过后，再形成正式的采购单下达。
1.分析市场竞争环境(需求、必要性) 2.确立供应商选择目标 3.制定供应商评价标准 4.成立评价小组 5.供应商参与 6.评价供应商 7.实施供应链合作关系
10.4库存管理概念及内容
10.4.1库存的概念 10.4.2库存的作用 10.4.3库存管理概念 10.4.4库存管理内容