销售订单处理(通用订单)处理流程

1-1-4．销售订单处理(通用订单)处理流程

销售订单处理(通用订单)

标准作业程序

销售运作部

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6 05/08/2000 销售运作部

版权© 神州数码有限公司2000

1．目的

本文件用于描述神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。

2．适用范围

本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。

3．职责

本作业程序由销售运作部负责维护。

4．定义

通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售、索赔返销售。

销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。

通用订单的特点：

1）没有信用控制

2）不参加ATP(可用性检查）

3）没有标准价格，需手工定价

5．通用订单处理

5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念）

5．2 通用订单处理流程

订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——打印交款单——订单批准交款（财务）——创建交货单——打印交货单。

●订单接收——商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售

清单）。

●填写销售大票——对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务

员填写销售清单。

●订单（包括销售清单）审核——商务员审核订单填写是否正确、完整。

电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确

完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品

编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。

●订单确认——确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP、信

用、价格等问题的订单。

●录入SAP——经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP销售系统。正

确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款

单。

●ATP、信用、价格检查——在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价

格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。

●订单批准交款——商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对

系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行

审核。

创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。打印交货单。

5. 3 通用订单流程图

6. 相关单据（见标准订单流程）

7. 注意事项

7．1 订单填写及审核

●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整

●所有必填的选项都要明确填写。

●对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。

●对不符合要求的清单应重新填写。

7．2系统录入

●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。

●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反

馈给相关事业部。

●系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占

用库存。

●WM模块上线后，通用订单销售还租赁，库存地为0606，销售入库库存地为

0699

7．3交款和交货

●通用订单的办理要求必须为现款结算。

●交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。

●订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人

员或代理。

●创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。并打印交

货单，交相关人员办理相应手续（如还租赁）。