过程方法运用乌龟图

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过 程 (COP/SP/MP) 对应文

件编号

管理

部门

4.1 4.2

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6.1 6.2 6.3 6.4

7.17.27.37.47.57.6

8.18.2 8.3 8.4 8.5

QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√

内部审核过程 MP03 品保部√√

纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部

质量策划 COP02 工程部√√

订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√

生产制造过程 COP04 生产部√√√

产品交付管理过程 COP05 生管部√

顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、

产及满意度分析）

COP06 业务部√√

文件与记录控制过程 SP01 品保部√√

人力资源管理过程 SP02 行政部√ √

设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √

生产工装管理 SP04 采购部√

工程变更过程 SP05 采购部√

供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部

仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部

生产计划管理 SP09 生管部

监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√

监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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