发票尚未交付对方红字发票申请单
红头发票申请书范本
尊敬的税务机关：我单位因近期发生一笔销售退回的业务，需要申请开具红字增值税专用发票。
特此向贵机关申请，请求给予支持与帮助。
一、申请开具红字发票的原因我单位于 xxxx 年 x 月 x 日向贵单位开具了一张增值税专用发票（发票代码：xxxx，发票号码：xxxx），发票金额为人民币 xxxxx 元，税额为人民币 xxxxx 元。
由于购货方对所购买的产品不满意，要求退货，我单位同意退货并办理了相关手续。
根据国家税务总局的相关规定，发生销售退回的业务，需要申请开具红字增值税专用发票，以确保税款的正确计算和缴纳。
二、红字发票的开具要求根据国家税务总局的相关规定，我单位可以直接在防伪税控系统中填写并打印《开具红字增值税专用发票申请书》，报贵机关。
贵机关受理后，出具《开具红字增值税专用发票通知书》，然后，凭通知书开具红字增值税专用发票。
我单位将把《开具红字增值税专用发票通知书》交给销货方，销货方依据此通知单开具红字增值税专用发票。
三、申请开具红字发票的具体操作1. 我单位已经在防伪税控系统中填写并打印了《开具红字增值税专用发票申请书》，附上相关资料，提交给贵机关。
2. 请贵机关审核并出具《开具红字增值税专用发票通知书》。
3. 我单位将《开具红字增值税专用发票通知书》交给销货方，销货方依据此通知单开具红字增值税专用发票。
4. 我单位将红字增值税专用发票和正确发票的发票联、抵扣联交还给记账人员，进行相应的记账处理。
四、申请开具红字发票的承诺我单位承诺，申请开具红字增值税专用发票的业务真实、合法，提供的资料真实有效。
同时，我单位将按照贵机关的要求，及时提供必要的证明材料和协助调查。
五、申请开具红字发票的时间要求鉴于销售退回的业务性质，为了避免影响税款的正常缴纳，希望贵机关能够尽快审核并出具《开具红字增值税专用发票通知书》。
再次感谢贵机关对我单位工作的支持与帮助，期待贵机关的回复。
此致敬礼单位名称：单位地址：联系人：联系电话：申请日期：xxxx 年 x 月 x 日。
开具红字发票申请表
1.1.
2.16.FP509《开具红字发票申请单》 NO.
发票代码
发票号码收款方纳税人识别号
收款方名称付款方纳税人识别号
付款方名称主管税务机关名称主管税务机关代码申请开具红字发票理由
开具红字发票申请单
填表说明
负责人： 经办人： 年 月 日
1.本文书系统纳税人办理红字发票申请时使用。
2.本文书一式二份，一份由受票方留存，一份由税务机关留存。
受票方（即申请方，下同）申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
受票方名称（印章）： 年 月 日
主管税务机关意见
（公章）
3.“主管税务机关意见”一栏中的“主管税务机关”指所级税务机关，“负责人”指税务所所长，“经办人”指税收管理员。
4.“县级税务机关发票管理部门意见”一栏中的“负责人”指县局业务副局长，“经办人”指发票所所长。
填开日期： 年 月 日
负责人： 经办人： 年 月 日
县级税务机关发票管理部门意见
（公章）
受票方经办人：。
申请红字发票申请书
尊敬的税务机关：您好！我单位（单位名称）在经营过程中，因以下原因需要申请开具红字发票，现将具体情况及理由阐述如下：一、申请原因1. 销售退回：我单位于（日期）向购方销售了一批商品（商品名称及规格型号），发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）。
后因购方提出退货要求，经双方协商一致，我单位同意退货。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
2. 销售折让：我单位于（日期）向购方销售了一批商品（商品名称及规格型号），发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）。
后因购方提出商品存在质量问题，经双方协商一致，我单位同意给予购方销售折让。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
3. 发票信息错误：我单位于（日期）向购方开具了发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）的发票。
后发现发票中商品名称、规格型号等信息填写错误。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
二、申请过程1. 我单位在防伪税控系统中填写了红字发票申请单，并加盖公章。
2. 我单位将红字发票申请单及相关证明材料（包括原发票、退货协议、折让协议等）提交给主管税务机关。
3. 主管税务机关对申请材料进行审核，确认无误后，出具红字发票通知单。
4. 我单位根据红字发票通知单，在防伪税控系统中开具红字发票。
三、申请材料1. 红字发票申请单（一式两份，加盖公章）。
2. 原发票复印件。
3. 退货协议或折让协议。
4. 其他相关证明材料。
四、承诺我单位承诺，上述申请内容真实、准确，符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定。
如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。
敬请税务机关予以审批，并协助我单位尽快开具红字发票。
特此申请！申请人：（单位名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）申请日期：年月日。
增值税红票申请书模板
尊敬的主管税务机关：我单位因XXX原因，需要对已开具的增值税专用发票（代码：XXXXX，号码：XXXXX）进行红字发票申请。
现将有关情况说明如下：一、原发票开具情况1. 发票类型：增值税专用发票2. 发票代码：XXXXX3. 发票号码：XXXXX4. 开票日期：XXXX年XX月XX日5. 购买方名称：XXXXX6. 购买方税号：XXXXX7. 销售方名称：XXXXX8. 销售方税号：XXXXX9. 货物或应税劳务名称：XXXXX10. 金额：XXXX元11. 税率：XX%12. 税额：XXXX元二、红字发票申请原因1. 购买方原因：购买方因XXX原因，未能及时认证发票，导致发票认证过期。
2. 销售方原因：销售方因XXX原因，未能及时发现问题并作废发票。
3. 其他原因：因XXX原因，导致发票信息不准确或不符合实际情况。
三、红字发票申请依据1. 购买方提供的相关证明材料：购买方提供的相关证明材料，证明其未能及时认证发票的原因。
2. 销售方提供的相关证明材料：销售方提供的相关证明材料，证明其未能及时发现问题并作废发票的原因。
3. 其他相关证明材料：其他相关证明材料，证明发票信息不准确或不符合实际情况的原因。
四、红字发票申请金额及税额1. 红字发票金额：XXXX元2. 红字发票税额：XXXX元五、申请红字发票的责任人1. 购买方责任人：XXXXX2. 销售方责任人：XXXXX六、申请红字发票的时间1. 申请日期：XXXX年XX月XX日2. 发票作废时间：XXXX年XX月XX日七、申请红字发票的承诺1. 我单位承诺所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我单位承诺对因红字发票申请产生的相关税务问题承担全部责任。
特此申请！申请人（单位）：XXXXX联系人：XXXXX联系电话：XXXXX联系地址：XXXXX附件：相关证明材料敬请审核，予以批准！此致敬礼！XXXX年XX月XX日。
购货方申请开具红字通知单流程
购货方申请开具红字通知单流程需红冲已认证的专用发票原因为退货、折让原因为认证通过后，发现票面内容开错购货方出具情况说明购、销双方出具退货或折让协议是否已抵扣是否不需要做进项转出凭需做进项税额证，需转出凭证打印“增值税抵扣明细表”浏览状态下界面凭上述证明，发票抵扣联复印件，《红字申请单》至窗口办理购货方情况说明公司年月日开具的代码为3200 ，号码为的增值税专用发票由于原因开错，发票错误内容为，正确内容应为，本公司承诺此发票未认证抵扣。
公司 (公章)年月日销货方情况说明公司年月日开具的代码，号码为的增值税专用发票由于原因开错，发票错误内容为，正确内容应为，本公司承诺此发票未交付购货方且此发票未认证抵扣。
公司 (公章)年月日开具红字增值税专用发票申请日期: 年月日 NO.名称名称销售方购买方税务登记代码税务登记代码货物,劳务, 数量单价金额税率税额名称开具红字专用发票内容合计一、购买方申请 ?对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况:1.已抵扣?2.未抵扣?,1,无法认证?,2,纳税人识别号认证不符?,3,增值税专用发票代码、号码认证不符?,4,所购货物不属于增值税扣税项目范围? 说明对应蓝字专用发票密码区内打印的代码:号码:二、销售方申请 ?,1,因开票有误购买方拒收的?,2,因开票有误等原因尚未交付的?对应蓝字专用发票密码区内打印的代码:号码:开具红字专用发票理由:申明:我单位提供的《申请单》内容真实～否则将承担相关法律责任。
申请方经办人: 联系电话: 申请方名称,印章,:注:本申请单一式两联:第一联，申请方留存;第二联，申请方所属主管税务机关留存。
注意:发票左上角为发票代码发票右上角NO为发票号码。
开具红字发票申请书
我司因以下原因，特向贵局申请开具红字增值税专用发票，以维护双方的合法权益，确保账务的准确性和合法性。
现将具体情况说明如下：一、申请原因1. 销货退回：我司于[具体日期]向购货方[购货方名称]销售[具体商品名称]一批，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后因[具体原因，如商品质量问题、货品规格不符等]，购货方要求退货。
经协商，我司同意退货，并需开具红字发票进行冲销。
2. 销售折让：我司于[具体日期]向购货方[购货方名称]销售[具体商品名称]一批，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后因[具体原因，如价格调整、商品降价等]，我司对购货方进行了销售折让。
为准确反映销售折让情况，需开具红字发票进行冲销。
3. 开票有误：我司于[具体日期]开具给购货方[购货方名称]的发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后发现发票存在错误，如商品名称、规格、数量、金额等。
为纠正错误，需开具红字发票进行冲销。
二、申请事项1. 申请开具红字增值税专用发票，冲销上述原因产生的发票。
2. 请贵局在收到本申请书后，尽快进行审核，并出具红字发票开具通知单。
3. 我司将严格按照贵局的要求，在规定时间内完成红字发票的开具、交付等工作。
三、相关材料1. 本申请书2. 原始发票及相关附件3. 购货方出具的退货、折让或错误情况说明4. 我司出具的申请开具红字发票的书面材料四、承诺1. 我司保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我司将严格按照国家税法及相关规定，开具红字发票。
3. 我司将积极配合贵局的工作，及时完成红字发票的开具、交付等工作。
敬请贵局予以批准，并给予支持与协助。
感谢！特此申请！申请人：[公司名称]联系电话：[联系电话]联系人：[联系人姓名]申请日期：[具体日期]公章：[公司公章]。
红字发票申请书范本
尊敬的税务机关：
您好！我单位因近期发生销货退回情况，需要申请开具红字发票。
现将具体情况说明如下：
一、销售退回情况
我单位于____年__月__日向贵单位购买了货物（或服务），并取得了增值税专用发票，发票代码为____，发票号码为____。
由于购进的货物（或服务）不符合我单位的需求，故决定将该批货物（或服务）退回。
为确保税务事项的合规性，现需要申请开具红字发票。
二、红字发票申请原因
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定，开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。
因此，我单位特向贵单位申请开具红字发票，以正确处理此次销售退回事宜。
三、原发票作废及证明情况
1. 我单位已将原发票收回，并在所有联次上注明作废字样。
2. 同时，我单位已取得购方有效证明，证明此次销售退回的真实性。
四、红字发票申请金额及税率
本次申请开具的红字发票金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，税率为____%。
五、申请材料
1. 红字发票申请书
2. 原发票作废证明
3. 购方有效证明
4. 其他相关材料
六、申请时间
我单位于____年__月__日向贵单位提交红字发票申请。
七、联系方式
单位名称：____
联系人：____
联系电话：____
电子邮箱：____
敬请贵单位在收到申请后，尽快办理红字发票事宜。
在此，我单位对贵单位的支持和帮助表示衷心的感谢！
此致
敬礼！
单位名称：（盖章）
联系人：（签名）
____年__月__日。
红字(负数)发票操作说明
一机多票开票子系统V6.13版本红字发票操作说明一机多票开票子系统V6.13中，利用直接开具功能开具红字专用发票时，必须输入通知单编号，同时提供了申请单开具功能，具体新增和改进的功能详述如下。
一、红字发票申请单1、申请单填开操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
（1）购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：①当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
②当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面（2）销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3 销方红字发票申请单信息选择界面图1-4 销方红字发票申请单填开界面【第三步】在红字发票申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
图1-5红字发票申请单打印界面注意：商品数量和金额必须为负数，单价必须为正数。
使用空白纸张打印申请单时，要选择‚全打‛选项2、申请单修改查询操作步骤：【第一步】点击“红字发票申请单 申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。
图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。
开具红字申请书8篇
开具红字申请书8篇第1篇示例：红字申请书是企业在发生一笔错误开票事项后需要向税务局申请更正的申请书。
红字申请书的目的是为了保证税务数据的准确性和合法性，确保企业的纳税合规性。
在实际操作中，纳税人需要认真填写红字申请书，按照税法规定的程序提交材料，经税务机关审核后方可获得红字发票。
红字申请书的制作应该遵循一定的程序和规范，下面我将从几个方面详细介绍一下。
红字申请书的格式要求。
红字申请书必须按照税务机关规定的格式填写，要求内容清晰明了，避免模糊不清或者遗漏关键信息。
纳税人在填写红字申请书时，应当仔细核对填写的内容，确保准确无误。
在填写红字申请书时，应注意字迹工整，不能出现涂改、涂抹或漏填等现象，以免影响审核结果。
红字申请书的内容要求。
红字申请书的内容应当包括申请理由、红字发票的基本信息、错误的具体内容等。
红字申请书中的申请理由应当清晰明了，说明为什么需要更正此项开票错误。
在填写错误的具体内容时，应当详细描述错误的内容和正确的内容，以便税务机关更快地审核处理。
纳税人还应当提供相关的证明材料，如票据、合同等，以证明开具红字申请书的真实性和合法性。
红字申请书的提交流程。
红字申请书需要经过一定的审核程序才能获得红字发票。
纳税人在填写完红字申请书后，应当及时提交给税务局，并按照税务局的要求提供相关的辅助资料。
税务机关在收到红字申请书后，会进行审核处理，审核通过后会开具红字发票。
在整个流程中，纳税人需要密切配合税务机关的工作，及时提供所需的材料，确保整个红字申请流程顺利进行。
第2篇示例：开具红字申请书是企业在办理财务工作中常见的一项操作。
红字申请书的主要作用是用于更正之前开具的错误发票内容，确保财务数据的准确性和透明度。
下面我们就来详细了解一下开具红字申请书的相关内容。
一份完整的红字申请书应该包括以下几个部分：抬头、事由、金额、申请时间、附注等。
在填写红字申请书时，要确保这几个部分的内容准确清晰，以免造成申请不通过或者延误财务处理时间。
错误红字发票的申请报告
我单位在近期开具增值税专用发票过程中，由于工作人员操作失误，导致发票信息错误，给对方单位造成了不便，现就此事向贵局提出错误红字发票的申请报告，并恳请贵局予以审批。
一、错误情况概述我单位为XX公司（纳税人识别号：XXXXXXXXXXX），成立于XXXX年XX月，注册地址：XX省XX市XX区XX街道XX号。
我单位主要从事XX业务。
近期，在为XX公司（纳税人识别号：XXXXXXXXXXX）开具增值税专用发票时，由于工作人员操作失误，将发票抬头单位名称误写为“XXX公司”，而实际应为“XX公司”。
发票号码为：XXXXXXXXXXX，开票日期为XXXX年XX月XX日，发票金额为人民币XX元整，增值税税额为人民币XX元整。
二、错误原因分析此次发票开具错误，主要原因是工作人员在操作过程中，未仔细核对发票信息，导致发票抬头单位名称填写错误。
经核查，该错误系操作失误所致，并非故意为之。
三、错误影响及处理措施1. 错误影响此次发票开具错误，导致XX公司无法及时进行认证抵扣，给对方单位带来了不便。
同时，我单位也意识到，此次错误暴露出我单位在发票开具管理方面存在漏洞，需要加强内部管理，防止类似事件再次发生。
2. 处理措施（1）我单位已将错误发票收回，并向XX公司致歉，说明情况，并表示愿意承担相应责任。
（2）我单位已对相关责任人员进行批评教育，并要求其加强业务学习，提高工作效率。
（3）我单位将加强发票开具管理，完善内部控制制度，确保发票开具的准确性。
（4）现向贵局申请开具错误红字发票，以纠正错误，并确保相关税费的正确抵扣。
四、申请事项1. 请贵局核实我单位提供的错误发票信息，确认开具错误红字发票的必要性。
2. 请贵局指导我单位如何正确开具错误红字发票，并提供相关操作流程。
3. 请贵局在我单位申请开具错误红字发票过程中，给予支持和协助。
五、承诺为确保此次错误红字发票申请的准确性，我单位郑重承诺：1. 提供的申请材料真实、准确，无虚假陈述。
红字发票申请书
红字发票申请书篇一：红字发票申请报告申请报告东莞市国家税务局大岭山分局：我公司于XX年XX月XX日给XX开具增值税专用发票XX份，发票代码为：XX，发票号码为：XX，金额为：XX元，税额为：XX 元，价税合计为：XX元。
我公司开具此增值税专用发票时，将XXXX的单位名称开错写为：XXX，实际的单位名称为：XXX，该发票购货方未收。
现申请对此发票开具红字发票，望予以办理，谢谢！！XXXXXX20XX年06月14日篇二：红字发票申请书开具红字增值税专用发票申请单填开日期：20XX年12月23no.13120002申明：我单位提供的（申请）内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：董秀玲联系电话：申请方名称（印章）：___________注：本申请单一式两联：第一联：申请方留存；第二联：申请方所属主管税务机关留存。
篇三：红字发票申请单操作流程红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
销售方申请开具红字发票通知单的处理流程、操作方法
销售方申请开具红字发票通知单的处理流程下面介绍销售方申请开具红字发票通知单时，通知单的流转过程：说明：○1同步数据的方法有两种，系统定时自动同步数据和手工同步数据。
对于省外流转的《通知单》，如果不进行手工同步，一般需要一天的时间才能接收到对方的验证结果，为了省外《通知单》能及时验证和流转，建议操作员每半小时进行一次手工“同步总局数据”操作。
○2上图流程说明：1、销售方提交《申请单》若销售方需要申请开具红字发票，销售方应向主管税务机关提交《申请单》，开具原因包含以下两种：(1) 因开票有误购买方拒收(2) 因开票有误等原因尚未交付2、开具《通知单》销方税务机关根据纳税人提交的《申请单》，通过红字票通知单管理系统开具《通知单》，开具时，系统自动判定是否符合开具《通知单》的条件，如图2-5所示。
(1) 查询有无正常报税记录系统自动在报税子系统中查询该张蓝字发票是否为销售方已报税正常发票，如不是，不予开具《通知单》。
(2) 查询是否超过认证期查询到报税记录后，系统会验证蓝字发票是否超过180天的认证期，如果已超过认证期则不予开具《通知单》。
(3) 根据选择的开具原因进行判断当选择“因开票有误等原因尚未交付的”，系统要求对应蓝字发票的开具时间必须在开具《通知单》的上月或当月，否则不予开具；如开具《通知单》的时间为6月，则蓝字发票的开具时间必须为5月或6月。
(4) 查询企业状态是否正常系统查询销售方企业的状态是否正常，对于已注销或没有发行记录的企业不予开具《通知单》。
3、检测《通知单》(1)若购买方与销售方在同一省内，由于税务端系统已是省级集中，故《通知单》电子数据都集中在本省数据库内，实现了本省数据流转。
(2)若购买方与销售方是跨省的，则《通知单》电子数据需要通过总局红字票通知单管理系统进行省外流转。
说明：即使购销双方在同一个税务机关，也需要进行检测，否则无法继续流转。
4、同步、验证《通知单》信息销方税务机关将《通知单》的电子信息发送至总局红字票通知单管理系统，购方税务机关同步总局数据后系统自动验证蓝字发票是否有认证记录并发送验证结果。
开具红字发票申请书8篇
开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。
主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。
一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。
2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。
3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。
4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。
5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。
1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。
2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。
3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。
4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。
一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。
2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。
3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。
4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。
五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。
我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。
由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。
2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。
3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。
4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。
会计实务：开具红字增值税专用发票通知单的填写
开具红字增值税专用发票通知单的填写对于一般纳税人企业，在发生退货业务的时候，需要面临开具红字增值税专用发票的问题，那么，企业应如何填写《开具红字增值税专用发票通知单》呢？中华会计网校小编对此问题进行了如下归纳整理。
按照现行有关规定，企业发生销货退回、开票有误等情形或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字增值税专用发票，必须取得国税机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。
具体由购货方向主管税务机关申请，还是由销货方向主管税务机关申请，应视不同情况分别处理： 一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证，或所购货物不属于增值税扣税项目范围且取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《通知单》。
二是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方主管税务机关审核后出具《通知单》，销售方凭通知单开具红字专用发票。
三是销售方因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单，销售方凭通知单开具红字专用发票。
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因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
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申请红冲申请书
尊敬的发票开具单位：您好！我司（以下简称“申请方”）因以下原因，特向贵司提出增值税专用发票红冲申请，具体事项如下：一、申请方基本信息单位名称：XXXX有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX二、发票开具信息1. 发票代码：XXXXXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 发票金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）5. 发票种类：增值税专用发票三、红冲原因1. 项目进展问题：由于项目进展过程中，我司与贵司协商一致，决定终止该项目的合作。
因此，原发票开具金额无法按期支付，现申请红冲。
2. 错误开具发票：在开具发票过程中，由于工作人员的失误，导致发票金额填写错误。
经核实，实际金额应为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
为避免造成不必要的损失，特申请红冲。
3. 发票遗失：在项目合作期间，我司不慎遗失了原发票。
为确保财务记录的准确性，特申请红冲。
四、红冲处理方式1. 申请方将提供相关证明材料，包括项目终止协议、错误开具发票证明、发票遗失证明等，以证明红冲原因。
2. 贵司在收到申请方提供的证明材料后，对申请方提供的材料进行核实，确认无误后，按照规定程序进行红冲操作。
3. 红冲完成后，贵司需将红冲后的发票及相关凭证退还申请方。
五、申请方承诺1. 申请方保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供的信息承担法律责任。
2. 申请方同意遵守国家相关法律法规，积极配合贵司进行红冲操作。
3. 申请方承诺在红冲过程中，不采取任何非法手段干扰贵司的正常经营。
敬请贵司予以审批，并给予支持与配合。
如有任何疑问，请随时与我司联系。
感谢贵司对我司的支持与理解！特此申请！申请方：XXXX有限公司申请日期：XXXX年XX月XX日。
开具红字发票所需资料
开具红字通知单所需资料:
1:错误发票的原件及复印件盖公章，一式一份；
2:电脑打印的红字发票申请单,一式两份.
盖公章.之后用U盘导出该申请单一同带到国税三楼找邝先生； 3:证明情况有三种：
第一种是购货方拒收发票的要购货方出具拒收证明(内容包括写清楚销售方,购货方,错误发票的发票代码,发票号码,发票的错误是怎样错误,正确的要怎样,及发票是否已经认证抵扣.)。
第二种是销售方开票时出错的,尚未交付购买方的要销售方出具情况说明(内容包括写清楚销售方,购货方,错误发票的发票代码,发票号码,发票的错误是怎样错误,正确的要怎样,及发票是否已经认证抵扣.)
第三种是对于已抵扣的发票，退货或折让的发票，要带好该发票抵扣时间的清单，退货协议证明（内容包括写清楚销售方,购货方,发票的发票代码,发票号码,及退货原因）或折让协议书和银行记帐凭证。
备注:开出红字通知单后,请企业尽快开出销项负数发票并把销项负数发票的复印件加盖公章,交到国局.。
申请书-申请红字发票情况说明
申请红字发票情况说明篇一：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于2013年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。
由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。
条据书信 发票冲红的书面证明材料怎么写
条据书信发票冲红的书面证明材料怎么写就把你的实际情况写明了就好呀，头上是《红字发票开具申请》下面写我公司于某年某月开具xx(比如说是增值税专用发票或别的什么样的)发票一张，因开具有误未能抵扣，而且当月未能及时作废，现需要开具红字发票予以充减，特此申请，请批复。
某某单位，年月日。
情况说明
我公司于X年X月X日给XXXXX有限公司开具的增值税专用发票一张，发票号码XXXX金额XXX，税额XXX,由于地址开具错误，对方拒收，正确的应为XX市XX街道XX工贸有限公司，因此我公司申请开具红字通知单.
Xxxxx有限公司20xx年x月xx日。