2015版质量环境管理体系差异性分析

2015版质量环境管理体系差异性分析

根据与XXXXX有限公司相关人员沟通后，确认公司质量环境管理体系运行与2015年ISO9001、ISO14001标准差异如下（Q：指ISO9001质量管理体系，E：指ISO14001环境管理体系）：

1、Q：4.1理解组织及其环境/E：4.1理解组织及其环境

变化点：新增条款，要求识别和确定经营层次影响质量和环境体系绩效的内、外部问题，监视这些问题的变化。

公司现状：未系统开展此项工作。

公司需要采取的措施：在质量和环境手册中增加此条款要求，并增加记录《内部、外部问题清单及应对措施》。

2、Q：4.2 理解相关方的需求和期望/E：4.2 理解相关方的需求和

期望

变化点：新增条款，要求识别相关方，确定相关方的需求和期望，并确定哪些需求和期望需要成为公司的合规义务。

公司现状：未系统开展此项工作。

公司需要采取的措施：在质量和环境手册中增加此条款要求，并增加记录《相关方需求及期望清单》。

3、Q：4.3 确定管理体系范围/E：4.3 确定管理体系范围

变化点：无变化。

公司现状：无变化。

公司需要采取的措施：无。

4、Q：4.4质量管理体系及其过程/ E：4.4环境管理体系

变化点：Q增加了在采用过程方法时考虑应对风险和机遇的要求。

公司现状：手册无描述。

公司需要采取的措施：修改手册，增加上述要求。

5、Q：5.1领导作用和职责/ E：5.1领导作用和职责

变化点：增加了对最高管理者作用和承诺的要求。如下：

a ) 为质量管理体系的有效性承担责任；

b）确保质量方针和质量目标的建立并与组织的战略方向和组织环境相一致；

c）确保质量管理体系的要求融入到组织的业务过程；

d）促进过程方法和基于风险的思考方法的运用；

e）确保质量管理体系所需的资源可获得

f) 在整个组织内沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要

求重要性；

g）确保质量管理体系达到预期的结果；

h）参与、引导和支持员工致力于质量管理体系的有效性；

i）推动持续改进；

j）支持其他相关的管理角色证明在他们各自区域发挥他们的领导作用。

公司现状：手册对应的内容未覆盖新标准要求。

公司需要采取的措施：修改手册。

6、Q：5.2方针/ E：5.2 环境方针

变化点：Q：无变化。E：方针中的承诺可以考虑与公司业务相关的特定环境承诺。

公司现状：能满足要求。

公司需要采取的措施：与公司讨论后再确定方针是否需要修改。

7、Q：5.3 组织的岗位、职责和权限/E：5.3 组织的岗位、职责和权限

变化点：删除了管理者代表这一称呼。

公司现状：目前两个体系均有管理者代表。

公司需要采取的措施：建议保留管理者代表这一称呼。

目前公司实际运行机构与体系文件中确定的机构有差异，如实际运行部门业务前台、业务中台，体系文件中确定的机构为船加油业务部、经营业务部，在职责、流程方面有重叠。公司应理顺机构职责，然后重新设计新机构的工作流程。

8、Q：6.1 应对风险和机遇的措施/E：6.1.1总则& 6.1.4 措施的策划

变化点：确定需要应对的质量和环境风险和机遇，并策划控制措施。

公司现状：未系统开展此项工作。

公司需要采取的措施：修改手册，增加《风险和机遇及应对措施》记录。

9、E：6.1.2 环境因素

变化点：增加识别生命周期中的环境因素，沟通重要环境因素。

公司现状：未有识别公司经营活动之外其它生命周期中环境因素。

公司需要采取的措施：修改手册、环境因素识别和评价程序，补充识别生产周期环境因素。

10、E：6.1.3 合规义务

变化点：增加确定要满足的相关方需求和期望的义务。

公司现状：未考虑。

公司需要采取的措施：修改手册、修改法律法规和其他要求管理程序，修改法律法规及其他要求清单。

11、Q：6.2 质量目标及其实现的策划/E：6.2 环境目标及其实现的策划

变化点：Q：针对已制定的质量目标，增加策划实施方案的要求。

公司现状：未有针对目标策划实现目标的方案。

公司需要采取的措施：修改手册，将环境管理体系《目标及管理方案程序》覆盖质量体系内容，在实施中质量目标也增加实施方案的内容。

12、Q：6.3 变更的策划

变化点：新增条款，要求对体系变更活动进行策划，确保体系的完整。

公司现状：文件未描述此要求。

公司需要采取的措施：修改手册。

13、Q：7.1资源/E: 7.1资源

变化点：Q：7.1.4 过程运行环境增加社会和心理学环境的要求。

公司现状：有相关活动，但未在手册中说明。

公司需要采取的措施：修改手册、员工满意度提升管理程序。

变化点：Q：7.1.6 知识

公司现状：未系统考虑知识的管理。

公司需要采取的措施：修改手册，并整理公司目前的运行知识。

14、Q：7.2能力/E: 7.2能力

变化点：无

公司现状：满足新标准要求。

公司需要采取的措施：无。

15、Q：7.3意识/E: 7.3意识

变化点：无

公司现状：满足新标准要求。

公司需要采取的措施：无。

16、Q：7.4沟通/E: 7.4沟通

变化点：无

公司现状：满足新标准要求。

公司需要采取的措施：无。

17、Q：7.5成文信息/E: 7.5文件化信息

变化点：未对质量手册提供明确要求，对文件格式提供出要求。

公司现状：目前公司文件较多，特别是质量体系和环境体系有重复性的文件，增加了管理的负担，可以考虑精简。