TS16949过程矩阵图
TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图
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件
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录
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备
工
装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程
监
视
和
测
量
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理
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M1
经营计划管理过程
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M2
管理评审管理过程
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成本分析管理过程
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内部审核管理过程
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M5
持续改进管理过程
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S7
生产计划管理过程
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S8
产品监视和测量管理过程
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S9
客户财产管理过程
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S10
监视和测量设备管理过程
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M1
TS16949以顾客为导向过程COP分析图
S3
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COP2
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COP3
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COP4
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COP5
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COP6
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COP7
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COP8
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测量仪器管理
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SP11
工装管理
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SP12
实验室管理
★
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●
SP13
物流管理
★
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SP14
采购
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SP15
供方选择
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●
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SP16
供方评审
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●
SP17
不合格品控制
TS16949一阶段审核矩阵表
审核员对过程的顺序及相互关系的分析要能 确保它们像网络一样运行 Please indicate
which processes are at remote locations.
请指出哪些过程是在外部场所。
Information concerning the use of consultancy relating to the QMS 使用质量管理体系咨询公司的信息
过程顺序和相互产系描述可接受。包 括了过程关系图、流程图或其他方式 表示过程顺序及相互作用；以及外部 支持场所的确认结果。外包过程控制 也符合要求。
过程包括核心过程、支持过程和管理过程
Sequence and interaction may be shown by a process map, flow diagram or other means. 可以用过程关系图、流程图或其他方式表示 过程顺序及相互作用 Assessor analysis of the sequence and interaction of processes is required to ensure they operate as a network.
Description processes. of interaction between the
TS16949体系流程图
评审 评审 检验项目 检验频次 检验条件 检验人员
各表检定有效证据 分析结果
数据分析
产品审核
全尺寸检测 应包括所有尺寸
内制件制作
作业要领书 设备资源 生产准备/计划 维修计划
工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面 生产节拍 操作者/管理者 产品标识
设备维护 方法/工具，SPC工具应用 自检自控 目标指标的达成 成本 品质 故障率 不合格品控制 顾客手中/中间仓/管理 运输/成本 顾客满意度目标 产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查 测评周期和方法 顾客财产应进行界定 正常生产 顾客订单 特别订单 生产计划 满意度反馈 修定计划 品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门 数据分析 纠正与预防措施 曲线/趋势图 记录/责任人/确认人 额外运费 生产件确认
技术部 品质确认输出
产品技术条件（标准/规范） 品质保证计划 型式试验的要求 外协件检验 内制件检验 样件组装/检验
评审 评审 评审
产品试验结果 新品（样机）评审 全尺寸检测计划/实施 SPC工具/统计结果/评价 检验作业要领书 MSA测量系统分析 公司受控测量仪器、设备、量具 检具、标准具、样块、试验设备 热工仪表、理化性能试验设备 一览表/精度确定 分类进行分析 理化计量人员资格 产品检验 培训结果/证书 人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829） 审核计划/项目 审核依据/标准 评 审 结果反馈 生技部、 技术部、 制造部门 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格 图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部 PPAP文件汇总 外协件制作 供应商选定/调达 相关部门 供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质 有效依据 修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA 应包括所有产品
TS16949体系过程程识别矩阵图
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949质量手册-附录5 QMS与顾客特定要求矩阵图
M1
经营计划
经营计划控制程序
7
M2
管理评审
管理评审控制程序
8
M3
内部审核
内部审核控制程序
9
M4
纠正预防与改进
持续改进控制程序。纠正预防措施控制程序
10
S1
文件记录
文件控制程序，记录控制程序
11
S2
人力资源
人力资源控制程序
12
S3
设备工装
供方控制程序 采购控制程序
14
质量管理体系与顾客特定要求矩阵图（附录5）
序号
过程代码
顾客特定要求
备注
过程名称
支持性文件
1
C1
订单评审
订单评审控制程序
2
C2
设计开发
APQP产品质量先期策划控制程序 PPAP生产件批准管理程序
3
C3
生产制造
生产过程控制程序
4
C4
产品交付
产品交付控制程序
5
C5
顾客反馈
顾客抱怨处理控制程序
顾客满意度控制程序
S5
监测设备
监视测量设备控制程序
15
S6
监视测量
检验和试验控制程序数据分析控制程序
16
S7
不合格品
不合格品控制程序
68/68
TS16949产品实现过程策划控制流程图
《产品实现过程策划控制流程图》Q/YF.JS.C03-01
负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门
技术部
技术部
技术部
技术部
销售部、销售部
技术部技术部
销售部、技术部
总经理
技术部
技技术部
技术部
各相关部门
各部门
各部门
技术部
TS16949顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图
不 合 格 品 管 理 过 程
数 据 分 析 管 理 过 程
顾客导向过程 （COP）
经 营 计 划 过 程
管 理 体 系 内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
持 续 改 进 过 程
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
文 件 管 理 过 程
人 力 资 源 管 理
设 施 环 境 管 理 过 程
供 方 评 定 管 理 过 程
采 购 管 理 过 程
生 产 计 划 管 理 过 程
标 识 和 可 追 溯 性 管 理 过 程
★
顾 客 财 产 管 理 过 程
产 品 防 护 管 理 过 程
监 视 和 测 量 设 备 管 理
监 视 和 测 量 管 理 过 程
COP1 合同评审过程 ★ COP2 先期产品策划过 程
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★
★ ★ ★
COP3 量产过程 ★ COP4 交付过程 ★ COP5 顾客反馈过程
★
★
★
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TS16949 顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图 支持过程（SOP） 管理过程SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
MP01 MP02 MP03 MP04
TS16949工作总流程图(精)
培训计划表 ISO/TS169491简介
成立多方论证小组 CFT
讲师授课
建立工作小组
管理层发放小组成立通培训APQP、PPAP要求
知书及对品质的承诺
(包括:特殊特性、可行性评估、产品安全性、防错法、控制计划小组成立通知
任命管理者代表、顾客代表、质量代表
公布任命书
外来标准
ISO/TS16949 工作组成员共同制定收集外部相关的标准(如: 活动计划ISO/TS16949推行计划
ISO/TS16949:2009标准、五大工具手册
确定组织机构及质量方针
组织结构图质量方针
小组讨论
关键工序和特殊工序的识别
业务流程图确定业务流程图车间平面布置图车间平面布置图生产流程图
生产流程图
汽车行业产品及顾客特殊要求的识别
乌龟图头脑风暴章鱼图过程地图识别三大过程及过程矩阵图
过程间的相互关系
确定手册及程序格式
ISO/TS16949质量管理体系策划
ISO/TS16949工作流程总图
APQP/PPQP/PFMEA
筹备质量手册及程序
制定控制计划 CP
制定/修改作业指导书
给管理层讲解文件初稿
文件发放清单质量手册文件及程序文件发放。
TS16949质量体系关系图
检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查 过程审核M05
顾
资 源 方 针 目 标
顾
纠正和预防措施控制
产品过 程体系 符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和 开发 C04
顾客 财产 管理 C10
技术文件 制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资 半成品 搬运/贮存/包装/防护 控制 S08 成品 产品交付控制C08
交付要求 产品
客
提交批准要求
提交批准 合同、订单 签定或拒签 合同、订单 新产品 定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨 处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供 方
65
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部￭部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要
统计工具
SPC
品证部￭部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率：100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团，如：仙女座星系、猎犬座星系，目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
TS16949过程关联关系矩阵图
● ● ● ●
注: 顾客导向过程(Customer Oriented Process,COP), 来自顾客的信息以及面向 顾客输出的过程；
COP01 与顾客有关的过程 COP02 顾客满意 COP03 产品交付及服务 COP04 生产制造 COP05 设计和开发 SP01 生产计划 SP02 设施设备及工装管理 SP03 采购及供应商管理 SP04 仓储管理 SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核 MP02 管理评审 MP03 纠正和预防措施 MP04 经营计划 MP05 质量体系策划管理
说明： 1.公司共识别5个COP过程，11个SP 过程，5个MP过程； 2.COP-顾客导向过程；MP-管理过 程；SP-支持过程； 3."■"-过程本身,"●"-相关过程。
支持过程(Support Process ,SP〉 ,支持COP 行的过程; 运
管理过程(Management Process,MP), 对管理体系进行管理的过程。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
支 持 过 程
SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核
TS16949过程相关矩阵表
质量 部
○
○
○ ○ ○ ○ ○
？ ● ● ○ ○ ○ ○
○ ● ○ ● ●
● ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
○○○
S15
现场管理
●○○
S16
采购管理
○●○
S17
物流管理
○●○
S18
应急准备与响应
○○○●○
S19
环境监视与测量
○○○●○
S20
文件控制
○○●○○
S21
记录控制
○○●○○
M1
经营计划
○○○○○●○
M2
方针目标
○○○○○●○
M3
管理评审
○○○○○○○
M4
内审
○○○○○○○
M5
持续改进
○○○○○○○
产品交付 支付
顾客反馈与处理 现场服务
顾客现场审核 顾客满意度 职责权限与沟通 人力资源管理 设备管理 设施管理 工装管理 检验检测设备管理 实验设备管理 产品监视与测量 产品检验与实验 产品标识和可追溯性管理 不合格品控制 产品防护 质量成本
总经 理
管理 者代 表 （MR)
制造 部
生产 管理 部
●
技术 部
○
○○●
○○
○○○○●
○○○○●
○○○○●
○○●○○
○○○●○
○○○●○
○ ○ ●○
○
○○
○
○○？○
○○
○
○○○○
○○○●○
○○○○○
○○○○○
○
●○○
○
○○○
●
○
○
●
TS16949-过程图1
S02
质量记录控制过程 各类质量记录
S03
岗位资格符合率≥100% 、 公司质量目标、部门质量目 人员需求计划、 人员评议结果 岗位质量目标完成率≥90% 人力资源管理过程 标、经营计划、产品发展规 培训记录、各类证书、试卷、年 度 培 训 计 划 完 成 率 ≥ 划、培训计划 档案、评价 90% 、新职工上岗及转岗培 训率≥90% 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 设施设备管理过程 现有设备使用状况； 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 现场检查记录 产品标识 生产现场物品管理图 计划外停机率（故障） ； 设备修理计划完成率； 设备完好率； 设备可利用率； 配件完成率（外协/自制） ； 设施维护次数； 定置管理执行率 工作环境达标率
生产计划； 试制计划; 采购计划; 产品;
物资台帐; 防护好的产品； 定期报表
库存周转率
四、程序文件的确定
过程代号 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 COP1 COP2 COP3
过程名称
质量方针、目标与经营计划控制 管理评审过程 质量成本控制过程 员工满意度测量过程 内部质量体系审核过程 持续改进控制过程 纠正/预防措施控制过程 市场分析 顾客要求评审过程
二、找出支持过程和管理过程
1、质量管理体系过程相互关系图
管理过程
MP1 顾 客 要 求 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6
1
1
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7
2 2
3
4
5 5
6
7
顾 客 满 意
输 入
C1 C2 C3 C4 C5
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◆
◆
◆
S14
过程审核过程
◆
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◆
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S15
产品审核过程
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S16
不合格品控制过程
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S17
数据分析和利用控制过程
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S18
纠正/预防措施控制过程
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S19
生产计划控制过程
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管
理
过
程
M01
质量方针、目标与经营计划控制
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M02
管理评审过程
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M03
质量成本控制过程
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M04
外部顾客满意度控制过程
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M05
员工满意度测量过程
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M06
内部质量体系审核过程
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M07
持续改进控制过程
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备注：‘◆’—表示‘产品实现过程’与‘支持、管理过程’之间存在相互作用的关系
◆
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S04
培训控制过程
◆
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S05
采购管理过程
◆Hale Waihona Puke ◆◆◆S06
供方控制过程
◆
◆
S07
设备管理过程
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S08
工装管理过程
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S09
产品标识和可追溯性控制过程
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S10
顾客财产控制过程
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S11
搬运、储存、防护管理过程
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S12
检验、测量和试验设备控制过程
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S13
实验室控制过程
TS16949过程矩阵图
主题：过程矩阵图
文件编号：DLBQS1-02001
版本号：B
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实现过程
R03
R04
R05
合同评审
过程
产品质量
先期策划过程
生产过程
控制过程
产品交付及服务控制过程
检验和试验控制过程
支
持
过
程
文件控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
S02
质量记录控制过程
◆
◆
◆
◆
◆
S03
人力资源管理过程